Descargar la presentación
La descarga está en progreso. Por favor, espere
Publicada porEsmerelda Fuente Modificado hace 9 años
2
Respuestas MACRO ENTORNO OPERACIONES MARKETING FINANZAS GESTIÓN DE RIESGO OTROS
3
Macro Entorno MERCADO INDUSTRIA COMPETIDORES DAFO
4
Operaciones PLAN DE OPERACIONES RATIOS OPERATIVOS COSTES Y GASTOS BODEGA Y VIÑEDOS DISTRIBUCIÓN
5
Marketing PLAN DE MARKETING CLIENTES PRODUCTO PRECIO
6
Finanzas GASTOS Y COSTES FINANCIACIÓN RATIOS FINANCIEROS PLAN MENSUAL
7
Gestión del Riesgo FINANCIACIÓN OPERATIVOS ALQUILERES Y CONTRATOS COMERCIALES
8
Otros CUADRO DE MANDO (BSC) SIMULADOR CON FINANCIACIÓN SIMULADOR SIN FINANCIACIÓN ANEXOS
9
Mercado
10
Industria Producción vino en España378 MM cajas Producción en DO. R. Duero 20% Exportación de vino 70 %
11
Industria
12
Competidores
13
DAFO
14
Plan de Operaciones Total de viñedos 35,1 Hect. Total Uvas 126 Ton uvas. Total Litros 88.5 m litros. Total producción 111 m botellas. Total coste de producción 175 m €.
15
Plan de Operaciones
16
Ratios Operativos Ecológico 5 ton uva / Hectárea. Biodinámica 3 ton uva / Hectárea. 1 Kg de uva 0.7 Lt de vino. Merma dormitorio: Roble (2%), Crianza (4%) Reserva (8%). Merma de llenado 2%
17
Bodega Alquiler de bodega con opción a compra en el 2017. Inv. en bodega: –Compra 1.2 MM €. –Acondicionamientos 0.25MM€ 50% del alquiler amortiza capital. Costes de alquiler Elaboración 0.5 € / litro procesado. Dormitorio 0.42 € / litro anual.
18
Distribución
19
Exportación Ex Works (EXW).
20
Requisitos de Lavinia Una “acción” cada 3 meses: Alquiler de cabeceras de lineales Azafatas, etc Coste estimado entre 500 y 1.400€. En navidad, pagar 1.200 € para aparecer en los folletos. Respecto al margen una botella (45%)
21
Requisitos El Corte Ingles Para entrar en el corte Inglés es necesario: Entrar también en Hipercor. (Los dos van juntos) Dos cajas gratis por cada centro y por cada referencia que quiera vender. Hay 53 centros de ECI o Hipercor en España) Planes promocionales. (Por ejemplo lleve 3 y pague 2). La botella que se regala la pone la bodega. El pago se realizaría a 60 días. Descuentan el 0,3% por gastos financieros Pagar el alquiler de espacios. Como ejemplo, 15 días en El corte Inglés cuesta 595€. Si es en Hipercor cuesta 1.190€. Gastos de degustaciones, azafatas y demás por cuenta de la bodega (Precio azafatas = 90/200Euros al día. Gastos de folletos por cuenta de la bodega.
22
Plan de Marketing EXCEL DEL PLAN DE MARKETING
23
Clientes Coste medio de generación de un clientes Feria = 330 € Revistas = 25 € Compra media de un cliente. Feria = 2.775 € Revistas = 128 € ROI Feria 8,4 Revistas 5,12
24
Producto
25
Precio Estudio de precios
26
Financiación
28
Costes y Gastos
29
Ratios Financieros Análisis de Otras bodegas Análisis de Otras bodegas
30
Ratios Financieros
31
Plan Mensual
32
Riesgo de Financiación Financiación a largo para la compra de bodega: 2017 1.2 Millones de € crédito a 10 años. 2020 compra con recursos propios. Financiación a corto plazo: Se contempla avalar con las tierras la garantía de las líneas de crédito necesario. Máximo 170 mil € equivalente a 4 Hectáreas
33
Riesgo de Financiación
34
Riesgos Operativos Perdida de una añada: Se contrata un seguro que cubren las perdidas Se minimiza el riesgo con la producción ecológica.
35
Riesgos Alquileres y Contratos Contrato de alquiler con opción a compra Inicialmente a 5 años extensible 3 años más. Previniendo que no den el crédito a largo Contrato con el Enólogo Albatros le cede 4% de las acciones donde la 1ra opción de compra la tiene la empresa. Modelo de contrato
36
Riesgos Comerciales Caída de las ventas Soporta una caída de ventas de hasta el 38%. Soporta una reducción de precio hasta un 30% Impago de clientes Se contrata el seguro CESCE para impagos
37
Cuadro de mando
38
Anexos
39
Anuncios de venta de bodegas
41
Algunas cotizaciones
42
Tabla salarial
Presentaciones similares
© 2024 SlidePlayer.es Inc.
All rights reserved.