Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE MICHOACAN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE MICHOACAN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 MICHOACAN Morelia Superficie: 59,864 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 3.0 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 153,969,550 (Miles) 2.2 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 38,216 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total33 967 22534 992 45036664704 G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca5 652 4915 832 1445802878 0.2 G.D. 2 Minería294 474296 517359270 0.1 G.D. 3 Industria manufacturera4 261 2124 502 1874815153 13.4 G.D. 4 Construcción1 684 2601 604 4781934345 0.4 G.D. 5 Electricidad, gas y agua989 874927 781939051 0.5 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles5 510 4315 878 6056442772 6.9 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 3 355 9533 623 8503946579 0.6 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 6 690 9807 019 1636969505 1.8 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 6 104 8555 989 3596003556 0.9

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes 248 246252 520 +4,274 Eventuales 47 44751 882 +4,435 Total 295 693304 402 + 8,709 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 239569,3533.4%2,40169,5382.8% Confianza 38915,4982.3%37515,5662.4% Honorarios 671,6873.97%651,6204.0% Becarios 771,6844.5%771,6944.5% Residentes 61,4730.4%61,4990.4% Total 2,93489,6953.2%2,92489,9172.7% * Cifras preliminares

12 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores85,1662,424,7733.51%84,6872,411,1433.51% Familiares de Trabajadores 245,9327,297,3973.37%244,5497,229,4403.38% Pensionados16,757578,3922.90%17,035588,6702.89% Familiares Pensionados 174,063498,3862.82%14,296507,2592.82% Total361,91810,798,9483.35%360,56710,736,5123.36% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Michoacán -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 132515.18%132505.20% Farmacias 3993.03%1931.08% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 77 Centros Culturales 1741.35%1741.35% Talleres para Jubilados 31042.88%31042.88% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 21331.50%21371.50% * Cifras preliminares

17 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 87011.43%87111.27% Clínicas de Especialidad 17 0% Clínicas de Medicina Familiar 2872.30%2882.27% Unidades de Medicina Familiar 569056.19%569056.19% Consultorios Auxiliares 80 2.50% * Cifras preliminares

18 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 581,0745.40%581,0755.40% 2do nivel 91128.04%91137.96% 3er nivel 11 Total 671,1975.60%671,1995.59% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 2485,6614.38%2485,6794.37% Laboratorios 92273.96%92293.93% Eq Rayos X 154113.65%154153.61% Mastógrafos 1571.75%1571.75% Ultrasonidos 121846.52%121856.45% Tomógrafos 1263.85%1263.85% Camas Censables 2886,8234.22%2886,8334.21% Camas de Tránsito 1103,4903.17%1103,5003.16% * Cifras preliminares

23 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas1,017,92621,928,2334.64%369,8969,276,9463.99% Recetas1,552,305.020,267,5105.60%459,342.011,469,3284.00% Medicamentos Surtidos 5,388,40363,739,0345.05%1,723,24444,319,5833.89% Egresos Hospitalarios 15,165348,6414.35%6,507143,1544.55% Actos Quirúrgicos 13,891237,8343.77%3,26485,3463.82% Partos Atendidos 1,82038,1794.74%69113,3555.17% Urgencias37,170818,6704.54%11,837349,6253.39% Defunciones Hospitalarias 38410,8903.53%1794,5623.92% * Cifras preliminares

24 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos MIchoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos71317,9263.98%71318,3093.89% Enfermeras73820,7973.55%74921,0043.57% Paramédicos1144,6482.45%1154,7852.40% Administrativos2828,8233.20%3279,1513.57% Servicios Generales3307,4304.44%3457,5054.60%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 16,310559,4282.92%16,575569,4622.91% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,242,644.545,555,36827.28%577,920. 9 21,006,9 22 2.75% Pensiones en Nómina RT 44718,9642.38%46019,2082.39% Costo de Nómina RT (miles) 19,032.4701,3022.71%8,172.4308,2742.76% * Cifras preliminares

31 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número602,6342.28%211,0332.03% Monto (miles) 1,186.960,8281.95%497.621,6262.30% Gastos de Funeral Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número3009,7813.07%1093,9882.73% Monto (miles) 5,846.3170,7943.42%1,879.675,1682.49% * Cifras preliminares

32 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo 17,625415,4774.24%4,284143,3652.99% Monto Corto Plazo (miles) 228,2505.65,179,5404.41%54,283.21,780,4513.05% Complementarios 3,721376,6554.86%87523,0993.79% Monto Complementarios (miles) 185,789.83,671,6065.08%45,248.91,129,1784.01% Especiales 2568,7562.92%753,4912.15% Monto Especiales (miles) 4,574.8157,2062.91%1,348.262,5482.16% * cifras preliminares

33 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 71832,9222.18%66628,7152.32% Niños Inscritos 61426,3032.33%66426,8992.39% Lugares Disponibles 32725,6251.28%32726,0201.26% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Michoacán-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Michoacán 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número3,21479,0474.07%71112,6185.63% Monto (miles) 968,25425,179,4973.85%165,0203,908,4484.22% SITYF Michoacán 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 352,3837,904,2424.12%122,3302,894,7224.23% Venta en Farmacias (miles) 10,8041,192,7600.91%4,038427,5920.94% TURISSSTE Michoacán 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMichoacán Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 63,2291,717,6053.68%18,903466,6584.05% Venta de Servicios (miles) 22,783.11,229,7121.85%5,012.6321,9071.56% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompr omisoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnualAl mes FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$87,722,230.24 $125,86 8,449.62 $0.00 $122,72 5,199.90 $3,143, 249.72 (G)$87,722,230.24 $125,86 8,449.62 $0.00 $122,72 5,199.90 $3,143, 249.72 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$5,933,996.65 $8,648,6 99.24 $0.00 $8,406,3 47.44 $242,3 51.80 (G)$5,933,996.65 $8,648,6 99.24 $0.00 $8,406,3 47.44 $242,3 51.80 FONDO (5) PENSIONES (D)$839,391.58 $195,68 8.43 $0.00 $194,90 5.81 $782.6 2 (G)$839,391.58 $195,68 8.43 $0.00 $194,90 5.81 $782.6 2 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$174,873.80 $180,02 7.94 $0.00 $179,89 8.59 $129.3 5 (G)$174,873.80 $180,02 7.94 $0.00 $179,89 8.59 $129.3 5 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$6,347,312.73 $21,337, 845.90 $0.00 $21,330, 650.60 $7,195. 30 (G)$6,347,312.73 $21,337, 845.90 $0.00 $21,330, 650.60 $7,195. 30 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Michoacán Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.