Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013.

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1 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

2 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO CONSOLIDADO 48.050.100,00€

3 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO Estabilidad económica y financiera Endeudamiento Cero Incremento Inversiones Reales Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios Eficiencia, eficacia y optimización de los recursos Mantenimiento de las políticas sociales

4 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INGRESOS DIPUTACIÓN -ESTADO 63,43% -TASAS/OTROS INGRESOS 15,07% -JUNTA CYL 13,11% -AYUNTAMIENTOS 5,16% -OTROS 3,24%

5 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS CAPITULOSDIPUTACIONUNEDELIMINACIONCONSOLIDADO TOTAL I-Impuestos directos1.013.000€ II-Impuestos indirectos1.186.190€ III-Tasas/otros ingresos7.210.600€3.200€7.213.000€ IV-Transf. Corrientes34.980.310€392.300€-185.500€35.187.110€ V-Ingresos patrimoniales263.000€3.500€266.800€ VI-Enaj. Inversiones reales VII-Transf. capital2.436.200€ VIII-Activos financieros747.000€ IX-Pasivos financieros TOTALES47.836.600€399.000€-185.500€48.050.100€

6 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CAPITULOSDIPUTACIONUNEDELIMINACIONCONSOLIDAD. TOTAL I- Gastos de Personal12.162.509,38€318.800€12.481.309,38€ II-Gastos bienes ctes y servicios 15.965.295€65.800€16.031.095€ III-Gastos financieros611.000€ IV-Transferencias corrientes3.899.625,62€-185.500€3.714.125,62€ VI-Inversiones Reales8.738.170€14.400€8.752.570€ VII-Transferencias de capital353.000€ VIII-Activos Financieros1.097.000€ IX-Pasivos Financieros5.010.000€ TOTALES47.836.600€399.000€-185.500€48.050.100€ PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS

7 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO INGRESOS 2013 INGRESOS2013% CAP I- IMPUESTOS DIRECTOS1.013.000,00€2,12% CAP II-IMPUESTOS INDIRECTOS1.186.190,00€2,48% CAP III-TASAS Y OTROS INGRESOS7.210.600,00€15,07% CAP IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES34.980.310,00€73,12% CAP V- INGRESOS PATRIMONIALES263.300,00€0,55% CAP VI- ENAJ. INVERSIONES REALES0,00€0,00% CAP VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2.436.200,00€5,09% CAP VIII- ACTIVOS FINANCIEROS747.000,00€1,56% CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS0,00€0,00% TOTAL47.836.600,,00€100,00%

8 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PRESUPUESTO GASTOS 2013 GASTOS2013% CAP I –GASTOS DE PERSONAL12.162.509,38€25,43% CAP II- GASTOS BIENES CORRIENTES15.965.295,00€33,37% CAP III-GASTOS FINANCIEROS611.000,00€1,28% CAPIV-TRANSFERENCIAS CORRIENTES3.899.625,62€8,15% CAPVI-INVERSIONES REALES8.738.170,00€18,27% CAP VII-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL353.000,00€0,74% CAPVIII-ACTIVOS FINANCIEROS1.097.000,00€2,29% CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS5.010.000,00€10,47% TOTAL47.836.600,00€100%

9 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CUMPLIMIENTO LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA----39,58% -CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 1-1-2013 = 16.678.160,40 Volumen deuda viva 16.678.160,40€ ---------------------------- X 100 = ----------------------- X 100 = 39,58% <110% Ingresos corrientes 42.141.007,00€ Consolidados -CAPITAL VIVO DEUDA 31-12-2013=11.673.142,45 €(-5.005.017,95€) 27,7% (<110% máximo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) -AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS -PREVISIÓN REDUCCIÓN DEUDA DEL 50% DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: -Deuda a 1-1-2011: 21.716.976€ -Deuda a 31-12-2013: 11.673.142,45€ (-10 millones de euros)

10 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INVERSIONES 9.091.170€ CAP. VI INVERSIONES REALES = 8.738.170€ CAP. VI TRANSFERENCIAS CAPITAL=353.000€

11 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa INVERSIONES REALES 8.738.170,00€ *Incremento capacidad inversora 64,47% *el 18,27% del Presupuesto se destina a inversiones reales destacando: *5.000.000€ PLAN PROVINCIAL *2.000.000€ CARRETERAS PROVINCIALES * 525.000€ ABASTEC. MOLINOS DE DUERO

12 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa Plan Diputación5.000.000€ Carreteras Provinciales2.000.000€ -Vehículos Maquinaria Vías Provinciales418.000€ Parques Comarcales (maquinaria y vehículos)286.000€ Abastecimiento Molinos de Duero525.000€ Convenio Centros Educativos Rurales 2013/14240.000€ (120.000€ Diputación) -Convenio restauración iglesias300.000 € (100.000€ Dip) -Proyecto Digital Castilla y León84.000€ PRINCIPALES INVERSIONES DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

13 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa ASISTENCIA Y COLABORACIÓN MUNICIPAL Y SOCIAL

14 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa -PLAN PROVINCIAL 5.000.000€ (3,5mill € aportados por la Diputación +1,5 mill€ de ayuntamientos) -CONSERVACIÓN Y MEJORA RED PROVINCIAL CARRETERAS 5,5 MILL € -Mejora carreteras Provinciales 1.880 kilómetros -Señalización carreteras provinciales -Vialidad invernal -Renovación vehículos y adquisición materiales -Plantilla de 67 trabajadores

15 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS 1.226.204,79 € 1.226.204,79 € -5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega) -Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 voluntarios -Refuerzo provincial de los parques y zona centro 597.000€ -Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas)---40.000€ -Mantenimiento/ adquisición vehículos y material— 295.000€

16 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€ FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€ ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)—533.879,14€ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)—533.879,14€ CONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES---346.000CONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES---346.000€ Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se engloban las colaboraciones en materia de guarderías, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, actividades culturales, eventos deportivos, clubes deportivos ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS----663.353,68€

17 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *MEDIO AMBIENTE/RSU----------------------3.023.400 MILL € -Concesión Recogida y Transporte de RSU -Concesión Tratamiento Planta Residuos -Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia -Estudio MYAS -Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos -Potabilizacion agua consumo humano -Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento -Gestión Depuradoras Alto Duero

18 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES—14.316.931,89 SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES—14.316.931,89€ (Asistencia social 5,4 mill € + Centros Asistenciales 8,8 €) -10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA -TELEASISTENCIA------------------------------------------------------84.000€ -AYUDA A DOMICILIO-----------------------------------------------2.100.000€ -AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL-------------------------------90.000€ -PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES -INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN -PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA -PLAN DROGODEPENCIA -PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO” -CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES------- -APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA---34.941€ -PROMOCIÓN VOLUNTARIADO -TRANSFERENCIAS CENTROS ASISTENCIALES (PALENCIA)-910.000€ -4 CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA SORIA---8.835.981,38€

19 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 2,1 mill € -Aportación Centro Asociado UNED de Soria---185.500€ -Imprenta Provincial----588.181,29€ -Actividades juveniles -Formación juvenil -Gestión Espacios Singulares---50.0000 € -Subvenciones aytos contratación actos culturales -Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES---228.878,17 -Aportación Fundación Camino de la Lengua -Aportación Consorcio Camino del Cid -Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles” -Aportación Federación Casas Regionales -Juegos Populares -Juegos Escolares -Copa Diputación -Aportación CAEP—95.000€ -Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base -Subvenciones aytos actividades deportivas -Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz -Fomento del Deporte Soria capital---200.000€

20 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa *DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 973.684,90€ -Préstamo Fondo Emprendedores Plan Pinares 300.000€ -Préstamos Línea Innovación Producto—50.000€ -Acciones de Promoción recursos turísticos y agroalimentarios provincia de Soria ---200.000€ -Premio Provincial de Turismo---12.000€ -Reposición señalítica - Cámara de Comercio “Ventanilla Única”—6.339,56€ -Subvención Federación Española de Caza---15.000€

21 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa * AGRICULTURA Y GANADERÍA------------------463.517,03€€ -Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soria -Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormaz -Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados -Colaboraciones con Ayuntamientos

22 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa PORCENTAJES POR PROGRAMAS PROGRAMA 20132012 PROGRAMA 20132012 Intereses/amortiz.12,8611,22Rda Navaleno1,291,34 Parques comarcales2,562,45Enseñanza0,920,77 Urbanismo/arquitect0,380,43Cultura1,321,53 Medio Ambiente6,326,78Centro C. Bibliotecas0,480,54 Planes Provinciales15,057,48Fomento Deporte1,231,85 Asistencia Social11,4414,75S.Agropecuarios0,971,28 Rda. Los Milagros5,897,24Desarr Econ.Turist,2,042,06 Rda. San José7,418,60Vías y Obras11,5612,22 Rda. Las Mercedes3,893,91Órganos Gobierno1,772,15

23 Proyecto Presupuesto 2013 PrensaPrensa Planta PROGRAMA20132012 Secretaría General2,232,55 Servicios Generales3,644,48 Informática1,391,17 Imprenta Provincial1,091,37 ATM –Asistencia Técnica a Municipios1,121,08 Intervención1,071,21 Gestión Tributaria0,290,34 Recaudación0,620,71 Tesorería0,430,49 Participación ciudadana 0,72