Incluya una fotografía de la Sede

Presentación del tema: "Incluya una fotografía de la Sede"— Transcripción de la presentación:

1 Incluya una fotografía de la Sede
PLAN OPERATIVO 2015 Sistema UNIMINUTO Nombre Sede / Rectoría Incluya una fotografía de la Sede Fecha

2 Definición: Plan Operativo
El Plan Operativo orienta la operación anual y el desarrollo a corto plazo de UNIMINUTO a través de acciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2013 – 2019. Contiene: Plan de acción: Son los planes que no son estratégicos pero que son acciones necesarias adicionales para el funcionamiento. Presupuesto de operación: Son los recursos necesarios tanto de Ingresos y egresos (costos y gastos) para el funcionamiento. Presupuesto de Inversión: Son los recursos necesarios de activos fijos, tangibles e intangible necesarios para el funcionamiento. 2

3 Agenda Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014 Plan de Acción 2015
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014. Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014. Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014. En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación. Plan de Acción 2015 Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la Sede en 2015. Proyectos del Plan de Acción. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015 Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas. Proyección Personal: Académico y administrativo Estado de resultados consolidado – P y G Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal Anexos

4 Agenda Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014 Plan Operativo 2014
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014. Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014. Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014. En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.

5 Factores de éxito* / Lecciones aprendidas*
¿Cómo estamos hoy? PO Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014. Principales logros Factores de éxito* / Lecciones aprendidas* * Son aquellos elementos que le permitieron alcanzar el objetivo planeado.

6 ¿Cómo estamos hoy? PO Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014. . Aspectos relevantes planeado y no ejecutados Razones por la cuales no se ejecutó.

7 ¿Cómo estamos hoy? PO Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014. Aspectos no planeados que se ejecutaron Razones por la cuales se ejecutó.

8 Estado de Resultados 2014 (Cifras en Millones de $)
¿Cómo estamos hoy? PO – 2014 Estado de Resultados (Cifras en Millones de $) Concepto Plan % Ejecución* % Ejecución Ingresos Netos $ Total Costos Total Gastos Total Costos y Gastos Excedente Operacional Total No Operacional Excedentes del Periodo Servicios Integrados Excedente Final Fuente: * Reporte ZPYG 1 – Sap. Ultimo mes con cierre contable.

9 Estudiantes matriculados*
¿Cómo estamos hoy? PO – 2014 Estudiantes matriculados* Meta Real % Ejecución Pregrado % Posgrado Total Fuente: * Dirección general financiera - VGAF

10 Agenda Plan de Acción 2015 Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la Sede en 2015. Proyectos del Plan de Acción.

11 Proyección 2015 Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la Sede en 2015. Aspectos Positivos Aspectos negativos

12 (Cifras en Millones de $)
Proyección 2015 Plan de Acción - Proyectos Nombre del Proyecto Objetivo Resultados Esperados Total (Cifras en Millones de $) $

13 Agenda Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015
Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas. Proyección Personal: Académico y administrativo Estado de resultados consolidado – P y G Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal

14 Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $)
Proyección 2015 Estudiantes – Ingresos netos por matrículas Estudiantes - Metas Real Meta % Variación Vs Pregrado Posgrado Total Fuente: Plantilla proyección metas - Dirección general financiera - VGAF Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $) Real 2014 Meta 2015 % Variación 2015 – 2014 Pregrado $ Posgrado Total % Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo

15 Proyección 2015 Planta de personal Planta de personal 2015 2014
% Variación Académica % Administrativa Total Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Sede

16 Estado de resultados consolidado
Proyección 2015 Estado de resultados consolidado Comparación: Estado de Resultados consolidado (Cifras en millones de $) Concepto Ppto2015 % / Ingresos 2014P % Variación P Ingresos netos $ % Total Costos Total Gastos Total Costos y Gastos Excedente Operacional Total No Operacional Excedentes del Periodo Servicios Integrados Excedentes Finales Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo P Proyectado a diciembre de 2014.

17 Ingresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $)
Proyección 2015 Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal Ingresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $) Concepto Ppto2015 % / Ingresos Netos 2014P % Variación 2015 – 2014P Ingresos Netos $ % Costos Directos de Nómina Honorarios Directos Honorarios Indirectos Mano de O. Indirecta Gastos de personal admon Honorarios admon Gastos de personal ventas Honorarios ventas Total costos y gastos de Personal Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo P Proyectado a diciembre de 2014.

18 Agenda Anexos

19 Anexos

20 Muchas Gracias