Objetivo: Identificar los elementos y recursos presupuestario requeridos para la Ejecución del Presupuesto corres- pondiente al Ejercicio Fiscal 2006.

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2 Objetivo: Identificar los elementos y recursos presupuestario requeridos para la Ejecución del Presupuesto corres- pondiente al Ejercicio Fiscal 2006. Estructura Presupuestaria Elementos Reglamento 1 LOAFSP Modificado Plan de Cuenta Normativas Internas Criterios Asignación Cuota Objetivo del Evento Gaceta Oficial N° 5.781 12-08-2005

3 Aspectos Mejora Vinculo Plan-Presupuesto Simplifica Estructura Presupuestaria Evaluación y Control Del Presupuesto Aspectos relevantes del Cambio

4 PLAN PRODUCTO Elementos que Pueden ser tangibles o intangibles PRESUPUESTO META Traducción cuantificable de los elementos tangibles o intangibles, definidos en el plan como producto ESTRUCTURA LOGICA PLAN - PRESUPUESTO INSTRUMENTO: PLAN OPERATIVO

5 Estructura Presupuestaria 3 Niveles Asociados Proyecto 1er Nivel Acción 2do Nivel Unidad Ejecutora 3er Nivel Acción Centralizada Acción Unidad Ejecutora Composición

6 Elementos Asociados a un Proyecto Elementos Del Proyecto Objetivo Resultado Meta Situación a Alcanzar Producto o Bien que se Materializa. Determinación Cualitativa Y Cuantitativa del Bien.

7 Como se define el Código de una Unidad Ejecutora Local XXX - XX - XX Unidad Ejecutora Local Acción Proyecto o Acción Centralizada Ejemplo: Pr2 – 01 – 01 : Medicina Despacho Pr1 - 02 - 01 : Ciencias de la Salud: Enfermería - Técnico Pr2 - 02 – 01 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Medicina Pr2 - 02 – 02 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Enfermeria

8 Técnico Enfermería Licenciatura Enfermería Enseñanza Medicina Decanato Medicina DISTRIBUCION DE RECURSOS EN FUNCION A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2006 Medicina Despacho U.E.L U.A.D Proyectos Atendidos Formación de Pregrado Carrera Corta Formación de Pregrado Carrera Larga U.A.D: Unidad Administradora Desconcentrada U.E.L: Unidad Ejecutora Local

9 MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOS ACTIVIDAD401Personal402 Materiale s 403Servicios404Equipos405-407-411Otros MedicinaDespachoAdm.ObreroBs.MaterialBs.Servicios TécnicoEnfermeríaBs.DocenteBs.MaterialBs.ServiciosBs.Equipos Licenciatura enfermería Bs.DocenteBs.MaterialBs.ServiciosBs.Equipos MedicinaBs.DocenteBs.MaterialBs.ServiciosBs.Equipos

10 Minuta Reunion 1 Objetivo 2 Plan de Acción Identificar U.E.L Distrib. Gastos Func. Plan de Cuenta 2006 Previsión Liquidación Ejecución 2005 3 Condiciones No permitir sobregiro Espec SIAD: 06-12-2005 Plan Operativo: Posterior 4 Info. Adicional Docente-Cargos Admon y Obrero Cartografia Mental: Minuta Reunión con Unidades Administradoras