PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2016

Presentación del tema: "PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2016"— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2016
Turismo de Tenerife

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO PPTO INICIAL 2015 PPTO INICIAL 2016 VARIACIÓN € VAR. % INGRESOS DE ASOCIADOS TOTAL INGRESOS ASOCIADOS 674,391,18 ,36 63.327,18 9% INGRESOS CABILDO Aportación Cabildo Promoción Exterior ,54 ,54 ,00 11% Aportación Cabildo Destino ,30 ,36 ,06 210% Aportación Cabildo Promoción Económica ,00 ,00 5.000,00 3% TOTAL INGRESOS CABILDO ,84 ,90 ,06 17% INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS 415,851,00 ,00 0,00 0% INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS ,33 ,00 ,33 -29% OTROS INGRESOS PÚBLICOS TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS ,68 ,68 -100% INGRESOS PRIVADOS TOTAL INGRESOS PRIVADOS ,00 ,00 ,00 -23% OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 8.826,05 8.840,49 14,44 TOTAL INGRESOS ,08 ,75 ,67 10%

3 PRESUPUESTO MARCO PARA 2016 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2015 PPTO INICIAL 2016 VARIACIÓN € VAR. % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS GENERALES ,93 ,23 7.629,30 2% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN ,16 90.969,62 ,54 -12% Sueldos y salarios ,99 ,56 206,57 0% Seguridad Social ,91 ,68 16.226,77 4% TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,90 ,24 16.433,34 1% ,99 ,09 11.816,10 ACCIONES EN PROMOCIÓN EXTERIOR Y DESTINO Presupuesto para ejecutar acciones ,16 ,66 ,50 19% Proyectos Europeos ,93 0,00 ,93 -100% TOTAL ACCIONES EXTERIOR Y DESTINO ,09 ,57 17% Patrocinios Deportivos ,00 ,00 52.000,00 GASTOS DE PROMOCIÓN ,09 ,66 ,57 12% TOTAL GASTOS ,08 ,75 ,67 10%