Propuesta de Presupuesto y Cuotas 2014 Asamblea Ordinaria de Asociados a AFAMELA Noviembre 21, 2013.

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1 Propuesta de Presupuesto y Cuotas 2014 Asamblea Ordinaria de Asociados a AFAMELA Noviembre 21, 2013

2 Propuesta de Presupuesto 2014 - Supuestos Inflación: 3.8% Tasa de cambio promedio: $12.60 por dólar

3 Gastos Totales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ’13Propuesta ‘14%$ 5,139,9554,835,358(5.9)(304,597)

4 Propuesta de Presupuesto 2014 Propuesta $ % 2013 Gastos Totales4,835,358(5.9) Dirección Ejecutiva1,715,7641.3 Gastos Operacionales943,913(24.7) Proyectos Especiales988,532(0.3) Fondo de Retiro600,000– I.V.A511,381(3.2)

5 Conceptos de Gastos 2013 Vs Propuesta 2014 Gastos Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ G.Operacionales1,253,361943,913(24.7)(309,448) G.Dirección Ejecutiva1,693,3961,715,7631.322,367 Proyectos Especiales991,863988,531(0.3)(678) Fondo de Retiro600,000600,00–– I.V.A528,339511,381(2.2)(16,598)

6 Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014 Real ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,253,361943,913(24.7)(309,448) Honorarios230,079207,682(9.7)(22,397) Sueldos205,563213,3743.87,811 C. Salariales66,60969,1383.81,998 Cuota WSMI81,85389,9809.98,127 Asambleas105,50790,482(14.2)(15,025) Gastos de Viaje234,376169,580(27.65)(64,796)

7 Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,253,361943,913(24.7)(313,864) Publirreportaje99,000––(99,000) Papeles de Posición 74,985––(74,985) G. Viaj. Presid.35,650––(35,650) Diseño e Impresión 69,41519,000(72.6)(50,415)

8 Gastos Dirección Ejecutiva 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,693,3961,715,7641.322,368 Honorarios1,015,4641,054,0523.838,588 Renta385,764400,4233.811,573 Seguro de Gastos Médicos Mayores 179,283191,8337.012,550

9 Gastos Proyectos Especiales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total991,863988,532(0.3)(3,331) Estimado Total918,335953,2313.834,896 Etiquetado Efectivamente Útil 50,70035,300(30.4)(15,400) Asistencia a la Reunión de la AESGP 22,829–––

10 Propuesta de Cuotas 2014 2013 $ 2014 $ % Dif Grupo 1178,880185,7003.8 Grupo 2237,370246,3903.8