EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Acumulada al mes de Enero de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Marzo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Acumulada al mes de Enero de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Marzo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Presidencia de la República Acumulada al mes de Enero de 2018 Principales hallazgos En el mes de enero, la ejecución de la Partida fue de $1.892 millones, equivalente a un 9,3%, inferior a la ejecución del mismo mes del año anterior (11,4%), respecto de la ley inicial. No se observan modificaciones presupuestarias en este primer mes del año. Sin embargo se ejecutó $628 millones en deuda flotante, proveniente de operaciones del año anterior. Si no se contempla los recursos ejecutados que provienen de operaciones del año anterior, se obtendría una ejecución equivalente al 6,2%. La composición de gastos del Presupuesto de la Presidencia es la siguiente:

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Presidencia de la República Acumulada al mes de Enero de 2018

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Presidencia de la República Acumulada al mes de Enero de 2018 en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.591 4,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Presidencia de la República Acumulada al mes de Enero de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,6% 03 A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales 7,9% 703 Cambio de Mando Presidencial 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.591 4,6% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 42.015 10.631 25,3% 05 Máquinas y Equipos 11.173 3.986 35,7% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 5.974 3,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES