 Fecha para recordar  Etapas cumplidas  Etapas de discusión y análisis  Próximas actividades TEMARIO.

Presentación del tema: " Fecha para recordar  Etapas cumplidas  Etapas de discusión y análisis  Próximas actividades TEMARIO."— Transcripción de la presentación:

1

2  Fecha para recordar  Etapas cumplidas  Etapas de discusión y análisis  Próximas actividades TEMARIO

3 Presentación del presupuesto 2010-2014 al Poder Ejecutivo : 31 de julio de 2010 FECHA PARA RECORDAR

4  Discusión de objetivos estratégicos  Definición de los elementos a solicitar a los servicios y comisiones sectoriales a efectos de definir las acciones a desarrollar en el próximo quinquenio en el marco de los objetivos estratégicos  Presentación por los servicios de las acciones a desarrollar  Trabajo de documentación- La UdelaR hoy y la UdelaR futura (en proceso) ETAPAS CUMPLIDAS

5  Acordados en CPP ampliada 17.12.2010 y aprobados por el CDC en Resolución N° 23 de fecha 08.06.2010 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6  1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país  2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional  3. Generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo integral  4. Transformación global de la estructura de la Universidad  5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud OBJETIVOS ESTRAT É GICOS

7  Programas presupuestales sugeridos por el G.A.S, acordados en C.P.P y aprobados en Resolución N° 23 del CDC de fecha 08.06.10 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

8  Programas presupuestales - Todos los créditos de la Universidad de la República, se distribuirán entre los siguientes Programas Presupuestales:  101. Académico  102. Desarrollo Institucional  103. Bienestar Universitario *  104. Atención a la salud en el HC  105. Desarrollo de la Universidad en el Interior del país  106. Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP * La denominación precisa del programa y las actividades se encuentran en estudio del grupo de Bienestar PROGRAMAS PRESUPUESTALES

9 ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEM Á S UNIDADES Relevamiento de actividades de enseñanza de grado, tecnicaturas, posgrados y EP actuales y nuevas actividades proyectadas para el quinquenio Relevamiento de las líneas de investigación actuales y proyectadas Relevamiento de Programas desarrollados de extensión actuales y proyectados Relevamiento de actividades de asistencia actuales y proyectadas

10 ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEM Á S UNIDADES Lineamientos y ejes estratégicos de las comisiones sectoriales y otras unidades coordinadoras para el nuevo quinquenio

11  Elaboración y discusión de criterios para la asignación de recursos a las acciones a desarrollar – Tema a tratar hoy  Discusión del Plan estratégico de la UdelaR 2010-2020 ETAPAS EN DISCUSI Ó N

12 MONTOSAB ProgramaCONCEPTOSACORDADOSAL 2014 101SUELDOS DOC ENSE Ñ ANZA 470222 101SUELDOS DOC. ART. FUNCIONES 17085 101SUELDOS NO DOCENTES 435208 101GASTOS E INVERSIONES130 101DT (220 nuevas sin interior)103 102DESARROLLO INSTITUCIONAL 232400 105INTERIOR400 106POMLP482,5 103BIENESTAR UNIVERSITARIO 30 101 y 104HOSPITAL DE CL Í NICAS322 104HOSPITAL DE CL Í NICAS INVERSIONES120 SUBTOTAL1.557,52.864,52.502,50 TodosINCREMENTO SALARIAL (1) 1.132 TOTAL 3.9973.635 TodosINCREMENTO SALARIAL (2) 3.176 TOTAL 6.040,55.678,5 MONTOS INCREMENTALES CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

13 A B Presupuesto Actual (1.1. y 542)5.464 Incremento6.0405.678 total al 201411.50411.142 Porcentaje de incremento110,54103,92 Porcentaje PBI1,241,20 PBI927.423 Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI6,206,01 SITUACI Ó N AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE M Á XIMA CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

14 A B Presupuesto Actual (1.1. y 542)5.464 Incremento3.9973.635 total al 20149.4619.099 Porcentaje de incremento73,1566,53 Porcentaje PBI1,020,98 PBI927.423 Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI5,104,91 SITUACI Ó N AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE M Í NIMA CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

15 Cifras en millones de $ - pr. corrientes UdelaR (A)UdelaR (B) A Ñ OSPBIUdelaR (A)UdelaR (B)% PBI 2005425.0182.4802.2460,580,53 2006476.7072.9542.5180,620,53 2007562.1773.6293.1180,650,55 2008653.1504.5184.0590,690,62 2009711.1375.5785.0740,780,71 2010804.3115.9195.4640,740,68 Presupuesto Universidad de la Rep ú blica y PBI (A) Presupuesto fin. 1.1 + art. 542 + Rec. Propios (B) Presupuesto fin. 1.1. + art.542

16 Cifras en millones de pesos 1) Presupuesto educativo en el 2014 Presupuesto educativo a precios de 2010PBI 20144,5%6% a)Seg ú n Inst.Econom í a UdelaR927.42341.73455.645 b)Seg ú n MEF934.73442.06356.084 Algunos n ú meros

17 2) Participaci ó n UdelaR en el presupuesto educativo Seg ú n UdelaR19% Seg ú n RC 200717,55%???? a) con proyecciones del Instituto de Econom í a y participaci ó n del 19% Presupuesto Educativo 4,5%6% UdelaR 7.92910.572 Otros 33.80545.073 Total 41.73455.645 b) con proyecciones de MEF y participaci ó n del 17,55% Presupuesto Educativo 4,5%6% UdelaR 7.3839.844 Otros 34.68046.240 Total 42.06356.084 Algunos n ú meros

18 3) Comparación presupuesto actual y 2014 a precios de 2010 a) con proyecciones de Inst.Economía y participación del 19%4,5%6% Presupuesto al 2014 UdelaR 7.929.10.573 Presupuesto actual UdelaR total 5.919 Incremento en pesos de 2010 2.0104.654 Incremento real % 34,0%78,6% b) con proyecciones de MEF y participación del 17,55%4,5%6% Presupuesto al 2014 UdelaR 7.3839.844 Presupuesto actual UdelaR total 5.919 Incremento en pesos de 2010 1.4643.925 Incremento real % 24,7%66,3%

19 4) De acuerdo a informe del MEF Presentación del Ministro en el Consejo de Ministros sobre las pautas para la elaboración del Presupuesto Nacional. (10-05-10) millones de dólares Espacio fiscal disponible920TC 19,5 Educación320 Remuneraciones Sector Público300 Prioridades del Plan de Gobierno300 "El espacio fiscal disponible después de asignar los recursos a egresos ya comprometidos estará dirigido a los procesos de cambio que el país requiere (statu-quo versus transformaciones)"…..

20 EDUCACION.."Los recursos presupuestales para la Educación contemplan el cumplimiento anual del 4,5% del PIB. En el 2014 los créditos asignados a la educación habrán aumentado U$S 320 millones respecto a 2010. Se intentará acordar con los organismos de la Educación para llegar a una propuesta presupuestal única De no lograr acuerdo, el PE asignará un monto global de recursos compatibles con el mantenimiento del 4,5% y remitirá al Parlamento un documento estableciendo prioridades que considera deben ser atendidas para que el Parlamento adopte las decisiones definitivas de asignación de recursos."

21 5) Tomando en cuenta el punto 4) millones de dólaresTC millones de pesos Incremento para la educación32019,56.240,00 Participación UdelaR 19%60,80 1.185,60 Participación UdelaR 17,55%56,16 1.095,12

22 COMPARACIÓN INCREMENTOS PRESUPUESTALES Cifras en millones de pesos

23 Continuar la discusi ó n y an á lisis de la solicitud presupuestal de la UdelaR para el quinquenio Definir el monto global de la solicitud presupuestal y su distribución y caracterización en torno a los programas aprobados por el CDC Elaborar el plan estratégico del próximo quinquenio enmarcado en los objetivos estratégicos y los recursos presupuestales definidos anteriormente Próximas actividades