PLAN ANUAL OPERATIVO 2019.

Presentación del tema: "PLAN ANUAL OPERATIVO 2019."— Transcripción de la presentación:

1 PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Ser el referente de inversiones estatales y público privadas rentables, sostenibles y transparentes que generen desarrollo económico y social, en armonía con el medio ambiente. Misión: Ser un instrumento del Estado para generar inversiones en diferentes actividades industriales que contribuyan al desarrollo del país. VALORES Trabajo en Equipo Realizar actividades en forma conjunta, eficiente y con el compromiso de alcanzar un fin común. Eficiencia Optimización de tiempo y recursos para una mayor productividad. Transparencia Facilitar el acceso a la información a todas las partes interesadas que demuestren legitimo interés en materia de inversiones. Confianza Certeza que la Corporación actúa con honradez y sinceridad en el desarrollo de sus actividades. Innovación Capacidad de aportar soluciones proactivas para el alcance de los objetivos de la Corporación. Integridad Obrar con rectitud y probidad.

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Financiera F1. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio. F2. Saneamiento y fortalecimiento patrimonial. Inversionistas y Clientes I1. Diversificación de cartera de inversiones. I2. Brindar excelente servicio a inversionistas y clientes. Procesos y Tecnología P1. Actualizar la legislación y normativa operativa de la Corporación. P2. Aplicación de tecnología de la información enfocada a la mejora de procesos. Aprendizaje y Crecimiento A1. Desarrollo de habilidades y competencias del personal de la Corporación. A2. Fomentar la motivación, convivencia y comportamiento ético y ambiental.

4 MAPA ESTRATÉGICO DE CORSAIN
Financiera F1. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio F2. Saneamiento y fortalecimiento patrimonial Inversionistas y Clientes I1. Diversificación de cartera de inversiones I2. Brindar excelente servicio a inversionistas y clientes Procesos y Tecnología P1. Actualizar la legislación y normativa operativa de la Corporación P2. Aplicación de tecnología de la información enfocada a la mejora de procesos. Aprendizaje y Crecimiento A1. Desarrollo de habilidades y competencias del personal de la Corporación A2. Fomentar la motivación, convivencia y comportamiento ético y ambiental. 4 de 15

5 PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO
F1. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Gestionar y desarrollar los servicios Logísticos Marítimos Portuarios Regionales Una Limpieza del fondo del frente de atraque trimestral Enero - Diciembre Reparación de muelle en zonas críticas Febrero - Junio Plan de Negocios para Puerto CORSAIN actualizado y ejecutado Informe trimestral de la ejecución del Plan de negocios Enero – Diciembre Plan de Negocios actualizado e Informe trimestral de la ejecución del Plan de negocios Julio - Diciembre Recibir embarcaciones en operaciones portuarias y en reparación naval Embarcaciones reparadas: 6 Enero -Diciembre Embarcaciones recibidas: 60 Servicios de alquiler de remolcador: 48

6 F2. Saneamiento y fortalecimiento patrimonial. ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO F2. Saneamiento y fortalecimiento patrimonial. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Regularizar el estatus del activo ex planta alcohol El Carmen Activo trasladado a favor de la Corporación Enero Febrero - Abril Mayo - Junio

7 I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Desarrollo de Proyecto Fotovoltaico (2 MW) Análisis jurídico y acciones realizadas Enero Estudio de Factibilidad Febrero Estudios de suelos Marzo Estudio Diseños Finales Abril Proyecto adjudicado Mayo Inicio de Construcción Junio

8 I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Desarrollo de proyecto Ampliación de Varadero Estudio Perfil Enero Análisis jurídico y acciones realizadas Febrero Estudio prefactibilidad Marzo Estudio de Factibilidad Abril Estudios de suelos Mayo Estudio Diseños Finales Junio Estudios Complementarios: Medioambientales Julio – Agosto Términos de Referencia (TDR) elaborado Septiembre Recursos financieros preaprobados para el proyecto Octubre-Diciembre

9 I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Desarrollo de proyecto Cadena de frio Análisis jurídico y acciones realizadas Enero - Febrero Estudio de Prefactibilidad Enero-Marzo Estudios Complementarios/ Medioambientales Marzo Estudio de Factibilidad Abril-Mayo Estudios de suelos Junio Estudio de Diseños Finales Julio-Agosto Lineamientos para la construcción. Septiembre-Octubre

10 I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO I1. Diversificación de cartera de inversiones. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Desarrollo de estudios para proyectos estratégicos. Estudio para proyectos estratégicos elaborado Enero Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio

11 PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO
P1. Actualizar la legislación y normativa operativa de la Corporación. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Impulsar una propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de la Corporación Salvadoreña de Inversiones Propuesta de reformas a la Ley Orgánica de CORSAIN, aprobado por Asamblea Legislativa Enero - Junio

12 PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO
P1. Actualizar la legislación y normativa operativa de la Corporación. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Ejecución de mejora de los procesos y su respectivo seguimiento Documentos revisados y actualizados Enero - Marzo Abril - Octubre Acreditación de un proceso de calidad con el Consejo Nacional de Calidad. Mayo

13 ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO P2. Aplicación de tecnología de la información enfocada a la mejora de procesos. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Implementación del Plan Integral de Desarrollo e Implantación de Sistemas de Gestión Administrativa y Financiera Módulos terminados Enero - Marzo Abril – Diciembre Para todos los módulos se requiere recepción de Entregables: Manuales de usuarios, Códigos fuentes, Manual Técnico.

14 ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO A1. Desarrollo de habilidades y competencias del personal de la Corporación. ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Desarrollo del Personal mediante capacitaciones Ejecución del Plan de Capacitaciones Enero Enero – Diciembre Desarrollo de personal en SSO Plan de trabajo ejecutado Febrero Marzo - Diciembre

15 ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO A2. Fomentar la motivación, convivencia y comportamiento ético y ambiental ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Mejorar el ambiente de trabajo que permita la participación proactiva del personal Evaluación de Clima Organizacional – nota mínima del 80% Informe trimestral Enero - Febrero Marzo - Diciembre Difundir la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento Capacitación 8 horas impartida al personal Mayo – Septiembre Difundir la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento Una capacitación de la ley impartida al personal Enero - Diciembre Fomento de participación ciudadana Ejecución del plan Plan elaborado Julio - Agosto

16 ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 OBJETIVO ESTRATÉGICO A2. Fomentar la motivación, convivencia y comportamiento ético y ambiental ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES TIEMPO Difundir la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres Plan de trabajo ejecutado Enero - Febrero Marzo - Diciembre Difusión de valores institucionales Plan Ejecutado Difusión de la importancia de los valores medioambientales. Enero Enero-Diciembre Marzo