Los ingresos totales aumentan el 22,13%. Los ICLD tienen un comportamiento importante, aumentando el 32,88%. S.G.P. Se incrementa en el 47,25%. CONCEPTO.

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2 Los ingresos totales aumentan el 22,13%. Los ICLD tienen un comportamiento importante, aumentando el 32,88%. S.G.P. Se incrementa en el 47,25%. CONCEPTO INGRESO2.0072.008 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1.405.5081.867.652 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131.973163.457 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES2.805.1254.130.453 OTRAS TRANSFERENCIAS880.2751.742.825 CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS1.419.409207.669 TOTAL INGRESOS6.642.2908.112.055

3 AÑO 2007

4 AÑO 2008

5 CONCEPTO DE GASTO20072008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1.059.38014,29%1.278.20214,94% GASTOS DE INVERSION6.356.26785,71%7.277.15885,06% GASTOS TOTALES7.415.647100%8.555.360100% Los gastos de funcionamiento aumentan el 20,66%. Los gastos de inversión se incrementan en el 14,49%. CONCEPTO DE INVERSIÓN20072008 INVERSIÓN CON I.C.L.D362.4005,70%856.74911,7 7% INVERSIÓN CON S.G.P Y OTROS5.993.86694,30%6.420.40988,23% GASTOS TOTALES DE INVERSIÓN6.356.267100%7.277.158100% Los gastos de inversión con ICLD significativamente aumentan en el 236,41%

6 CONCEPTO DE GASTO 7,415,647 8,555,158

7 CONCEPTO DE INVESIÓN

8 CONCEPTO DE GASTOAÑO 2007AÑO 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1.059.380100,00%1.278.202100,00% GASTOS DE PERSONAL491.20046,37%536.36241,96% GASTOS GENERALES139.79813,20%158.80912,42% TRANSFERENCIAS428.38240,44%583.03145,61% 85,71% 85,06% GASTOS DE INVERSION6.356.267100,00%7.277.158100,00% EDUCACION434.6296,84%644.3448,85% SALUD2.191.44434,48%3.954.85954,35% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO2.388.45837,58%792.43710,89% DEPORTE Y CULTURA107.5191,69%207.6322,85% OTROS SECTORES1.234.21719,42%1.677.88723,06% GASTOS TOTALES7.415.647100%8.555.360100% COMPARATIVO DE GASTOS

9 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10 GASTOS DE INVERSIÓN

11 CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA PÚBLICA20072008 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO258.316196.506 INVERSION1.108.660895.446 TOTAL CUENTAS POR PAGAR1.366.9751.091.952 DEUDA PÚBLICA BANCO DE BOGOTA33.3250 BANCO AGRARIO187.500330.625 TOTAL DEUDA PUBLICA220.825330.625 COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA PÚBLICA

12 DETALLE20072008 ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1.405.5081.867.652 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL943.1641.077.116 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY 617 DEL 200067,10%57,67% Mejoramiento sustancial en 9,43 puntos porcentuales. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000

13 MUNCIIPIO Indicador Desempeño Fiscal Posición 2007 Nacional Posición 2007 Departamental Albania 57,40 815 11 Belén de Los Andaquíes 34,78 1.085 16 Cartagena del Chairá 56,22 864 12 Curillo 64,32 432 4 El Doncello 61,21 605 8 El Paujil 63,64 470 5 Florencia 65,70 358 3 La Montañita 62,63 523 7 Milán 36,40 1.075 15 Morelia 62,75 520 6 Puerto Rico 55,81 884 13 San José del Fragua 68,17 252 1 San Vicente del Caguán 59,07 722 10 Solano 61,05 613 9 Solita 66,12 341 2 Valparaíso 53,34 954 14 Calificación: Vulnerable. Igual a 60 y menor que 70. INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 2007

14 Rangos de calificación del Desempeño Fiscal 1.Menor de 40. En deterioro 2.Igual a 40 y menor 60. En riesgo 3.Igual a 60 y menor que 70. Vulnerable 4.Rango igual a 70 y menor que 80. Sostenible 5.Igual o superior a 80. Solvente INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 2007

15 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE BIENESTAR. POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Cobertura iniciación escolar. Urbana Se tiene una población identificada de 1.859 niños. 796 en iniciación escolar, para una cobertura del 42,8%828 (45%)1.067 (62,80%) Cobertura iniciación escolar. Rural Población identificada de 1.256 niños. 91 en iniciación escolar, para una cobertura del 7,2%161 (12,82%)151 (12,00%) Cobertura Asistencia Nutricional al Escolar Matricula de 6.039. Niños con asistencia 5.221, para una cobertura del 86,45%6.333 (93,00%) 100,00% Población Escolar Infraestructura, Dotación y Manipulación de Alimentos en Restaurantes Escolares 67620 Mortalidad por Eda e IRA en menores de 5 años 000 Índice de Abuso Sexual en Niños y Adolescentes 570 Cobertura de Vacunación 100%

16 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE BIENESTAR. POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Mortalidad Materna 000 Disminución de Adolescentes Embarazadas 6910815 Participación de Jóvenes en Toma de Decisiones 3610 Madres Nivel 1 Sisben y Familias en Acción P. de 3.634 familias. Inscritas 2.070, cobertura del 57,% 2.256 (62,00%) 2.684 (73,85%) Infraestructura Primera Infancia Construcción, Adecuación y Terminación del Hogar de Bienestar Familiar I. Etapa. Municipio de El Doncello Caquetá.

17 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE EDUCACIÓN Cobertura Educativa Población en edad escolar de 7.868. Matriculados 6.039, para una cobertura del 76,75% M. 6.806. (86,5%) M. 7.095 (90,17%) Prueba ICFES Colegios ubicados en nivel de desempeño alto en el examen ICFES (28,57% correspondiente a 2 Colegios). 28,57% 4 Infraestructura y Dotación Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de las Instituciones Educativas: Corazón Inmaculado de María, Rufino Quichoya, Marco Fidel Suárez y Jorge Abel Molina. Dotación de material educativo para las mismas. Construcción de 4 Aulas y Batería Sanitaria C.E. San Judas. Puerto Hungría. Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de algunas Escuelas Rurales. Inicio Ejecución Proyectos Ley 21. Ampliación Infraestructura Física de I.E. Jorge Abel Molina y Corazón Inmaculado de María Sede Olímpica.

18 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR SALUD Población General. Afiliación Régimen Subsidiado Se tiene una población I y II del Sisben de 24.362 personas. Atendidos 10.337, para una cobertura del 42,43%. 15.588 (63,98%) 15.337 (62,96%) Según la estadística del DNP se cuenta a 31 de diciembre de 2008, con una cobertura del 70%, es decir, la población I y II del Sisben a final del 2008 es de 22.269. Fortalecimiento del Hospital Local y mejoramiento en la prestación de los servicios básicos de salud, a través de la ejecución de los recursos PICO con la ESE Sor Teresa Adele.

19 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Acueducto, Alcantarillado y Aseo Viviendas área urbana 3.448. Conectadas al servicio de acueducto 3.250, para cobertura del 94,25%. 3.250 (94,25%) 3.448 (100%) 3.448 viviendas área urbana. 3.089 usuarios conectados al servicio de Alcantarillado, para cobertura del 89,58%. 3.128 (90,71%) 3.448 (100%) 3.448 viviendas área urbana. 3.384 suscriptores del servicio de Aseo, para cobertura del 97,56%. 3.400 (98,6%) 3.448 (100%) Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, mediante lagunas de Estabilización de la zona centro de la cabecera Municipal de El Doncello Caquetá. Estudio, Diseño y presentación del Proyecto Segundo Módulo de la Planta de Potabilización Sistema de Acueducto del Casco Urbano del municipio de El Doncello Caquetá. Compra Bodega de almacenamiento de residuos sólidos y dotación embaladora para apoyar a la Asociación de Recicladores de El Doncello.

20 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Acueducto, Alcantarillado y Aseo Mejoramiento y Protección sistema de Bocatoma para el acueducto urbano de El Doncello. Formulación y presentación del Proyecto Construcción Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano del municipio de El Doncello Caquetá. Estudio, Diseño y presentación del Proyecto Construcción sistema de Acueducto vereda La Arenosa municipio de El Doncello Caquetá.

21 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DEPORTE Y CULTURA Deporte Construcción Gradería Polideportivo Cubierto Barrio El Recreo municipio de El Doncello Caquetá. Participación en Intercolegiados a nivel Municipal, Departamental y Nacional. Participación en eventos deportivos departamentales como: Festivales Escolares, Juegos Campesinos, Adulto Mayor, Discapacitados. Realización del Primer Departamental zona norte de fútbol, categoria libre y senior. Apoyo a la práctica deportiva y recreativa: El Doncello activo y saludable.

22 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DEPORTE Y CULTURA Cultura Funcionamiento escuelas de formación artística en: Danzas, música de cuerda, música de viento y chirimías. Institucionalización reconocimiento a la mujer " Margarita Arboleda de Hoyos", mujer líder en los sectores educativo, social, comercial y salud. Rescate de la tradición del Sanjuanero Huilense, a través de la realización del Festival Folclórico Estudiantil. Realización de los festivales: Café en la Inspección de Berlín, Caucho en Maguaré y la Ganadería en Puerto Hungría.

23 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO Energía Eléctrica y Alumbrado Público 4.581 potenciales usuarios urbanos del servicio de energía. Conectados 4.306, cobertura del 94%. 4.306 (94%) 4.535 (99%) 1.895 potenciales usuarios rurales del servicio de energía, conectados al servicio 872, cobertura del 46,02%. 884 (46,64%) 992 (52,34%) 857 lámparas instaladas. Funcionando 397, cobertura de alumbrado público urbano del 46,30% 647 (75,49%) 825 (96,3%) 140 lámparas instaladas en los pequeños centros poblados. Funcionan 31, para una cobertura del 22,1%. 70 (50%) 133 (95%) Formulación del Plan Indicativo de Expansión y Cobertura de proyectos que superen el costo medio aprobado para Electro Caquetá S.A E.S.P por la CREG municipio de El Doncello Caquetá. Inicio Ejecución del Proyecto: Remodelación y Ampliación Subestación Eléctrica de El Doncello. Ensanche a 115.000 Voltios. (Audiencias Públicas. Gobierno Nacional).

24 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO Infraestructura Vial De los 342,3 Kilómetros de red vial urbana y rural, 130 están en buenas condiciones de transitabilidad, es decir se tiene una cobertura del 37,97%. 166 (48,49%) 230 (67,19%) Construcción Sardineles - Separtadores Avenida Colombia. Pavimentación de 3.515 M2 de calles públicas.

25 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Instalación de 115 nuevas hectáreas de caucho. Apoyo a las Asociaciones y Gremios de Productores: Caucheros, Cacaoteros, Paneleros, Ganaderos, Comerciantes, Asociación de Juntas Comunales, otros. Recuperación de la Feria Ganadera, Equina y Agroindustrial de El Doncello. Se logro Grado B por Fedequinas. SECTOR AMBIENTAL Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, mediante lagunas de Estabilización de la zona centro de la cabecera Municipal de El Doncello Caquetá. Compra Bodega de almacenamiento de residuos sólidos y dotación embaladora para apoyar a la Asociación de Recicladores de El Doncello. Mejor manejo del tratamiento de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario. Educación ciudadana para manejo adecuado del recicaje en la fuente.

26 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR VIVIENDA Viviendas prioritarias por construir 4001 150 ( A través de asignación de subsidios) Viviendas prioritarias por mejorar tanto en la parte urbana como rural 70020200 Asignación de 18 subsidios para adquisición de vivienda. Desplazados Formulación y presentación del Proyecto Vivienda saludable área urbana. 117 subsidios Formulación y presentación del Proyecto Vivienda Urbanización las Américas I. Etapa. 100 subsidios.

27 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 90 Organizaciones Sociales y Comunitarias en procesos organizacionales y de fortalecimiento institucional. 30 63 Organizaciones Sociales y Comunitarias fortalecidas. Incluye J.A.C Acciones de participación comunitaria en la toma de decisiones y en control social. ND 10 Aumentar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo Municipal y hacer control social al ejercicio de gobierno de la Administración Pública. Descentralización del Manejo de las Juntas de Acción Comunal. Departamento al Municipio.

28 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Funcionabilidad del Comité Local Para la Prevención y Atención de Desastres. (1) 1 CLOPAC fortalecido y reconocido su accionar y trabajo en El Doncello Caquetá Monitoreo, análisis y evaluación de amenazas e información del riesgo. ND 1 Ciudadanía e instituciones con pleno conocimiento y activa, haciendo monitoreo, análisis y evaluación de amenazas e informada sobre riesgos.

29 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Construcción Parque Los Fundadores I. Etapa. Municipio de El Doncello Caquetá. Adecuación Infraestructura Física para Programas Sociales y Estrategia Juntos. Construcción Cadena de Frio y mejoramiento infraestructura Planta de Sacrificio y Beneficio Animal. SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Apoyo permanente a las actividades y acciones del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Programa Municipios y Departamentos Seguros. Mejor funcionamiento Comisaria de Familia e Inspección de Policía.

30 EJECUCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LINEA BASE INFORME 31/12/2008 PROYECTADO 2011 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Indicador de Desempeño Fiscal 61,21. Puesto Nacional 605 y Departamental 8.ND68 Indicador de Cumplimiento Ley 617 año 2007 es del 67,10%57,67%50% Sistematización de procesos en las áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto. Mejor conocimiento de la Administración Pública por parte de funcionarios y servidores públicos. Equipo Humano: Administrativos de Planta 14. Contratistas por Servicios 16. Trabajadores Oficiales Sindicalizados 9.

31 1. Empresa de Servicios Públicos y Oficina de Recaudo Municipal. Personería, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría tiene conocimiento de los hechos. 2. Que ha pasado?. -Empresa de Servicios Públicos: Contraloría. Proceso de Responsabilidad Fiscal por pérdida de $117.159.074, vigencia 2005, 2006 y 2007. - Oficina de Recaudo: En investigación. Se inicia la denuncia con $19.478.660, a 30 de abril de 2009 son 32.081.775.

32 1. Confianza y credibilidad de la comunidad en la Administración. 2. Décimo Noveno puesto en el III concurso nacional "Mejor Plan de Desarrollo 2008 - 2011". 3. Otorgamiento en ceremonia especial Orden " Escudo del Departamento de Policía Caquetá". 4. Otorgamiento "Orden al Mérito Cauchero". 5. Mejor calificación en la ejecución y manejo del Programa Familias en Acción año 2008 Caquetá. 6. Presidencia Asociación de Municipios del Caquetá años 2008 y 2009. 7. Recuperación de actividades públicas, sociales y culturales que generan confianza y aportan a la buena imagen y a la economía local como: El San Pedro y la Feria. 8. Mejor Alcalde del Caquetá año 2008. Revista Imagen y Diario el Colono del Sur.

33 1. Elevado gasto de funcionamiento - personal: $ 947.407.000.000, así: Pensionados 381.111.000, Sindicalizados 234.861.000, Administración Central 271.435.000 y Contratistas 60.000.000. 2. Pasivo laboral pagadero a corto plazo $1.304.785.000 (Cesantías y prestaciones sociales). 3. Cobro de cuotas partes por pensiones. 4. Demandas Judiciales contra el Municipio 11. Juzgado Promiscuo del Circuito en Puerto Rico Caquetá, Juzgados 1 y 2 Administrativo de Florencia y otros en el Tribunal Administrativo del Caquetá.

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