Región Noroeste de la CPCE-F Programa de trabajo 2012 Informe de resultados Tulum, Quintana Roo Noviembre 8, 2012 Presentación Antecedentes Resultados.

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1 Región Noroeste de la CPCE-F Programa de trabajo 2012 Informe de resultados Tulum, Quintana Roo Noviembre 8, 2012 Presentación Antecedentes Resultados

2 Antecedentes Presentación Al concluir un ciclo más de actividades, la Región Noroeste hace un balance de los compromisos adquiridos en el Programa Anual de Trabajo 2012, de los logros alcanzados gracias a la colaboración y esfuerzo de los cinco estados que la integramos y de los retos que habremos de atender, y seguramente superar, en el 2013. El dinamismo mostrado por los Órganos de Control Interno hace que el presente informe sea sólo una fotografía de los procesos que han emprendido, sobretodo, hacia la integración del Sistema Nacional de Fiscalización y hacia la permanente mejora de la gestión pública. El contenido del presente informe es muestra de las iniciativas promovidas por la Región Noroeste y la respuesta de las entidades federativas que conformamos la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F). Digno de mención y reconocimiento es el apoyo obtenido por la Coordinación Nacional (CPCE-F) y la Secretaría de la Función Pública. Presentación Informe 2012

3 PresentaciónResultados Antecedentes Informe 2012 Línea de acción I : “Impulsar la implementación de las Normas de Control Interno Estatal”. Proyectos 1) Establecimiento de las Normas de Control Interno Estatal a efecto de coadyuvar con los compromisos establecidos en el Sistema Nacional de Fiscalización. 2) Dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno Estatal. 3) Promover el uso del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI).

4 PresentaciónResultados Antecedentes Informe 2012 Línea de acción II : “Implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Gestión por parte de las Contralorías Estatales”. Proyectos 1) Actualizar el Sistema Nacional de Indicadores de Gestión y dar seguimiento a su implementación en las Contralorías Estatales. 2) Implementar los indicadores de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

5 ResultadosPresentación Antecedentes 7 Reuniones 20 de febrero: Reunión del Grupo de Trabajo en Control Interno. 15 y 16 de marzo: Primera Reunión Regional de la Zona Noroeste. 12 de abril: Reunión de Secretarios Técnicos de la Región Noroeste. 23 de abril: Reunión de Secretarios Técnicos de la Región Noroeste. 16 y 17 de mayo: Primera Reunión Nacional de la CPCE-F. 11 y 12 de octubre: Segunda Reunión Regional de la Zona Noroeste. 23 de octubre de 2012: Tercera Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización. Antecedentes

6 ResultadosPresentación Antecedentes 8 Acciones Diagnóstico situacional de las 32 entidades federativas. Seguimiento al Acuerdo de estandarizar las Normas Generales de Control Interno. Homologación del Sistema de Evaluación de Control Interno. Evaluación del control interno en las entidades federativas de la Región Noroeste. Evaluación del control interno en las 32 entidades federativas. Actualización del Sistema de Evaluación del Control Interno, versión 3.1. Elaboración y difusión de la Guía Práctica para Evaluar el Control Interno. Impartición del Taller de Control Interno. Antecedentes

7 Presentación Control interno Resultados En el 2012, dos estados están por publicar sus normas de control interno, por lo que se espera incrementar a 18 las entidades con esta normativa. Resultados Entidades federativas con Normas de Control Interno publicadas Baja California Hidalgo Baja California Sur Nayarit Chiapas Oaxaca Chihuahua San Luis Potosí Distrito Federal Sinaloa Estado de México Sonora Guanajuato Veracruz Guerrero Yucatán

8 Antecedentes Presentación Control interno Resultados A inicios de 2012, sólo Baja California operaba el (SECI), en versión diferente al de SFP. Actualmente las 32 entidades federativas disponen del SECI, en la ver. 3.1 emitida por Baja California, homologado con el de SFP Sólo dos estados reportaron incompatibilidad de sus sistemas informáticos. Evaluaron e informaron (13) En proceso de evaluación (9) Sin evaluar (10) Baja CaliforniaAguascalientesCampeche Baja California SurCoahuilaColima ChiapasDistrito FederalMichoacán ChihuahuaHidalgoQuerétaro DurangoJaliscoTabasco Estado de MéxicoMorelosTamaulipas GuanajuatoNayaritTlaxcala GuerreroNuevo LeónVeracruz OaxacaPueblaYucatán Quintana Roo Zacatecas San Luis Potosí Sinaloa Sonora Resultados

9 Antecedentes Presentación Control interno Resultados

10 Antecedentes Presentación Sistema Nacional de Indicadores Resultados

11 Antecedentes PresentaciónResultados Antecedentes Con el propósito de fortalecer las tareas de control y vigilancia por parte de los Órganos Estatales de Control (OEC), durante el 2012 se revisaron y actualizaron los indicadores que integran el Sistema Nacional de Indicadores (SINAI), con el fin de que éstos se encuentren orientados a la evaluación de las materias comunes de los estados que integran la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Lo anterior, como parte de la mejora continua del SINAI, que permitirá generar información estratégica para evaluar el avance en el cumplimiento de objetivos en cada uno de los temas prioritarios para los OEC.

12 Antecedentes PresentaciónResultados Antecedentes

13 PresentaciónResultados Avance de Captura 93.54 %

14 Antecedentes PresentaciónResultados Por Región Por Estado Resultados Tercer Trimestre 2012

15 Antecedentes PresentaciónResultados

16 Antecedentes PresentaciónResultados CALIFICACIONES GENERALES

17 Antecedentes Presentación Sistema Nacional de Indicadores Resultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP

18 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP a nivel nacional tercer trimestre, 2012 Octubre, 2012

19 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP En el Programa Anual de Trabajo 2011 de la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), se estableció como uno de los proyectos el diseñar indicadores para monitorear el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). La Secretaría de la Función Pública desarrollo este proyecto, el cual fue presentado y avalado en la 1ª. Reunión Nacional 2011 de la CPCE-F. Esta propuesta consiste en: 1.Once indicadores creados para dar seguimiento a todos los factores relevantes que inciden en el seguimiento de la obra pública a través del sistema BEOP, además de que permiten medir el trabajo de los distintos usuarios de las entidades federativas 2.Una guía de cálculo para mostrar el método indicado para obtener la información del nuevo módulo de reportes que se habilitará en el sistema BEOP, a fin de llenar correctamente la matriz programada de Excel que calcula los avances del periodo para cada indicador. 3.Estadísticas de Concentración del sistema BEOP, la cual considera la concentración en monto de contratos por Ente Ejecutor, Programa y Empresa Contratista de manera acumulada para el presente ejercicio fiscal. Asimismo se realizó el cálculo para los Estados de la región noroeste. En la línea de acción II del Programa Anual de Trabajo 2012 de la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación, aprobado en la Primera Reunión Ordinaria 2012 de la CPCE-F, del 17 de enero de 2012, se acordó llevar a cabo el proyecto de: implementar los indicadores de Bitácora Electrónica de Obra Pública en todas las entidades Federativas. La SFP ha realizado el ejercicio a nivel nacional para tener un seguimiento trimestral del comportamiento de estos indicadores. A continuación se presenta el estatus de dichos indicadores al Tercer Trimestre de 2012.

20 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Indicador 1 er trimestre2° trimestre3er trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos56.10%51.10%49.20% Contratos Registrados Oportunamente19.30%18.00%13.80% Obras del periodo con bitácoras abiertas86.70%73.90%68.50% Bitácoras abiertas oportunamente18.90%17.80%12.60% Bitácoras sin retraso en el programa de obra99.20%99.10%99.90% Bitácoras sin suspensión parcial o total98.50%98.60%99.40% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento59.00%78.70%90.80% Bitácoras con nota de terminación40.60%34.70%22.80% Bitácoras cerradas oportunamente3.90%10.50%11.00% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados76.80%72.80%75.30%

21 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Comparativo del Avance Global de cada Entidad Federativa entre el 2º y 3er. Trimestre de 2012 en los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) No.Entidad Federativa 2do. Trimestre 3er. Trimestre Avance en efectividad 1ESTADO DE MEXICO 52%64%12% 2CAMPECHE 49%60%12% 3GUERRERO 46%56%10% 4JALISCO 47%54%7% 5TAMAULIPAS 48%55%7% 6YUCATAN 68%74%6% 7CHIAPAS 49%55%6% 8QUERETARO 62%68%6% 9BAJA CALIFORNIA 51%56%5% 10PUEBLA 56%61%5% 11MICHOACAN 52%56%5% 12TABASCO 65%69%4% 13TLAXCALA 61%64%3% 14SAN LUIS POTOSI 59%62%3% 15MORELOS 58%60%2% 16NUEVO LEON 52%54%2% 17SINALOA 58%59%1% 18BAJA CALIFORNIA SUR 59% 0% 19OAXACA 54%55%0% 20VERACRUZ 51% 0% 21COLIMA 59% 0% 22AGUASCALIENTES 65% -1% 23DISTRITO FEDERAL 59%58%-1% 24DURANGO 58%57%-1% 25QUINTANA ROO 58%57%-1% 26SONORA 53%52%-2% 27HIDALGO 51%50%-2% 28COAHUILA 56%51%-5% 29NAYARIT 54%49%-5% 30ZACATECAS 65%57%-7% 31GUANAJUATO 62%49%-13% 32CHIHUAHUA 65%49%-16%

22 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Análisis del número total de contratos reportados por entidad federativa en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el presente ejercicio fiscal (Corte al 30 de Septiembre de 2012) No.Entidad Federativa Número de contratos Importe total de los contratos Importe promedio por contrato 5 al millar 1ESTADO DE MÉXICO5451,403,084,1282,574,4667,015,421 2ZACATECAS4981,553,998,1473,120,4787,769,991 3TABASCO4971,150,275,1152,314,4375,751,376 4NUEVO LEÓN4774,141,767,1338,682,95020,708,836 5JALISCO4562,195,338,8514,814,34010,976,694 6GUERRERO4521,864,173,1984,124,2779,320,866 7YUCATÁN4091,070,442,6802,617,2195,352,213 8SAN LUIS POTOSÍ3881,668,564,8974,300,4258,342,824 9DISTRITO FEDERAL3611,862,789,0145,160,0809,313,945 10QUINTANA ROO3331,194,284,0793,586,4395,971,420 11CHIAPAS2901,233,562,2614,253,6636,167,811 12PUEBLA2891,886,479,3816,527,6109,432,397 13DURANGO277758,238,0322,737,3213,791,190 14MORELOS270678,122,9932,511,5673,390,615 15VERACRUZ2681,331,734,1054,969,1576,658,671 16QUERÉTARO2641,105,091,7194,185,9535,525,459 17TLAXCALA264428,703,5671,623,8772,143,518 18COLIMA258294,178,1351,140,2251,470,891 19OAXACA2521,219,271,5664,838,3796,096,358 20CHIHUAHUA245625,636,8602,553,6203,128,184 21SINALOA239939,746,5173,931,9944,698,733 22SONORA229875,539,4853,823,3174,377,697 23AGUASCALIENTES217402,967,1651,856,9922,014,836 24GUANAJUATO1491,070,527,3987,184,7485,352,637 25TAMAULIPAS144297,129,1842,063,3971,485,646 26BAJA CALIFORNIA143636,262,1144,449,3853,181,311 27CAMPECHE142361,871,2102,548,3891,809,356 28HIDALGO127336,462,5332,649,3111,682,313 29COAHUILA114251,620,9272,207,2011,258,105 30MICHOACÁN110158,668,9341,442,445793,345 31BAJA CALIFORNIA SUR74455,149,3876,150,6672,275,747 32NAYARIT73304,571,1884,172,2081,522,856 Número de contratos acumulados al 3er. Trimestre de 2012

23 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Análisis del monto acumulado de contratos reportados por entidad federativa en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el presente ejercicio fiscal (Corte al 30 de Septiembre de 2012) No.Entidad Federativa Número de contratos Importe total de los contratos Importe promedio por contrato 5 al millar 1NUEVO LEÓN4774,141,767,1338,682,95020,708,836 2JALISCO4562,195,338,8514,814,34010,976,694 3PUEBLA2891,886,479,3816,527,6109,432,397 4GUERRERO4521,864,173,1984,124,2779,320,866 5DISTRITO FEDERAL3611,862,789,0145,160,0809,313,945 6SAN LUIS POTOSÍ3881,668,564,8974,300,4258,342,824 7ZACATECAS4981,553,998,1473,120,4787,769,991 8ESTADO DE MÉXICO5451,403,084,1282,574,4667,015,421 9VERACRUZ2681,331,734,1054,969,1576,658,671 10CHIAPAS2901,233,562,2614,253,6636,167,811 11OAXACA2521,219,271,5664,838,3796,096,358 12QUINTANA ROO3331,194,284,0793,586,4395,971,420 13TABASCO4971,150,275,1152,314,4375,751,376 14QUERÉTARO2641,105,091,7194,185,9535,525,459 15GUANAJUATO1491,070,527,3987,184,7485,352,637 16YUCATÁN4091,070,442,6802,617,2195,352,213 17SINALOA239939,746,5173,931,9944,698,733 18SONORA229875,539,4853,823,3174,377,697 19DURANGO277758,238,0322,737,3213,791,190 20MORELOS270678,122,9932,511,5673,390,615 21BAJA CALIFORNIA143636,262,1144,449,3853,181,311 22CHIHUAHUA245625,636,8602,553,6203,128,184 23BAJA CALIFORNIA SUR74455,149,3876,150,6672,275,747 24TLAXCALA264428,703,5671,623,8772,143,518 25AGUASCALIENTES217402,967,1651,856,9922,014,836 26CAMPECHE142361,871,2102,548,3891,809,356 27HIDALGO127336,462,5332,649,3111,682,313 28NAYARIT73304,571,1884,172,2081,522,856 29TAMAULIPAS144297,129,1842,063,3971,485,646 30COLIMA258294,178,1351,140,2251,470,891 31COAHUILA114251,620,9272,207,2011,258,105 32MICHOACÁN110158,668,9341,442,445793,345 Montos más altos al 3er. Trimestre de 2012

24 Antecedentes PresentaciónResultados Indicadores de Concentración a Nivel Nacional Análisis de los Entes Ejecutores, Programas y Empresas que concentran los montos más altos a nivel nacional en el presente ejercicio fiscal. (Corte al 30 de Septiembre de 2012) NACIONAL 3ER TRIMESTRE Monto acumulado de contratos en el presente Ejercicio Fiscal Total 5 al millarNo. Contratos analizados 33,756,251,90470,775,8358,854 10 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 1942,768,280,223 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 2731,116,037,317 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI) 62969,548,538 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 23775,766,758 MUNICIPIO DE VILLA DE COS 3744,467,698 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS 91668,362,246 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 95640,243,481 COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 105637,664,588 MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 24599,264,176 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI 23579,830,487 Total 8939,499,465,513 % del Total 10%28% 10 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado FONDO DE DESASTRES NATURALES 9755,280,987,329 P. INFRAESTRUCTURA BÁS. PUEBLOS INDÍGENAS 4043,151,029,659 FONDOS METROPOLITANOS 2913,055,347,172 P. AGUA P., ALCANT. Y SANEAMIENTO Z. URB. 5992,763,831,415 P. HÁBITAT 17002,224,247,368 FONDO REGIONAL 2991,999,557,147 P. REGIONALES 2621,728,320,768 P. SIST. AGUA P. SANEAMIENTO Z. RURALES 4941,284,001,475 P. DEPORTE 150953,640,823 FIDEICOMISO DES. DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS 102765,992,396 Total 527623,206,955,552 % del Total 60%69%

25 Antecedentes PresentaciónResultados Indicadores de Concentración a Nivel Nacional Análisis de los Entes Ejecutores, Programas y Empresas que concentran los montos más altos a nivel nacional en el presente ejercicio fiscal. (Corte al 30 de Septiembre de 2012) NACIONAL 3ER TRIMESTRE 10 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 11,705,267,887 KOURO DESARROLLOS, S. A. DE C. V. 3642,702,213 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V. 2396,416,281 FROILAN ARTEAGA ESCOBAR 2387,351,069 CONSULTORIA CORPORATIVA EMPRESARIAL J&M SC 19297,365,000 GRUPO CONSTRUCTOR GADAL S.A. DE C.V. 2268,387,488 JUAN ANTONIO ROSALES TORRES 1224,648,928 RAIMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2224,342,294 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. 5204,354,346 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. 1194,267,809 Total 384,545,103,315 % del Total 0.43%13% 10 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de: Apertura y Validación que tienen 5,127 y 5,039 respectivamente Reporte de actividades diarias 32,535 Nota Libre 22,976 Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero 2,787 Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra 2,596 Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra 2,577 Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos 2,415 Nota de cierre de la bitácora 2,322 Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos 2,034 Aprobación de números generadores 1,926 Validación de documentos 1,906 Suma de 10 notas más recurrentes 74,074 Total de notas registradas en el período 81,381

26 Antecedentes PresentaciónResultados ANÁLISIS DEL AVANCE DE INDICADORES DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA A NIVEL REGIONAL

27 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Noroeste INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1o trimestre 2o trimestre3o trimestre Baja California 52.20%51.00%55.90% Baja California Sur 56.00%57.00%59.20% Chihuahua 51.30%65.10%49.40% Sinaloa 59.90%58.10%59.40% Sonora 50.40%52.30%51.50% RESULTADOS DE AVANCE 2012

28 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance Trimestral por Indicador de la Región Noroeste en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1° trimestre2° trimestre3° trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos42.40%43.90%46.80% Contratos Registrados Oportunamente7.20%13.20%15.10% Obras del periodo con bitácoras abiertas70.40%68.20%50.80% Bitácoras abiertas oportunamente7.20%11.70%9.40% Bitácoras sin retraso en el programa de obra100.00% 99.40% Bitácoras sin suspensión parcial o total97.20%99.50%100.00% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento65.60%77.60%91.50% Bitácoras con nota de terminación30.60%34.60%6.30% Bitácoras cerradas oportunamente0.50%17.80%2.20% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados75.00%74.30%74.00%

29 Antecedentes PresentaciónResultados Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

30 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto trimestral de contratos Total 5 al millarNo. Contratos analizados 5,851,493,35529,257,467608 3 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado JUNTA DE URBANIZACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 304,120,210,340 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 21218,719,844 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 5214,793,744 Total 564,553,723,927 % del Total 9%78% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado P. HÁBITAT 1374,243,563,579 P. INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUP. 41222,180,459 P. DEPORTE 5219,545,187 P. SIST. AGUA P. SANEAMIENTO Z. RURALES 73203,285,522 P. REGIONALES 26172,986,527 Total 2825,061,561,273 % del Total 46%87% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado CONSTRUCTORA EPYCSA, S. A. DE C. V. 24,070,733,731 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. 1194,267,809 CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V. 1138,520,978 PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE SA DE CV 180,890,803 GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS, S. A. DE C. V. 143,818,130 Total 64,528,231,451 % del Total 1%77% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de: Apertura y Validación que tienen 418 y 401 respectivamente. Reporte de actividades diarias 2,511 Nota Libre 1,781 Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos 315 Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero 258 Aprobación de números generadores 249 Suma de 5 notas más recurrentes 5,114 Total de notas registradas en el período 6,639

31 Antecedentes PresentaciónResultados Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Centro Occidente RESULTADOS DE AVANCE 2012 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1er trimestre 2o trimestre 3o trimestre Aguascalientes85.30%84.70%64.80% Colima90.40%89.40%57.30% Guanajuato81.00%80.80%63.80% Jalisco39.00%38.10%49.50% Nayarit71.40% 49.4% Zacatecas85.40%86.30%57.40%

32 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance Trimestral por Indicador de la Región Centro Occidente en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1 er trimestre2° trimestre3° trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos56.10%58.00%55.70% Contratos Registrados Oportunamente19.30%18.00%15.70% Obras del periodo con bitácoras abiertas86.70%73.90%68.10% Bitácoras abiertas oportunamente18.90%17.80%14.70% Bitácoras sin retraso en el programa de obra99.20%99.10%100.00% Bitácoras sin suspensión parcial o total98.50%98.60%99.20% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento59.00%78.70%92.40% Bitácoras con nota de terminación40.60%34.70%21.20% Bitácoras cerradas oportunamente3.90%10.50%7.80% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados 76.80%72.80%71.60%

33 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

34 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto trimestral de contratos Total 5 al millarNo. Contratos analizados 2,570,672,97012,853,3651,118 3 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado MUNICIPIO DE VILLA DE COS 3744,467,698 MUNICIPIO DE ABASOLO 17123,784,483 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT 4110,579,148 Total 24978,831,329 % del Total 2%38% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado FIDEICOMISO DES. DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS 6587,096,892 P. 3X1 PARA MIGRANTES 191486,874,793 P. HÁBITAT 342285,906,719 F. PAVIMENTACION Y ESP. DEPORTIVOS MUNICIPIOS 81266,001,027 FONDOS METROPOLITANOS 51166,604,863 Total 6711,792,484,295 % del Total 60%70% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado FROILAN ARTEAGA ESCOBAR 2387,351,069 CONSTRUCCIONES CARSA 1189,954,134 ING. ENRIQUE LEDESMA BERNAL 2169,743,426 CECILIO ARIAS RANGEL 3110,417,891 ING. RUBEN PEREZ MORA 180,440,000 Total 9937,906,520 % del Total 1%36% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de Apertura y Validación que tienen 890 y 885 respectivamente. Reporte de actividades diarias 5,398 Nota Libre 2,437 Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero 759 Aprobación de números generadores 465 Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra 438 Suma de 5 notas más recurrentes 9,497 Total de notas registradas en el período 13,224

35 Antecedentes PresentaciónResultados RESULTADOS DE AVANCE 2012 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1o trimestre 2o trimestre3o trimestre Coahuila 52.20%55.50%51.30% Durango 59.30%58.00%57.30% Nuevo León 53.60%52.10%53.70% San Luis Potosí 63.50%59.10%61.90% Tamaulipas 51.90%48.10%55.10% Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Noreste

36 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance Trimestral por Indicador de la Región Noreste en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1o trimestre2° trimestre3° trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos50.90%52.00%53.70% Contratos Registrados Oportunamente3.20%6.70%6.00% Obras del periodo con bitácoras abiertas90.30%66.30%59.00% Bitácoras abiertas oportunamente3.20%6.20%5.40% Bitácoras sin retraso en el programa de obra99.60%100.00% Bitácoras sin suspensión parcial o total100.00% 99.80% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento64.90%81.00%91.90% Bitácoras con nota de terminación12.80%5.50%14.80% Bitácoras cerradas oportunamente1.40%0.70%9.20% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados 79.10%78.00%79.10%

37 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

38 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto acumulado de contratos en el presente Ejercicio Fiscal Total 5 al millarNo. Contratos analizados 2,207,474,72811,037,374909 3 Entes Ejecutores con montos maá altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 108389,186,484 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA 33190,063,427 MUNICIPIO DE MONTERREY 23130,553,808 Total 164709,803,720 % del Total 18%32% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado FONDO DE DESASTRES NATURALES 132455,112,139 FONDOS METROPOLITANOS 30356,204,651 P. HÁBITAT 268227,975,676 P. AGUA P., ALCANT. Y SANEAMIENTO Z. URB. 58136,013,102 P. SIST. AGUA P. SANEAMIENTO Z. RURALES 79105,690,209 Total 5671,280,995,778 % del Total 62%58% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. 384,074,898 CONSTRUCCIONES CIVILES DE CALIDAD, S.A. DE C.V. 167,219,995 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. 260,182,962 CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V. 345,113,399 BUFETTE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. 535,882,592 Total 14292,473,846 % del Total 2%13% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de Apertura y Validación que tienen 838 y 790 respectivamente. Reporte de actividades diarias 3,786 Nota Libre 3,004 Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero 556 Solicitud de aprobación de estimaciones 431 Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos 390 Suma de 5 notas más recurrentes 8,167 Total de notas registradas en el período 6,639

39 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Centro Pacífico RESULTADOS DE AVANCE 2012 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1er trimestre 2o trimestre 3o trimestre Distrito Federal 60.90%58.80%58.10% Guerrero 42.90%46.40%49.00% Estado de México 53.00%51.50%53.90% Michoacán 48.70%66.30%56.00% Morelos 58.50%57.90%59.60% Querétaro 60.70%61.80%67.70%

40 Antecedentes PresentaciónResultados Avance Trimestral por Indicador de la Región Centro Pacífico en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1 er trimestre2° trimestre3° trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos40.00%41.20%43.90% Contratos Registrados Oportunamente8.70%9.40%12.40% Obras del periodo con bitácoras abiertas75.90%79.20%65.50% Bitácoras abiertas oportunamente7.70%16.60%12.00% Bitácoras sin retraso en el programa de obra99.00%100.00% Bitácoras sin suspensión parcial o total98.10%97.50%98.60% Bitácoras sin rescisión de contrato99.80%100.00% Bitácoras con movimiento73.20%77.90%91.20% Bitácoras con nota de terminación21.40%20.60%24.60% Bitácoras cerradas oportunamente2.30%4.60%9.70% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados70.10%70.80%75.60%

41 Antecedentes PresentaciónResultados Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

42 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto acumulado de contratos en el presente Ejercicio Fiscal Total 5 al millarNo. Contratos analizados 4,374,143,71621,870,719909 3 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 10722,842,243 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO 31558,070,933 DIRECCION DE SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION 14469,376,329 Total 551,750,289,506 % del Total 6%40% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado APOYOS A ENTIDADES FEDERAT. PARA SEGURIDAD PUBLICA 137846,577,647 FONDOS METROPOLITANOS 28837,477,184 P. REGIONALES 68728,661,397 FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS 58438,821,690 P. A. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZM VALLE MEXICO 67267,090,815 Total 3583,118,628,733 % del Total 39%71% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado KOURO DESARROLLOS, S. A. DE C. V. 2608,396,560 GRUPO PG, S.A. DE C.V. 1432,274,901 GRUPO CONSTRUCTOR JAHMI SA DE CV 1390,316,511 JICALAN MORENO ARMANDO 4193,600,000 ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 460,528,735 Total 121,685,116,707 % del Total 1%39% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de Apertura y Validación que tienen 934 y 941 respectivamente Nota Libre 6,692 Reporte de actividades diarias 5,385 Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra 1,318 Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra 511 Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos 474 Suma de 5 notas más recurrentes 14,380 Total de notas registradas en el período 17,624

43 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Centro Golfo Istmo RESULTADOS DE AVANCE 2012 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1er trimestre 2o trimestre 3o trimestre Hidalgo49.90%51.40%49.00% Oaxaca47.80%54.30%54.50% Puebla54.30%56.10%60.70% Tlaxcala55.50%60.80%63.90% Veracruz50.80% 51.30%

44 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance Trimestral por Indicador de la Región Centro Golfo Istmo en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1 er trimestre2° trimestre3° trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos38.80%42.10%43.10% Contratos Registrados Oportunamente8.40%5.50%12.40% Obras del periodo con bitácoras abiertas71.20%81.00%81.50% Bitácoras abiertas oportunamente8.40%5.30%13.50% Bitácoras sin retraso en el programa de obra98.70%100.00% Bitácoras sin suspensión parcial o total98.90%99.10%99.80% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento64.60%67.10%88.40% Bitácoras con nota de terminación8.60%13.50%21.60% Bitácoras cerradas oportunamente1.60%3.00%8.80% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados64.40%66.40%68.60%

45 Antecedentes PresentaciónResultados Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

46 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto acumulado de contratos en el presente Ejercicio Fiscal Total 5 al millarNo. Contratos analizados 4,384,813,77421,924,0691,033 3 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI) 44953,077,630 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 188759,578,793 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 23520,570,087 Total 2552,233,226,510 % del Total 25%51% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado P. 3X1 PARA MIGRANTES 821,217,835,402 APOYO INFRAESTRUCT. UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 44757,069,052 APOYOS A ENTIDADES FEDERAT. PARA SEGURIDAD PUBLICA 23520,570,087 F. PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES 137503,073,414 P. PARA VIVIENDA 87277,494,733 Total 3733,276,042,687 % del Total 36%75% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado GRUPO MAREV SA DE CV 1123,602,519 HG CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE C.V. 8117,116,261 ROMA CIVIL VANGUARDISTA, S.A. DE C.V. 1116,439,171 SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. 698,223,170 OBRAS Y DISEÑO MRG S.A. DE C.V. 194,781,037 Total 17550,162,159 % del Total 2%13% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de Apertura y Validación que tienen 1,030 y 1,020 respectivamente Reporte de actividades diarias 7,575 Nota Libre 4,692 Validación de documentos 631 Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra 413 Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos 347 Suma de 5 notas más recurrentes 13,658 Total de notas registradas en el período 15,711

47 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Resultados de la aplicación del nuevo modelo de indicadores para seguimiento del uso del sistema BEOP en los Estados de la Región Sureste RESULTADOS DE AVANCE 2012 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre Campeche 57.30%59.00%60.30% Chiapas 50.70%48.70%54.60% Quintana Roo 57.50%58.40%57.40% Tabasco 71.80%64.70%69.20% Yucatán 70.10%67.50%73.70%

48 Antecedentes PresentaciónResultados Región Noroeste de la CPCE-F Indicadores de BEOP Avance Trimestral por Indicador de la Región Sureste en uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Indicador 1 er trimestre2° trimestre3er trimestre Unidades Ejecutoras con Contratos44.70%46.20%50.50% Contratos Registrados Oportunamente30.60%16.50%22.10% Obras del periodo con bitácoras abiertas83.00%83.40%78.50% Bitácoras abiertas oportunamente29.60%15.80%20.90% Bitácoras sin retraso en el programa de obra100.00%99.70%100.00% Bitácoras sin suspensión parcial o total98.30%98.90%99.20% Bitácoras sin rescisión de contrato100.00% Bitácoras con movimiento71.50%78.80%92.60% Bitácoras con nota de terminación51.20%42.90%37.90% Bitácoras cerradas oportunamente2.40%16.00%21.40% Acumulado de bitácoras aperturadas para los contratos registrados75.00%75.80%78.20%

49 Antecedentes PresentaciónResultados Avance desglosado de los indicadores de uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012

50 Antecedentes PresentaciónResultados Estadísticas de Concentración de la Región con la Información contenida en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) Reporte de avance en el 3er. Trimestre Julio – Septiembre 2012 GLOBAL Monto acumulado de contratos en el presente Ejercicio Fiscal Total 5 al millarNo. Contratos analizados 2,520,237,08612,601,185901 3 Entes Ejecutores con montos más altos Nombre del Ente EjecutorNo. ContratosMonto Acumulado SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS 75462,286,231 INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 69182,113,382 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN 39170,309,707 Total 183814,709,319 % del Total 20%32% 5 Programas con montos más altos Nombre de ProgramaNo. ContratosMonto Acumulado FONDO REGIONAL 40369,514,455 P. HÁBITAT 186306,767,130 P. REGIONALES 53249,451,218 FONDO DE DESASTRES NATURALES 95237,103,732 P. AGUA P., ALCANT. Y SANEAMIENTO Z. URB. 39160,123,708 Total 4131,322,960,243 % del Total 46%52% 5 Empresas con montos más altos Nombre de Empresa ContratistaNo. ContratosMonto Acumulado DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 253,639,202 RETA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 550,194,049 AFINACIONES COMPUTARIZADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 142,077,133 RAIMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 141,414,524 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA S.A. DE C.V. 240,418,373 Total 11227,743,281 % del Total 1%9% 5 Notas más recurrentes NotasNo. Notas No se consideran las notas de Apertura y Validación que tienen 959 y 952 respectivamente Reporte de actividades diarias 7,436 Nota Libre 4,259 Recepción de números generadores 727 Aprobación de números generadores 693 Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero 622 Suma de 5 notas más recurrentes 13,737 Total de notas registradas en el período 18,048

51 Resultados Antecedentes Presentación Propuestas 1) Incorporar en el PAT 2013 las líneas de acción I y II con sus respectivos Proyectos. Línea de acción I : “ Impulsar la implementación de las Normas de Control Interno Estatal” Proyectos 1) Establecimiento de las Normas de Control Interno Estatal a efecto de coadyuvar con los compromisos establecidos en el Sistema Nacional de Fiscalización. 2) Dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno Estatal. 3) Promover el uso del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI).

52 Resultados Antecedentes Presentación Propuestas Línea de acción II : “Implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Gestión por parte de las Contralorías Estatales” Proyectos 1) Revisar y actualizar el Sistema Nacional de Indicadores de Gestión y dar seguimiento a su implementación en las Contralorías Estatales. 2) Dar seguimiento a la implementación de los indicadores de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

53 Resultados Antecedentes Presentación Propuestas 2) Incluir como proyecto de la Línea de acción I el diseño e implementación de estrategias de coordinación entre las Contralorías de las entidades federativas y dependencias de las administraciones estatales que permitan mejorar sus indicadores de control interno. 3) En el marco de la Segunda Reunión Nacional de la CPCE-F acordar la realización de una mesa de trabajo con los equipos integrados por la Región Noroeste para dar continuidad a los compromisos de homologación de Normas Generales y el Sistema de Evaluación del Control Interno.

54 Resultados Antecedentes Presentación Por su atención… Propuestas GRACIAS!GRACIAS!