EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CORTE MAYO 17 DE 2013.

Presentación del tema: "EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CORTE MAYO 17 DE 2013."— Transcripción de la presentación:

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CORTE MAYO 17 DE 2013

2 VIGENCIA ACTUAL

3 Evolución de la Ejecución Presupuestal Presupuesto Total Porcentualmente En millones de $

4 TABLERO DE CONTROL POR RESPONSABLE A MAYO 17 DE 2013 Cifras en millones de $

5 Avances en compromisos desde Mayo 01 de 2013 Comprometimos $ 8.009 millones adicionales respecto a la semana anterior: Cifras en millones de $

6 Avances en pagos desde Mayo 01 de 2013 Pagamos $ 125.736 millones, así: Cifras en millones de $

7 TABLERO DE CONTROL POR REGIONAL A Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $

8 REZAGO PRESUPUESTAL

9 Avances en pagos de Reservas – Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $

10 Avances en pagos de Reservas – Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $

11 Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $

12 Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $ REGIONALES CON CXP PAGADAS AL 100%

13 Avances en pagos de CxP – Mayo 17 de 2013 Cifras en millones de $ REGIONALES CON CXP PENDIENTES DE PAGO

14 ALERTAS EN EJECUCIÓN

15 PRIMERA INFANCIA:  Se han identificado vigencias expiradas en las Regionales: Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Guaviare y Valle, a la fecha no se ha recibido la documentación completa por parte de todas las Regionales. PROTECCIÓN:  Es necesario agilizar la revisión de los lineamientos técnicos con el fin de reorganizar la oferta de servicios, e iniciar el trámite de vigencia futura.  Se requiere que las regionales Contracrediten los últimos 15 días de atención en las modalidades que tienen vigencia futura, con el fin de recaudar los recursos del apalancamiento.

16  Las modalidades Hogar Sustituto, Hogar Gestor y Apoyo en contratación de servicios no se encuentran financiadas los 12 meses, por lo que se requiere que las Direcciones Regionales con carácter URGENTE devuelvan los recursos de las inejecuciones de cupos de los 4 cuatro primeros meses. La asignación de recursos de los servicios que están cubiertos por 6 meses debe realizarse a más tardar el 10 de junio de 2013, los que están cubiertos por 9 meses el 31 de agosto de 2013 y los que están cubiertos por 10 meses el 30 de septiembre de 2013. PROTECCIÓN:  Se han identificado vigencias expiradas en las Regionales : Boyacá y Valle, a la fecha no se ha recibido la solicitud del trámite en la Subdirección de Programación con la documentación completa para revisión e inicio del respectivo trámite.

17 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:  Se requiere agilizar la contratación de Generaciones con Bienestar para dar inicio a su ejecución a más tardar a finales del mes de mayo de 2013.  Depurar la información de reservas presupuestales para agilizar los pagos y liberar los recursos que no vayan a ser ejecutados.  La contratación va en un 55% y los pagos en el 0%, por lo que se debe finalizar el proceso de contratación de Familias con Bienestar, teniendo en cuenta que el programa establece como tiempo de ejecución 8 meses.  Fortalecimiento de familias de grupos étnicos: a la fecha no han iniciado procesos de contratación y no se han regionalizado más de $2.700 millones. FAMILIA :

18 NUTRICIÓN  Déficit de recursos para la producción de Bienestarina para atender PAE de septiembre a diciembre por $4.000 millones aproximadamente.  Déficit de recursos para la estrategia de recuperación nutricional por $3.000 millones aproximadamente.  Existe una gran alerta sobre la operación de la producción de Bienestarina dado el cambio de modelo proyectado y los tiempos programados. Las principales alertas se generaron por la contratación de la interventoría para el contrato actual, los trámites presupuestales que se requieren y el ajuste al cálculo de recursos para el 2014 dado el cambio de decisión de producir y entregar Bienestarina para PAE en el 2014.

19 RECAUDO  Teniendo en cuenta el cambio en el parafiscal fruto de la reforma tributaria, se deben analizar y liberar los recursos de los contratos de Gastos Administración Recaudo Pila y Gastos Operadores Financieros que fueron contratados con vigencia futuras hasta el 2014 con el anterior esquema de recaudo. GESTIÓN HUMANA  En el subproyecto 401 del SNBF, aún tiene recursos por comprometer en Sede de la Dirección General por $2.990 millones, en su mayoría corresponden a actividades y materiales para el componente de S&SO.  Es necesario agilizar el trámite de aprobación del cambio de la planta actual enmarcado en la transformación institucional, teniendo en cuenta que el presupuesto de 2013 en el rubro A-3-6-3-20 Otras transferencias, cuenta con una apropiación de $15.182 millones para iniciar los ajustes de la planta a partir del 1 de junio de 2013.

20 GESTIÓN HUMANA  Se debe tener presente que el trámite de aprobación incluido los decretos de transformación de la planta se deben formalizar a más tardar el 15 de junio de 2013, esto teniendo en cuenta las alertas dadas frente al crecimiento del presupuesto de funcionamiento.  Con el decreto de aumento de los salarios de los servidores públicos, recursos apropiados en el rubro A-1-0-1-8 por $8.463 millones, y teniendo en cuenta los ahorros por las vacantes de la planta, se debe proceder al levantamiento del previo concepto priorizando además del aumento, los recursos para cubrir el déficit en impuestos que tiene la Entidad por $500 millones

21 SECRETARÍA GENERAL La ejecución de la bolsas de gastos operativos de la Sede presentan una muy baja ejecución, su contratación se encuentra en menos del 50% del promedio de la ejecución consolidada del ICBF.

22 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.  El nivel de compromisos es del 78%, aún no se registran pagos.

23 Gracias