Tercera sesión de trabajo 2012 del Consejo Técnico de Planeación 20 de agosto de 2012.

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1 Tercera sesión de trabajo 2012 del Consejo Técnico de Planeación 20 de agosto de 2012

2 ORDEN DEL DÍA Estructura de proyectos y propuesta simplificada para P3e. Fechas importantes para el cierre de PIFI2011. Ejercicio de PIFI con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sistema de indicadores en dispositivos móviles.

3 Estructuras de proyectos y propuesta simplificada para la nueva interfaz del sistema P3e Módulo de programación --- --- --

4 Se adecuará con base en la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y aprovechará para simplificar el trabajo en la elaboración de los proyectos. Módulo de programación

5 Estructura actual de un proyecto P3e Datos generales: Responsable: URG Alineación PDI Alineación PER Objetivo General Justificación Fondo Año Datos generales: Responsable: URG Alineación PDI Alineación PER Objetivo General Justificación Fondo Año Objetivo Particular 1 Objetivo Particular n Meta 1/Indicador Meta 2/Indicador Meta 3/Indicador Actividad 1 Recurso 1 Descripción del recurso Partida (COG) Monto Recurso 1 Descripción del recurso Partida (COG) Monto Actividad 2 Actividad n Recurso 2 Recurso n Contrato 1 Laboral Civil Contrato 1 Laboral Civil Contrato 2 Contrato n

6 Estructura simplificada de proyecto Datos generales: Responsable: URG Alineación PDI Alineación PER Objetivo General Justificación Fondo Duración Datos generales: Responsable: URG Alineación PDI Alineación PER Objetivo General Justificación Fondo Duración Objetivo Particular 1 Objetivo Particular n Indicador 1 Valor inicial, Valor Meta Alineación PDI, PER y Dimensiones transversales Indicador 2 Valor inicial, Valor Meta Indicador n Valor inicial, Valor Meta Partida 1, monto Partida 2, monto Partida n, monto Contrato 1 Laboral Civil Contrato 1 Laboral Civil Contrato 2 Contrato n

7 Estructuras diferenciadas para proyectos PIFI FADOEES CONACyT COECYTJAL PROMEP PADES Entre otros

8 Pantallas nueva interfaz P3e

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10 Descripción de fondo 8817634

11 Pantallas nueva interfaz P3e

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19 Fechas importantes para el cierre de PIFI2011

20 ProcesoActividadFecha I NFORMES ACADÉMICOS Primer informe01 al 5 de marzo Segundo informe01 al 7 de junio Tercer informe03 al 14 de septiembre Cuarto informe03 al 14 de diciembre I NFORMES F INANCIEROS DE C OMPROBACIÓN Y DE F IDEICOMISO Primer informe1 al 21 de marzo 2012 Segundo informe1 al 21 de junio 2012 Tercer informe3 al 21 de septiembre 2012 Cuarto informe1 al 15 de noviembre 2012 I NFORMES P ROGRAMÁTICOS Primer informe1 al 21 de marzo 2012 Segundo informe1 al 21 de junio 2012 Tercer informe3 al 21 de septiembre 2012 Cuarto informe3 al 14 de diciembre 2012 S OLICITUDES DE T RANSFERENCIAS DE R ECURSOS Reprogramaciones y Remanentes31 de agosto 2012 F INAL DE EJERCICIO PIFI 2011 Informe final31 de octubre2012 F ECHAS PIFI 2011

21 ProcesoActividadFecha PIFI 2012 – 2013 Reprogramación inicial de los recursos asignados 24 de septiembre al 5 de octubre Revisión de las reprogramaciones por parte de la DGESU a las IES 08 al 27 de octubre Autorización de la reprogramación de los recursos asignados A partir del 29 de octubre al 02 de noviembre Inicio de ejercicio recursos PIFI 2012-2013Diciembre F ECHAS PIFI 2012 – 2013

22 F ECHAS CLAVE FAM ProcesoActividadFecha S EGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FAM 2011 2° Informe avance de FAM 2012: Ejercicio 2009 12 ° trimestre Ejercicio 2010 9 ° trimestre Ejercicio 2011 6° trimestre Ejercicio 2012 2 ° trimestre 01 al 15 de octubre 2012 3° Informe avance de FAM 2012: Ejercicio 2010 10 ° trimestre Ejercicio 2011 7° trimestre Ejercicio 2012 3 ° trimestre 07 al 14 de enero 2013

23 Resultados de la Evaluación Integral del PIFI 2012-2013

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26 PIFI y la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental

27 Metodología para la determinación y definición de los momentos contables de los egresos Los Entes Públicos efectuarán el registro del gasto: en las etapas del presupuesto en las cuentas contables que establezca el CONAC Gasto Aprobado: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. Gasto Modificado: Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones al presupuesto aprobado. Gasto Comprometido: Refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Gasto Devengado: Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados. Gasto Ejercido: Refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto Pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. En caso de imposibilidad del registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo con lineamientos previamente definidos.

28 CORTE JUEVES 16 DE AGOSTO VALIDACIONES Y CAPTURAS AFIN / FONDO PIFI2011 DEFINICIONES/ACTORES - > ENTIDAD DE RED %COPLADI/ER ENTIDAD DE RED COPLADI% ENTIDAD DE RED COPLADI/ER ENTIDAD DE RED % Es la totalidad de trámites que han subido al Sistema AFIN y que implican todos los momentos contables Precomprometido por el CU (Aquí el Centro genera el trámite y éste es validado por COPLADI si cumple con los requisitos de adjudicación) Paso previo a comprometer cuando ya fue validado por COPLADI y aún no cuenta con orden de compra, servicio o contrato Comprometido por el CU (aquí el Centro genera la orden de compra o el contrato) La COPLADI deposita a la cuenta concentradora de la dependencia Devengado por el CU (aquí el Centro recibe los bienes y captura las facturas para el alta patrimonial, genera alta patrimonial) Ejercido por el CU (Aquí el Centro revisa con criterios fiscales los documentos comprobatorios sin ser pagados aún, genera el cheque y notifica al proveedor para que cobre) Pagado por el CU (Aquí el Centro captura la póliza del cheque firmada por el proveedor con número de cheque de pago y concluye la compra y comprobación, o bien el depósito a cuenta del proveedor y adjunta ficha) Dependencia Monto autorizado por SEP Total capturado en AFIN % CAPTURADO Momento Pre- Comprometido Revisado Por comprometer (Ord. Compra o Contrato) Momento Comprometido Total Dispersado a cuenta concentradora % CAPITAL DISPERSADO A CONCENTRADOR A Momento Devengado Momento Ejercido Momento Pagado % PAGADO CUCBA $5,561,440.00 3,122,967.22 56.15% 261,702.67 199,538.40 - 3,180,950.4857.20% 18,991.00 - 2,595,405.43 46.67% CUCEA * $9,765,322.00 6,672,613.45 68.33% 17,060.00 453.87 15,828.00 6,064,062.7762.10% - 119,954.79 6,830,494.57 69.95% CUCEI $6,720,477.00 3,593,007.78 53.46% 166,405.37 1,174,306.25 32,171.30 3,548,937.6952.81% 15,761.59 154,727.30 2,049,635.97 30.50% CUCS $5,887,142.00 3,968,206.43 67.40% 62,062.00 144,491.60 29,540.84 2,949,904.9950.11% 30,370.55 27,949.93 2,560,473.45 43.49% CUCSH $7,528,179.00 6,049,538.29 80.36% 167,092.12 362,783.15 - 5,025,173.1166.75% - 732,401.74 4,505,844.16 59.85% CUALTOS $4,107,315.00 3,501,376.14 85.25% 76,309.80 242,720.07 70,811.50 2,423,158.6459.00% - 460,822.07 2,290,538.88 55.77% CUCIENEGA $4,245,900.00 3,395,611.74 79.97% 449,535.22 82,859.92 - 2,841,134.7366.91% 129,934.30 - 2,469,802.90 58.17% CUCOSTA $6,142,471.00 3,657,516.45 59.54% - 106,020.48 - 3,782,382.2761.58% - 52,725.22 3,835,570.51 62.44% CUCOSTA SUR $5,587,433.00 3,323,652.06 59.48% - 148,685.78 118,180.80 3,092,254.7455.34% - - 3,035,900.02 54.33% CULAGOS $5,032,389.00 3,690,055.51 73.33% 213,774.00 95,249.00 115,478.00 3,460,885.5168.77% - 118,965.11 2,893,389.40 57.50% CUNORTE $5,270,491.00 3,866,369.95 73.36% 475,589.06 - - 3,624,576.7968.77% 20,933.00 1,896.60 3,367,751.29 63.90% CUSUR $4,144,319.00 3,425,376.26 82.65% 215,724.99 37,249.00 76,914.70 2,956,597.5171.34% 17,091.00 316,191.04 2,762,205.53 66.65% CUVALLES $5,735,441.00 3,421,403.88 59.65% - - - 3,657,575.1063.77% - 135,351.79 3,286,052.09 57.29% SUV $1,995,200.00 1,063,947.96 53.33% - - - 1,063,947.9653.33% - - 1,063,947.96 53.33% BIBLIOTECAS $3,279,936.00 218,000.006.65% - 30,000.00 - 218,000.006.65% - - 188,000.00 5.73% CIEP $647,500.00 391,993.4460.54% - - - 303,243.4446.83% - 92,993.59 298,999.8546.18% CGADM $840,001.00 418,349.98 49.80% 88,624.00 - 58,812.00 329,725.9839.25% - - 270,913.98 32.25% CGCI $2,212,960.00 2,212,960.00100.00% 606,480.00 - 2,212,960.00100.00% - 1,296,556.26 58.59% CGSERVUNIV $550,000.00 258,714.80 47.04% - - - 258,714.8047.04% - 168,814.80 89,900.00 16.35% CGVSS $148,500.00 71,276.9048.00% - - - 71,276.9048.00% - 71,276.9048.00% Totales$85’402,416.00$56’322,938.2465.95%$2’193,879.23$3’230,837.52$517,737.14$51’065,463.4159.79%$233,081.44$2’382,793.98$45’762,659.1553.58% *Incluye Proyecto de Estancias Infantiles Restan 8 semanas para ejercer y comprobar el 100%

29 Dependencia Monto autorizado por SEP Momento Pagado% PAGADO Monto que resta por pagar % Por pagar CUCBA $5,561,440.00 2,595,405.4346.67% 2,966,034.5753.33% CUCEA* $9,765,322.00 6,830,494.5769.95% 2,934,827.4330.05% CUCEI $6,720,477.00 2,049,635.9730.50% 4,670,841.0369.50% CUCS $5,887,142.00 2,560,473.4543.49% 3,326,668.5556.51% CUCSH $7,528,179.00 4,505,844.1659.85% 3,022,334.8440.15% CUALTOS $4,107,315.00 2,290,538.8855.77% 1,816,776.1244.23% CUCIENEGA $4,245,900.00 2,469,802.9058.17% 1,776,097.1041.83% CUCOSTA $6,142,471.00 3,835,570.5162.44% 2,306,900.4937.56% CUCOSTA SUR $5,587,433.00 3,035,900.0254.33% 2,551,532.9845.67% CULAGOS $5,032,389.00 2,893,389.4057.50% 2,138,999.6042.50% CUNORTE $5,270,491.00 3,367,751.2963.90% 1,902,739.7136.10% CUSUR $4,144,319.00 2,762,205.5366.65% 1,382,113.4733.35% CUVALLES $5,735,441.00 3,286,052.0957.29% 2,449,388.9142.71% SUV $1,995,200.00 1,063,947.9653.33% 931,252.0446.67% BIBLIOTECAS $3,279,936.00 188,000.005.73% 3,091,936.0094.27% CIEP $647,500.00 298,999.8546.18% 348,500.1553.82% CGADM $840,001.00 270,913.9832.25% 569,087.0267.75% CGCI $2,212,960.00 1,296,556.2658.59% 916,403.7441.41% CGSERVUNIV $550,000.00 89,900.0016.35% 460,100.0083.65% CGVSS $148,500.00 71,276.9048.00% 77,223.1052.00% Totales $85’402,416.0 0 $45’762,659.1 553.58% 39’639,756.8546.42% *Incluye Proyecto de Estancias Infantiles Restan 8 semanas para ejercer y comprobar $39’639,756.85 que es el 46.42%

30 Sistema de indicadores en dispositivos móviles

31 http://www.redencifras.copladi.udg.mx/index.php

32 Versión para dispositivos móviles Versión para iPhone Versión para iPAD Disponible en el App Store En proceso, versiones para BlackBerry y Android