35 años de investigación, innovando con energía 1 M.C. Margarita García M./ M.C. Leticia Colín O. /Ing. Quenedi Guzmán G. Septiembre, 2012 Programa Institucional.

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1 35 años de investigación, innovando con energía 1 M.C. Margarita García M./ M.C. Leticia Colín O. /Ing. Quenedi Guzmán G. Septiembre, 2012 Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear (Adoctrinamiento de actualización) MIGCN SECOD Documentos Cambios Organización Documentos emitidos Cambios en documentos

2 35 años de investigación, innovando con energía 2 Dar a conocer los cambios del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear “PIGCN” del IIE, basado en el código 10CFR50 Apéndice B, para trabajos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Adoctrinamiento Lectura Comentada Pláticas Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear

3 35 años de investigación, innovando con energía 3 Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear (MIGCN) Se encuentra emitido en el SECOD la revisión 1 del Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear. Se le agregó el requisito 19 relacionado con el cumplimiento del código 10CFR21 “Reportabilidad de defectos e incumplimientos que afectan la seguridad”

4 35 años de investigación, innovando con energía 4 Organización y Personal de Garantía de Calidad Director Ejecutivo DTH DSM DEA GSACS GGIP GCEC GEN JP1 JPn.. Cliente RGC IGC`s ALGC AI GCC RCDR (PIGCN) RCDR (PIGCN) RCD SECOD Líneas de autoridad Línea de comunicación alterna Línea de comunicación externa PIGCN GIC RGC – Responsable de Garantía de Calidad IGC – Ingeniero de Garantía de Calidad ALGC – Auditor Líder de Garantía de Calidad AI - Auditor Interno 10CFR50 RCDR – Responsable de Control de Documentos y Registros

5 35 años de investigación, innovando con energía 5 Documentos emitidos en el SECOD

6 35 años de investigación, innovando con energía 6 Documentos emitidos en el SECOD Lista maestra

7 35 años de investigación, innovando con energía 7 Criterio I. Organización P-GCN-017P-GCN-017 Cualificación del Responsable de Control de Documentos y Registros Revisión 0, emitido en Diciembre 2011 Objetivo Establecer la metodología para nombrar al Responsable del Control de Documentos y Registros en los proyectos que realiza el IIE relacionados con el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear.

8 35 años de investigación, innovando con energía 8 Criterio II. Programa de Garantía de Calidad I-GCN-001I-GCN-001 Anexo de requisitos de garantía de calidad para propuestas I/S del IIE. Revisión 0, emitido en Enero 2012 Objetivo Establecer los criterios de garantía de calidad nuclear aplicables a los proyectos I/S del PIGCN de acuerdo a las condiciones contractuales.

9 35 años de investigación, innovando con energía 9 Criterio III. Control del Diseño P-COC-020 P-COC-020 Procedimiento de Diseño y Desarrollo Revisión 2, emitido en Febrero 2012 Objetivo: Establecer lineamientos y describir la metodología para el diseño y desarrollo de los productos que se elaboran en el IIE. P-GCN-018P-GCN-018 Procedimiento para la identificación y trazabilidad de los productos del IIE Revisión 0, emitido en Agosto 2012 Objetivo: Establecer los lineamientos para la identificación y trazabilidad de los productos que se desarrollan en el IIE, durante las etapas de inicio, desarrollo y producto final dentro del proceso de Gestión de Proyectos. P-GCN-019P-GCN-019 Control de la configuración de los productos del IIE Revisión 0, emitido en Septiembre 2012 Objetivo: Describir el control de la configuración de los productos desarrollados por el IIE.

10 35 años de investigación, innovando con energía 10 Criterio IV. Control de documentos de adquisiciones Criterio VII. Control de material, equipo y servicios adquiridos M-GCN-001M-GCN-001 Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear Revisión 2, en proceso de modificación Objetivo: Desarrollar y establecer los criterios del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del IIE, para los contratos requeridos por la GCN/CFE en los servicios I/S. I-RM-101 Instrucción para adquisiciones Revisión 0, en proceso de modificación P-RM-202 Mantenimiento y/o calibración de equipos propiedad del IIE Revisión 0, en proceso de modificación

11 35 años de investigación, innovando con energía 11 Criterio V. Instrucciones, procedimientos y planos Documentos del SGI (PIGCN) Documentos externos Base documental en el SECOD

12 35 años de investigación, innovando con energía 12 Criterio VI. Control de documentos P-COC-004P-COC-004 Procedimiento para el control de documentos del SGI Revisión 11, emitida en agosto 2012 Objetivo: Establecer los lineamientos, requisitos y responsabilidades para la elaboración y el control de los documentos del Sistema de Gestión Integrado, así como asegurar que las versiones vigentes de los documentos del SGI se encuentran disponibles para su uso en los lugares de trabajo a través del SECOD, evitando el uso de documentos obsoletos.

13 35 años de investigación, innovando con energía 13 Criterio VIII. Identificación, y control de materiales, partes y componentes P-GCN-0018P-GCN-0018 Procedimiento para la identificación y trazabilidad de los productos del IIE Revisión 0, emitida en agosto 2012 Objetivo: Establecer los lineamientos para la identificación y trazabilidad de los productos que se desarrollan en el IIE, durante las etapas de inicio, desarrollo y producto final dentro del proceso de Gestión de Proyectos.

14 35 años de investigación, innovando con energía 14 Criterio X. Inspección, Criterio XI. Control de pruebas Criterio XIV. Estado de inspección, prueba y operación P-GCN-016P-GCN-016 Inspección y pruebas en los proyectos I/S Revisión 0, emitido en Abril 2012 Objetivo: Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y controlar las pruebas requeridas en los proyectos con actividades I/S para verificar la conformidad de los productos, con los requisitos especificados y para demostrar que el comportamiento será satisfactorio durante la operación de los mismos. Además, establecer las medidas para indicar el estado de las inspecciones y las pruebas durante el desarrollo de las actividades así como de los productos no inspeccionados, con pruebas pendientes o en estado de no conformidad.

15 35 años de investigación, innovando con energía 15 Criterio XII. Control de equipos de medición y pruebas P-COC-003P-COC-003 Control y seguimiento de los equipos de medición y prueba Revisión 0, emitido en Septiembre 2012 Objetivo: Establecer el mecanismo para llevar a cabo el control y seguimiento de los equipos de medición y prueba usados en las actividades del IIE que afecten la calidad de las mediciones, en cumplimiento del requisito 7.6 de la norma ISO 9001:2008, así como del criterio XII “Control de Medición y Prueba” del código 10CFR50 apéndice B.

16 35 años de investigación, innovando con energía 16 Criterio XV. Control de materiales, partes y componentes no conformes P-COC-009P-COC-009 Procedimiento para el control del producto no conforme Revisión 8, emitida en febrero 2012 Objetivo: Establecer los lineamientos generales para controlar y prevenir el uso, instalación inadvertida o entrega no intencional de producto no conforme, ya sean suministros, subproductos o productos finales según sea el caso en las actividades de los proyectos.

17 35 años de investigación, innovando con energía 17 Criterio XVI. Acciones correctivas P-COC-010P-COC-010 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas Revisión 11, emitida en agosto 2012 Objetivo: Establecer los requisitos para iniciar, evaluar, plantear, implementar, dar seguimiento, verificar, cerrar, evaluar su efectividad y registrar las acciones correctivas y preventivas del SGI, asignando responsabilidades para detectar y eliminar oportunamente las causas raíz de desviaciones respecto de los requisitos especificados.

18 35 años de investigación, innovando con energía 18 Criterio XVII. Registros de calidad P-COC-012P-COC-012 Procedimiento para controlar los registros del SGI Revisión 6, notificación de cambio emitida en agosto 2012 Objetivo: Definir el método y asignar las responsabilidades para asegurar que los registros del SGI se recopilan, almacenan, disponen y mantienen cumpliendo con lo descrito en las normas ISO 9001:2008, NMX-CC-9001- IMNC-2008, ISO 14001:2004, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, BSI OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008, el código 10CFR50 apéndice B, requisitos legales aplicables y otros para asegurar que cuando se necesiten, estén disponibles, legibles y su recuperación sea adecuada y oportuna.

19 35 años de investigación, innovando con energía 19 Criterio XVIII. Auditorías P-COC-014P-COC-014 Procedimiento para gestionar el programa anual de auditorías y realizar auditorías internas del SGI. Revisión 14, emitida en junio 2012 Objetivo: Establecer: 1.1.1Los lineamientos para gestionar el programa de auditorías del Sistema de Gestión Integrado, 1.1.2La metodología para llevar a cabo las auditorias internas al Sistema de Gestión Integrado y a los laboratorios del IIE, y 1.1.3Los requisitos, metodología y asignación de responsabilidades aplicables a las auditorías del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del IIE.

20 35 años de investigación, innovando con energía 20 Criterio XIX. Reportabilidad de defectos e incumplimientos I-GCN-002I-GCN-002 Reporte de defectos y no cumplimientos aplicando el Código 10CFR21 Revisión 0, emitida en febrero 2012 Objetivo: Establecer los requisitos y lineamientos para realizar el reporte de defectos y no cumplimientos cuando se detecten desviaciones o fallas en el cumplimiento de actividades I/S y dar cumplimiento a la aplicación del código 10CFR21.

21 35 años de investigación, innovando con energía 21 Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país. “Gracias por su atención” Gerencia de Calidad y Competitividad Garantía de Calidad Nuclear Fin de la presentación