1 PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCO ESTRATEGICO 2010-2015 Asegurando la viabilidad de ONGAWA.

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1 1 PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCO ESTRATEGICO 2010-2015 Asegurando la viabilidad de ONGAWA

2 2 Constitución: Octubre 2011. Objetivo: Plantear posibles cambios estratégicos y operativos necesarios para mitigar los efectos de la crisis en la cooperación y en ONGAWA. INTRODUCCIÓN - COMISIÓN AVANCE Enfoque del trabajo: Corto plazo. Buscar el equilibrio financiero para los años 2011 y 2012. Medio plazo; –Líneas de trabajo actuales, pertinencia y capacidad de financiación futura. –Nuevas líneas de trabajo viables, de acuerdo a la misión de ONGAWA y donde podamos aportar valor diferencial

3 3 EXTERNO: Crisis Recortes financiación pública española: Agencias de Cooperación, Universidades Cambio en el discurso sobre la AOD Financiación privada MARCO DE ANÁLISIS INTERNO: Situación financiera de ONGAWA Marco Estratégico 2010 -2015 Competencias/capacidades diferenciales de ONGAWA

4 4 Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía entorno a los 5,5 MM de € Reservas mínimas Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima Elevado número de proyectos presentados a convocatorias. Alta incertidumbre sobre las resoluciones Previsión de una situación delicada en 2013 por la disminución de financiación descentralizada y administración central Sin fuentes alternativas de financiación, previsión de una disminución de presupuesto hasta los 2 millones de Euros. Situación económica actual de ONGAWA

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7 7 ¿Cómo estamos afrontando el futuro? ¿En qué estamos trabajando?

8 8 8 INGRESOS Diversificación de financiadores en España y EU, públicos y privados Fuentes de financiación in country Acciones de captación de socios Iniciativas complementarias de captación de fondos privados CORTO PLAZO-Equilibrio financiero REDUCCIÓN DE GASTOS Funcionamiento general (proveedores, viajes) Negociación de costes de oficinas. Cambios de ubicación. Reducción de costes laborales: disminución de estructura contratada, política salarial, reducción temporal de jornada.

9 9 Plan de Financiación – Convocatorias 2012 CONVOCATORIAPAÍSLÍNEAFECHASOLICITADOESTADO Incountry UE-ForestTzMedioambiente30-may 1.198.586En formulación DFIDTzAgua10-ene 315.000Presentada JCyLTzAgua-gestión Pendiente EntrecanalesTzAgua28-feb 300.000Denegada UE-GéneroNicDesarrollo rural26-ene 820.170Presentada Incountry UE-Sociedad CivilPeGobernabilidad30-ene 450.000Denegada Incountry UE- Tejido económicoMozTejido económico28-feb 322.000Presentada UE-EpDEpDUniversidadabril 90.000Presentada Comunidad MadridMzAgua30-dic 147.780Presentada USAIDMzAguamarzo 632.734Denegada Canal YIINicAgua31-ene 77.663Denegada Canal YIIMozAgua31-ene 77.500Denegada Premio AAANicAgua30-ene 41.667Desestimada Fund. Villar MirEpD 12-dic 34.396Presentada FOMIN-BIDNicGénero, Cambio C31-mar 550.000pospuesta Re-swiisMozSalud30-abr desestimada F. EnsembleMozsalud11-mar 30.000Denegada Rioja AltaNicRiego31-mar 45.000presentada Banco SantanderTzInfancia29-feb 30.000Denegada ABBEspañaMedioambiente13-abr 30.000Presentada Incountry-DDHHNicDDHHmayo 300.000Presentada Global Sanitation FundTzSaneamientomayo desestimada Dip. CáceresMoz/EpDSaludmayo 20.000Presentada Dip. ValladolidTzAguamayo 40.000Presentada Fundación OrdesaMozSaludmayo 250.000en formulación AECIDNic/Moz/EpD junio 500.000en formulación F. BiodiversidadEspañaCambio Climáticoaagosto 40.000En formulación NaturaMoz sep 30.000En formulación 2.189.564DENEGADO 4.212.932PENDIENTE

10 10 Plan de Financiación – Convocatorias 2011

11 11 MEDIO PLAZO: PROCESO DE CAMBIO OFERTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO NUEVAS LINEAS Y TEMÁTICAS SOSTENIBILIDAD Y REDISEÑO DE LINEAS ACTUALES CIUDADANIA ACTIVA ACTIVIDAD FINALISTA MODELO DE FINANCIACIÓN MODELO DE COMUNICACIÓN MODELO ORGANIZATIVO INSTRUMENTAL PROCESO DE CAMBIO ORIENTADO A CAMBIOS EN: PROYECTOS INTERNOS: PLANES DE TRABAJO PARA VOLORAR LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD DE LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN.

12 12 Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Propuestas para sostenibilidad de intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Environment) Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Opciones con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed Constituida ISF Tanzania (abril 2012). Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Propuestas para sostenibilidad de intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Environment) Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Opciones con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed Constituida ISF Tanzania (abril 2012). AGUA Y SANEAMIENTO AGRO PROYECTOS INTERNOS. AVANCES ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (I) REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES

13 13 Acciones de adaptación y mitigación del cambio climático:Propuesta en Tanzania sobre Manejo de Recursos naturales (Agua y Bosques) Análisis de mercados voluntarios de compensación en Nicaragua Análisis tipologías de intervenciones y financiación en TIC y cambio climático Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África Acciones de adaptación y mitigación del cambio climático:Propuesta en Tanzania sobre Manejo de Recursos naturales (Agua y Bosques) Análisis de mercados voluntarios de compensación en Nicaragua Análisis tipologías de intervenciones y financiación en TIC y cambio climático Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África CAMBIO CLIMÁTICO Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades, empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro como en paralelo del programa C+D Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo: posibles líneas de colaboración con distintas empresas. Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades, empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro como en paralelo del programa C+D Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo: posibles líneas de colaboración con distintas empresas. EMPRESAS Incorporación de las TIC en intervenciones de desarrollo: Realizados eventos de promoción de las TIC en el sector. Posibles colaboraciones en Mozambique, Perú y Centroamérica ASESORÍA EN TIC EN PROYECTOS DE DESARROLLO PROYECTOS INTERNOS. AVANCES ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (II) NUEVAS LÍNEAS Y TEMÁTICAS

14 14 Refuerzo del voluntariado: búsqueda de financiación y adaptación de figura legal para sostenibilidad de voluntariado universitario. Identificación y promoción de canales de participación (redes sociales, ONGAWA 4D, eventos de apoyo…) Fortalecimiento de base social: apertura de sedes (Castilla y León, Andalucía) e impulso de trabajo conjunto Refuerzo del voluntariado: búsqueda de financiación y adaptación de figura legal para sostenibilidad de voluntariado universitario. Identificación y promoción de canales de participación (redes sociales, ONGAWA 4D, eventos de apoyo…) Fortalecimiento de base social: apertura de sedes (Castilla y León, Andalucía) e impulso de trabajo conjunto PROYECTO ASOCIATIVO Promoción de agentes de cambio: extensión del modelo del grupo Universidad y experiencias piloto con empleados de empresas Acciones de movilización y sensibilización en nuevas temáticas (Energía, cambio climático y medioambiente…). ONGAWA en movimiento Campaña Consumo Responsable en Tecnología: Ampliación del alcance en colaboración con instituciones públicas y privadas. Promoción de agentes de cambio: extensión del modelo del grupo Universidad y experiencias piloto con empleados de empresas Acciones de movilización y sensibilización en nuevas temáticas (Energía, cambio climático y medioambiente…). ONGAWA en movimiento Campaña Consumo Responsable en Tecnología: Ampliación del alcance en colaboración con instituciones públicas y privadas. MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUEVAS TEMÁTICAS PROYECTOS INTERNOS. AVANCES ACTIVIDAD FINALISTA: CIUDADANÍA ACTIVA

15 15 Puesta en marcha del Plan de vinculación de empresas Formulación de numerosas propuestas para captación de fondos en convocatorias de entidades privadas Campañas específicas de captación de socios en entidades “vinculadas” y primeras experiencias en crowdfunding Puesta en marcha del Plan de vinculación de empresas Formulación de numerosas propuestas para captación de fondos en convocatorias de entidades privadas Campañas específicas de captación de socios en entidades “vinculadas” y primeras experiencias en crowdfunding FINANCIACIÓN PRIVADA Estructura de balance en cuanto a nivel de reservas: cierre de 2011 con superavit en actividad y con reservas para diferencias negativas por tipos de cambio Definir estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados Estructura de balance en cuanto a nivel de reservas: cierre de 2011 con superavit en actividad y con reservas para diferencias negativas por tipos de cambio Definir estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados ESTRUCTURA DE BALANCE Plan de Comunicación con segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios, nueva web Orientación hacia la comunicación de resultados para público no especializado Comunicación para la participación: construcción de ciudadanía activa Plan de Comunicación con segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios, nueva web Orientación hacia la comunicación de resultados para público no especializado Comunicación para la participación: construcción de ciudadanía activa COMUNICACIÓN Y MARKETING PROYECTOS INTERNOS. AVANCES ACTIVIDAD INSTRUMENTAL ORGANIGRAMA Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Recursos y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y voluntarios) Recursos y reparto de funciones para implementar proyectos viables y prioritarios Revisión del modelo de funcionamiento institucional Recursos y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y voluntarios) Recursos y reparto de funciones para implementar proyectos viables y prioritarios Revisión del modelo de funcionamiento institucional