1a. Revisión del Sistema de Gestión Integrado 2011 Comité de Calidad Trabajo en equipo Lugar: Sala DE, ED. 12-3 Fecha: Agosto 2011.

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1 1a. Revisión del Sistema de Gestión Integrado 2011 Comité de Calidad Trabajo en equipo Lugar: Sala DE, ED. 12-3 Fecha: Agosto 2011

2 INFORMACIÓNRESPONSABLE TIPO DE RESULTADO* 1234 a)Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección RDSGIXXXX a)Información sobre la satisfacción del cliente GGP X a)Desempeño de los procesos y conformidad de los productos  Informe trimestral de revisión de avance de proyectos GGP X  Eficacia de los procesos y del SGI X X  Cumplimiento de los objetivos y metas del SGI** X X a)Resultados de auditorías internas y externas** RDSGI/PLS X X a)Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas (no se ha hecho seguimiento en el 2011) X X a)Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil  Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables SGE/JMRG MHF SGE/JMRG SGE X  Desempeño ambiental X X  Desempeño en la seguridad y salud en el trabajo X X  Riesgos ambientales y de seguridad (IPERS) X  Estado de investigación de incidentes, accidentes, acciones correctivas y preventivas de SST X  Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y sugerencias X  Resultados de la participación y consulta X  Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE** (No existen cambios) X a)Resultados de la revisión del PIGCN RGC/ALGC X a)Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la Política y los Objetivos ** RDSGI X X a)Propuestas de mejora al SGI XXXX Agenda de la revisión por la dirección (P-DE-009, rev. 9)

3 REUNIÓN SALIDAS - LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA: LA MEJORA DEL SGI Y SUS PROCESOS LA MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE MEJORAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS LA MEJORA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Primera; 19 de Abril del 2010 Acuerdo 5/10: Se documentarán acciones correctivas en el formato F-02/P-COC-010 para las desviaciones en el cumplimiento de la meta de los indicadores de los procesos RH e IAT. Acuerdo 10/10: Se ratifican a los responsables actuales de cada proceso y se designan como apoyos a las personas indicadas en la siguiente tabla. Acuerdo 9/10: En el siguiente ejercicio de planeación estratégica institucional se incluirá la revisión de la política del SGI. : Acuerdo 2/10: JAPG y DBR enviarán a la GCC sus planteamientos de acción correctiva, en el formato F-02/P-COC-010 para las desviaciones de los indicadores “Avances de los proyectos de mantenimiento y obra pública, de acuerdo con los programas anuales” y “días de capacitación promedio anual”. Resumen de acuerdos de la revisión por la dirección del SGI

4 Avance de atención NC del IMNC PROCESOAC ASIGNADASRESPONSABLESPLANTEAMIENTOSSEGUIMIENTOS IAT07 A. Sotelo/ S. Gutiérrez 002/IMNC/2010 007/IMNC/2010 008/IMNC/2010 010/IMNC/2010 G. Franco/J.A. Pérez Gil 04/IMNC/2010 A. Sotelo/ G. Franco 09/IMNC/2010 A. Sotelo 06/IMNC/2010 IAT / AD1 G. Franco/J.A. Pérez Gil 003/IMNC/2010 IAT/RH1 A. Sotelo / Rodolfo García C. 005/IMNC/2010 AD1P. Lagunas/G. Franco 001/IMNC/2010 TOTAL 10 Se han llevado a cabo las acciones correctivas para atender las no conformidades de la auditoría del IMNC de noviembre, a la fecha ninguna ha sido concluida de acuerdo con los seguimientos entregados a la oficina.

5 Cambios que podrían afectar el SGI Fecha de autorización: 5 de septiembre del 2007. Última ratificación: 19 de Abril del 2010 Política Actual: Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la innovación, la eficacia y la mejora continua de sus procesos, dentro del marco normativo y legal aplicable en materia de calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud en el trabajo. Se presentan 3 propuestas Propuesta 1: Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la innovación, la eficacia y la mejora continua de sus procesos, dentro del marco normativo, legal y regulatorio aplicable en materia de gestión de la calidad, desarrollo sustentable, gestión del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

6 Cambios que podrían afectar el SGI Propuesta 2: Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante: la innovación, la eficacia y, la mejora continua de sus procesos, de la gestión y desempeño del Medio Ambiente, de la Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención de la contaminación del medio ambiente, prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, dentro del marco normativo, legal y regulatorio aplicable en materia de calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud en el trabajo. Propuesta 3: Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la innovación, la eficacia y la mejora continua de sus procesos, de la gestión y desempeño del Medio Ambiente, de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del marco normativo, legal y regulatorio aplicable en materia de calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud en el trabajo. Propuesta: Se propone escoger una de las 3 políticas propuestas del SGI para mejoras.

7 Cambios que podrían afectar el SGI Proceso del SGIResponsable actualRatificados 2010 AC.10/10 RXD Alta DirecciónIng. Julián Adame Miranda Apoyo del RP: M. C. Margarita García Martínez. Ing. Luís Barrero Pérez Ing. Julián Adame Miranda Apoyo del RP: Ing. Pedro Lagunas S. Gestión de Cartera de Proyectos Dr. Rolando Nieva Gómez Apoyo del RP: M.C. Javier Martínez Hernández Dr. Rolando Nieva Gómez Apoyo del RP: M.C. Javier Martínez Hernández Gestión de ProyectosDr. José Miguel González Santaló Apoyo del RP: Lic. Nohemí Alvarado P. Dr. José Miguel González Santaló Apoyo del RP: Ing. Luís Barrero Pérez Infraestructura y Ambiente de Trabajo C.P. José Alfredo Pérez Gil y García Apoyo del RP: Ing. Alejandro Mendoza Blancarte C.P. José Alfredo Pérez Gil y García Apoyo del RP: Ing. Sergio Guiot de la Garza Recursos HumanosIng. Fernando Kohrs Aldape Apoyo del RP: Ing. Miguel Vergara Ibañez Ing. Fernando Kohrs Aldape Apoyo del RP: Ing. Donaciano Barragán Reyes Responsabilidades y cambios a procesos Propuesta: Se propone ratificar personal

8 Instituto de Investigaciones Eléctricas Reforma No.113. Col. Palmira Cuernavaca, Morelos, México (777) 3623811 ext. 7649 E-mail: gfranco@iie.org.mxgfranco@iie.org.mx Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente