EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO 2019 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, julio 2019.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO 2019 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE
Valparaíso, julio 2019

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2019, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $ millones. Distribución por Subtítulos: 57% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 11% Transferencias de Capital y 7% Iniciativas de Inversión. Distribución por Servicios: Los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD).

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos El presupuesto de $ millones, al mes de mayo, no presenta modificaciones presupuestarias. La ejecución en el mes de mayo fue de $ millones, equivalente a un 9,8% del presupuesto vigente, idéntico al de igual periodo del año 2018. Del comportamiento del gasto mensual de años anteriores del Ministerio, expuesto en el gráfico, se observa que normalmente esta Partida inicia el año con una ejecución mensual en torno al 2% y 3%, para luego acelerar su ejecución en el segundo semestre y terminar en diciembre ejecutando sobre el 16%.

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE
Principales hallazgos Con ello, el gasto acumulado al mes de mayo asciende a $ millones, equivalentes a un 32,3% del presupuesto vigente, similar al de años anteriores (35,1% en 2018 y 32,9% en 2017).

5 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales Hallazgos Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 (identifican prioridades en las actividades) M$. Líneas Programáticas Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ppto. Vigente 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 37,2% Gatsos en Personal 39,5% Bienes y Consumos de Servicios 26,9% Adquisición de Activos No Financieros 29,1% 2 DESARROLLO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 27,2% Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional 33,2% Art. 5% Letra c) D.L y Ley 6.280 0,0% Art. 1° Ley C.O.CH. 100,0% Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 86,6% Art. Unico Ley N° ADO - Chile 48,1% Deporte Participación Privada 62.738 38.488 61,3% Sistema Nacional de Compertencias Deportivas 11,9% Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 15,1% Crecer en Movimiento (Ex Escuelas Deportivas Integrales) Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 18.837 5,0% Gestión de Recintos en Deportivos 32,5% Juegos Panamericanos y para panamericanos 2023 Asistencia a la Carrera Deportiva 38,7% Deporte Participación Pública 25,6% Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 27,7% Comisión Nacional de Dopaje 30,1% Planes Deportivos Comunales 24,2% Promoción de la Actividad Física y Deporte 3 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 28,2% 4 INVERSIONES 41,4% Iniciativas de Inversión 3,2% Transfeencias de Capital 67,1% 5 OTROS GASTOS 30,2% Prestaciones de Seguridad Social 42.150 Integros al Fisco Servicio de la Deuda 1.000 TOTAL NETO PARTIDA 32,3% GASTO ESTADO DE OPERACIONES

6 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 GESTION ADMINISTRATIVA: $ millones. Corresponde a los gastos en personal, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos No Financieros de la Partida para el normal funcionamiento del Ministerio. Al mes de mayo presenta un avance de 37,2% en su ejecución. DESARROLLO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA: $ millones. Este presupuesto está relacionado a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, los juegos Binacionales, el Rally Dakar y 2 nuevos centros de Elige Vivir Sano. A mayo un 27,2% ejecutado. Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico: $ millones, para el deporte de alto rendimiento nacional en eventos olímpicos. Plan Piloto Detección de Talentos Regiones del Bío Bío, Coquimbo y de Aysén; Rally Dakar ($1.314 millones), ATP Tour $319 millones, PGA Tour $41 millones, Vuelta Ciclistica $154 millones. A mayo un 33,2% ejecutado. Art. 5° letra c) D.L : $6 millones. Establece que 12% de ingresos de Polla ingresen al IND, quien debe distribuir en al menos un 13% para fomento deportivo a clubes nacionales y no menos del 2% para la federación rectora nacional del deporte. A mayo sin ejecución. Art. 1° Ley N° : $276 millones y $1.798 millones. Establece que 15% de los ingresos brutos de Polla se destinen a la Dirección Gral. De Deportes y Recreación. Esto es, un % no inferior a 13% se destinará las Federaciones Nacionales Deportivas, y 2% al comité Olímpico de Chile. Además, se establece un nuevo aporte equivalente a un 6,6% de los ingresos brutos deducidos impuestos, de cada concurso del sistema de pronósticos y apuestas deportivas, destinado a la Dirección General de Deportes y Recreación. A mayo un 100% ejecutado. Art. Único Ley N° : $176 millones. Precisa los alcances de los eventos deportivos que sirven de base de los concursos. A mayo sin ejecución.

7 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE
Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 ADO-Chile: $531 millones. Para el funcionamiento de la corporación deportiva de la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile. A mayo un 48% ejecutado. Deporte Participación Privada y Pública: $8.387 millones. Programas para implementar en recintos propios, recintos militares abiertos a la comunidad, parques públicos y deporte en tu calle, programas para mujeres dueñas de casa, adultos mayores, jóvenes en riesgo social, corridas y bicicletadas, entre otros. A mayo un 25,9% ejecutado. Sistema Nacional de Competencias Deportivas $ millones. Para Juegos binacionales y Juegos de la Juventud, con participación de Bolivia, Perú y Chile, Integración Araucanía y Juegos de la Integración Andina donde participan Argentina y Chile, juegos deportivos escolares, juegos nacionales, ligas escolares y de educación superior. A mayo un 11% ejecutado. Normalización de Infraestructura Deportiva: $870 millones. Apoyo a la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva. A mayo un 15% ejecutado. Crecer en Movimiento (Ex Escuelas Deportivas Integrales): $7.451 millones. se reformula el programa incorporando el nivel de enseñanza media, que tiene por objetivo mejorar la condición física de los beneficiarios a través de juegos, deporte escolar y una estructura articulada. A mayo un 26,8% ejecutado. Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva: $378 millones. Para fortalecer las capacidades de gestión de dirigentes deportivos, técnicos deportivos y jueces y árbitros. A mayo un 5% ejecutado.

8 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE
Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 Gestión de Recintos Deportivos: Nuevo programa con $7.988 millones para: a) Operación Centro Deportivos Integrales de Caldera, San Ramón, Lo Espejo, Punta Arenas, Independencia, Mariquina y Graneros; b) Centros de Alto Rendimiento de los deportistas de elite (3.300 deportistas); c) Recintos en movimiento: mantención Parque Peñalolén, Polideportivo Renato Raggio en Valparaíso y el Polideportivo Rufino Bernedo de Temuco. d) Estadio Nacional y; e) Otros Recintos Deportivos. A mayo un 32,5% ejecutado. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023: $5.021 millones. A mayo sin ejecución. Programa de Saneamiento de Títulos: $224 millones. Se ejecuta en convenio con Bienes Nacionales, mediante acciones conjuntas tendientes a regularizar o concesionar los inmuebles fiscales con uso deportivo cuya tenencia sea irregular. A mayo un 100% ejecutado Asistencia a la Carrera Deportiva: $3.879 millones. Premios, becas, incentivos a deportistas de Federaciones reconocidas por el COCH, y deportistas de disciplinas Paralímpicas. A mayo un 38,7% ejecutado Comisión Nacional de Dopaje: $591 millones. Para financiar la Secretaria Ejecutiva y su operación, análisis de muestras en laboratorios acreditados incluyendo costos de envío, kit de control y pago de membresía a la Agencia Mundial Antidopaje. A mayo un 30% ejecutado. Planes Deportivos Comunales: $503 millones. Destinado a financiar planes de desarrollo deportivo comunal, plan de capacitación de organizaciones deportivas (para socios y trabajadores de las organizaciones). A mayo un 24,2% ejecutado. Promoción de la Actividad Física y el Deporte: $275 millones. Ferias de promoción para difundir los beneficios y valores del deporte. A mayo un 39,5% ejecutado.

9 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO 2019 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE
Líneas programáticas y contenidos de la Ley de Presupuesto 2019 3. FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE: $4.381 millones. Se financian los gastos de operación y los programas y proyectos concursables del concurso anual FONDEPORTE. A mayo un 28,2% ejecutado. 4. Inversiones: $ millones. Proyectos de Infraestructura fiscales y no fiscales (Iniciativas de Inversión + Transferencias de Capital). Los proyectos de infraestructura 2019 son los siguientes: A mayo un 41,4% ejecutado. Subt. 31 Iniciativas de Inversión Millones $ Centro Deportivo Integral de Independencia 443 CEVS Tocopilla 1.442 Reposición Recinto Deportivo CENDYR Ovalle 41 Centros de Alto Rendimiento 1.181 Estadio Nacional 1.870 Proyectos Regionales 4.318 Panamericanos y Parapanamericanos 510 Subtotal Iniciativas de Inversión 9.805 Subt. 29 Transferencias de Capital Centro Deportivo Integral Graneros 2.648 CEVS La Unión 515 Estadio Municipal de San Antonio 5.583 Estadio Tierra de Campeones de Iquique 4.475 Parque de Peñalolen 322 862 Cancha de Futbol y cesped sintético Costanera Talca 150 Subtotal Transferencias de Capital 14.555 TOTAL INVERSIONES 2019 24.360

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42.150 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,2% 25 INTEGROS AL FISCO 32,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2018 % Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Deporte 33,0% 02 Instituto Nacional de Deportes 32,2% 32,4% Fondo Nacional para el Fomento del Deporte 28,3% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE PARTIDA 26. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 33,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 38,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,8% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 30,1% 003 Planes Deportivos Comunales 24,2% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 39,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.456 13,6% Vehículos 18.540 15.425 83,2% 04 Mobiliario y Otros 2.640 1.230 46,6% 06 Equipos Informáticos 45.166 0,0% 07 Programas Informáticos 77.143 2.801 3,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42.150 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,1% 01 Al Sector Privado 27,0% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 33,2% 338 Art.5° Letra e) D.L y Ley 6.280 340 Art.1° Ley C.O.CH. 100,0% 341 Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 86,6% 345 Art. Unico Ley N° 354 ADO - Chile 48,1% 358 Deporte Participación Privado 62.738 38.488 61,3% 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 11,9% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 15,1% 362 Crecer en Movimiento 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 18.837 5,0% 368 Gestión de Recintos Deportivos 32,5% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 38,7% 382 Juegos Paramericanos y Parapanamericanos 2023 A Otras Entidades Públicas 27,6% 057 Deporte Participación Público 25,6% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 061 27,7% 25 INTEGROS AL FISCO Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34,3% Vehículos 35.020 04 Mobiliario y Otros 19.488 1.628 8,4% 05 Máquinas y Equipos 13.661 2.621 19,2% 06 Equipos Informáticos 70.721 29.807 42,1% 07 Programas Informáticos 39,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3,2% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,1% 001 Aportes al Sector Privado 67,8% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS MAYO DE PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 71.634 30,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,2% 01 Al Sector Privado 44,0% 36,8% 346 Formación para el Deporte 53,2% 40,6% 347 Deporte Recreativo 12.000 48,7% 47,9% 348 Deporte de Competición 33,6% 27,9% 349 Ciencias del Deporte 27.794 77.499 49.705 15.183 54,6% 19,6% 03 A Otras Entidades Públicas 9,4% 12,3% 042 62.311 0,0% 050 82.187 11,6% 16,8% 051 8.295 70.121 13,4% 13,2% 052 35.938 5,6% 7,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES