UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO

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1 UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS acumulada al mes de marzo de 2018 Partida 08: MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO Valparaíso, mayo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo acumulada al mes de marzo de 2018 Principales hallazgos Para el año 2018 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $ millones, de los cuales un 74,1% se destina a transferencias corrientes y adquisición de activos financieros, con una participación de un 30,8% y 43,2% respectivamente, los que al mes de marzo registraron erogaciones del 11,6% y 23% respectivamente sobre el presupuesto vigente. La ejecución del Ministerio del mes de marzo ascendió a $ millones, es decir, un 5,9% respecto de la ley inicial, con un gasto superior de 1,4 puntos porcentuales al registrado a igual mes del año Con ello, la ejecución acumulada al primer trimestre de ascendió al 18,3%, superior en 10,3 puntos porcentuales a igual periodo del ejercicio anterior, manteniendo una tasa de ejecución mayor en cada uno de los meses registrados. Respecto a los aumentos y disminuciones al presupuesto inicial, la Partida presenta al mes de marzo un incremento consolidado de $958 millones. Afectando principalmente los subtítulos “prestaciones de seguridad social” en $1.200 millones y “transferencias corrientes” en $618 millones. Por su parte el subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo”, experimenta una disminución por un monto de $953 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo acumulada al mes de marzo de 2018 Principales hallazgos Respecto a la ejecución por Programa, las mayores tasas de ejecución del presupuesto vigente corresponde al Programa Censo que registra un 45,8%; seguido de INE con un 30,5%. La menor tasa de 1,4% corresponde al Programa Iniciativa Científica Millenium. Por su parte el Programa CORFO concentra el 64,3% del presupuesto de la Partida y alcanzó a marzo una ejecución de 19,1% del presupuesto aprobado por el Congreso. A nivel de subtítulo, el mayor gasto se registra en los subtítulo 23 “prestaciones de seguridad social” con una ejecución de 153,6% explicado por la aplicación de la ley de Incentivo al Retiro; seguido del subtítulo 34 “servicio de la deuda” con una ejecución de 94,2%, destinado al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2017 (deuda flotante).

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 90.396 25,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,9% 14,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 735,7% 153,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,3% 25 INTEGROS AL FISCO 6,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 412856,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000 9,3% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 23,0% 32 PRÉSTAMOS 10,8% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 94,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo acumulada al mes de marzo de 2018 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de la Partida Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Resumen por Capítulos acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 8,7% 19,5% 07 Programa Fondo de Innovación para Competitividad 4,2% 08 Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación 19,8% 11 Programa Iniciativa Científica Millenium 1,4% 02 Servicio Nacional del Consumidor 21,5% 03 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 30,3% 30,5% 28,6% Fondo de Administración Pesquero 21,1% 21,8% 04 Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 21,4% 06 Corporación de Fomento de la Producción 19,1% Instituto Nacional de Estadísticas 31,5% 31,2% 30,9% Programa Censos 45,8% Fiscalía Nacional Económica 09 Servicio Nacional de Turismo 12,8% 16,5% Programa de Promoción Internacional 4,9% 16 Servicio de Cooperación Técnica 11,8% 19 Comité Innova Chile 14,2% 21 Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 22,3% 23 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 23,0% 24 Subsecretaría de Turismo 8,5% 25 Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 22,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,3% Al Sector Privado 16,4% 008 Instituto Nacional de Normalización 31,3% 009 Instituto de Fomento Pesquero 02 Al Gobierno Central 16,2% 004 Instituto Nacional de Estadísticas 007 FIE-Iniciativas de Fomento Integradas (CORFO) 12,9% FIE-Programa Estratégico de Especialización Inteligente (CORFO) 48.000 1,3% FIE-Sistema Integrado de Gestión Sanitaria Acuicultura SERNAPESCA 36,2% 012 FIE-Innovación e I&D empresarial (Comité Innova) 35.000 2,5% 013 FIE-Minería (CORFO) 63.595 1,7% 015 FIE-Minería (Subsecretaría de Minería) 70,3% 016 FIE-Alimentos Saludables (Servicio Agrícola y Ganadero) 29,4% 017 FIE-Alimentos Saludables (Subsecretaría de Agricultura) 018 FIE-Industria Solar (Subsecretaría de Energía) 98,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

8 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 019 FIE-Acuícola (SERNAPESCA) 12,3% 072 FIE-Alimentos Sustentables (Subsecretaría de Agricultura) 99.611 100,0% 075 CORFO - Escritorio Empresas 19,9% 03 A Otras Entidades Públicas 16,8% 472 Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial 98.036 17,9% 477 Comisión Nacional de la Productividad 14,6% 478 Secretaría del Fondo de Inversión Estratégica 94.238 20,4% 479 Agenda Digital 36.983 16,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.991 3,1% 05 Máquinas y Equipos 3.078 0,0% 06 Equipos Informáticos 57.638 8.863 15,4% 07 Programas Informáticos 128 0,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 02 Al Gobierno Central 003 FIE-Capital Minería (CORFO) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 46,9% 01 Amortización Deuda Interna Amortización Deuda Externa 40,6% Intereses Deuda Interna 63,3% 04 Intereses Deuda Externa 50,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

9 PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 19,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.118 5,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,1% 01 Al Sector Privado 0,0% 003 Instituto Nacional de Normalización 02 Al Gobierno Central 021 Innovación de Interés Público - Comité Innova Chile 023 Innovación Empresarial - Comité Innova Chile 22,1% 024 Innovación Empresarial - CORFO 5.910 025 Sensibilización del país sobre Innovación - CONICYT 026 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - Comité Innova Chile 70.000 1,1% 027 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - CONICYT 028 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - Subsecretaría de Agricultura 031 Formación de Capital Humano - CONICYT 043 Encuesta de Innovación - Instituto Nacional de Estadísticas 045 Programa Iniciativa Científica Millenium 047 Fondo Impulso I+D - CONICYT 049 Innovación de Interés Público - CORFO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

10 PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 050 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - CORFO 0,0% 051 Programas Tecnológicos - CORFO 052 Consorcios Tecnológicos - Comité Innova Chile 053 Centros de Excelencia - CORFO 055 Consorcios Tecnológicos - CORFO 07 A Organismos Internacionales 12.970 003 Organismos Internacionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30.780 7.967 25,9% Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

11 SECRETARÍA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 08: SECRETARÍA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 29.904 9,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

12 PROGRAMA INICIATIVA CIENTÍFICA MILLENIUM
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 01, Programa 11: PROGRAMA INICIATIVA CIENTÍFICA MILLENIUM acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 32,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.705 19,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 01 Al Sector Privado 322 Programa Iniciativa Científica Millenium 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.138 05 Máquinas y Equipos 821 07 Programas Informáticos 11.317 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

13 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 02:
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 28,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,0% 01 Al Sector Privado 47.563 11,4% 002 Fondo Concursable Aplicación Ley N°19.955 A Otras Entidades Públicas 85.218 6,9% Programa Educación Financiera 30.695 4,9% 600 Programa de Modernización del Estado-BID 54.523 8,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.934 19,5% 06 Equipos Informáticos 12.681 11.923 94,0% 07 Programas Informáticos 16.011 12,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

14 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 03, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,1% 01 Al Sector Privado 34,6% 079 Apoyo a Actividades Pesca Artesanal 17.664 770 4,4% 085 Apoyo Operacional Plataforma Científica 35,0% 02 Al Gobierno Central 34,1% 011 Fondo de Administración Pesquero 0,0% 012 Subsecretaría de Economia y Empresas de Menor Tamaño 44,0% 03 A Otras Entidades Públicas 3,5% 054 Fondo de Investigación Pesquera 3,4% 501 Comités Científicos Técnicos 98.000 6.291 6,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.740 14,5% 04 Mobiliario y Otros 1.447 276 19,1% 06 Equipos Informáticos 866 0,4% 07 Programas Informáticos 63.598 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

15 FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 03, Programa 02: FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,1% 21,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 76.882 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99.543 42.150 42,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,8% 21,5% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Cumplimiento Art. 173 Ley N° 22,6% 23,5% 475 Bonificación Repoblamiento de Algas Art.12 Ley N° 5.040 0,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

16 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 04:
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,8% 21,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 25,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.464 0,6% A Otras Entidades Públicas 459 FIE-Programa para la Gestión Sanitaria en la Acuicultura 21.301 460 FIE-Sistema Integrado de Gestión Sanitaria y Ambiental de la Acuicultura con Enfoque Eco-Sistémico 10.163 0,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.797 04 Mobiliario y Otros 2.906 1.110 38,2% 05 Máquinas y Equipos 522 0,4% 06 Equipos Informáticos 90.460 1.165 1,3% 07 Programas Informáticos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,4% Al Sector Privado 008 Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

17 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 06:
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 4 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 01 Prestaciones Previsionales ,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,0% Al Sector Privado 8,2% 003 Becas 0,0% 017 Programa Promoción de Inversiones 2,8% 018 Programa Formación para la Competitividad 021 Programa Territorial y de Redes 12,8% 022 Convenios de Colaboración (Lota) 32.908 090 Programas de Fomento 8,5% 095 Fomento Productivo Agropecuario 79.657 1,9% 107 Programas Estratégicos de Desarrollo 20,6% 110 Instituto Nacional de Normalización 111 Instituto de Fomento Pesquero 115 A Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo 16.112 117 Compensación Intereses Créditos 19,0% 118 Emprendimiento 18,8% 121 Transferencia Tecnológica 1,1% 122 Programa de Apoyo a la Competitividad 45.998 3,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

18 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 06:
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 4 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 02 Al Gobierno Central 20,2% 001 SERCOTEC 13,6% 009 Comité INNOVA CHILE 100,0% 013 Instituto de Desarrollo Agropecuario 95.110 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 19,9% 068 Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos 37,0% 069 Subvención Primas Comité Seguros del Agro 3,9% 070 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable 54.656 5,3% 397 Comité Sistema de Empresas 18,5% 400 Comité de Desarrollo de la Industria de Energía Solar 19,3% 403 Comité de Innovación en el Sector Público 7,1% 405 Comité Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta 14,2% 406 Comité Desarrollo Productivo Regional de Biobío 4,0% 407 Comité Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos 408 Comité Minería No Metálica 14,4% 409 Comité de Financiamiento y Derecho Educacional 73.093 11,9% 411 Comité de Industrias Inteligentes 13,8% 412 Comité de Desarrollo y Fomento Indígena 9,3% 413 Escritorio Empresa 6,3% 414 Comité Desarrollo Productivo Regional de la Araucanía 415 Comité Desarrollo Productivo Regional de O´Higgins 416 Comité Desarrollo Productivo Regional del Maule Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

19 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 06:
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 3 de 4 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 04 A Empresas Públicas no Financieras 32,5% 001 Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. 07 A Organismos Internacionales 14.950 0,0% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 6,4% 01 Impuestos 75,5% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 26.679 133395,0% Devoluciones 10 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 266790,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,2% Mobiliario y Otros 91.729 33.037 36,0% 05 Máquinas y Equipos 70.281 11.156 15,9% 06 Equipos Informáticos Programas Informáticos 10,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 23,0% Compra de Títulos y Valores 45,9% Compra de Acciones y Participaciones de Capital 1,6% 003 Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA) 15,3% 004 METRO S.A. 005 Sociedad Agrícola SACOR SpA. Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

20 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 06:
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 4 de 4 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 32 PRÉSTAMOS 10,8% 04 De Fomento 001 Estudios Postgrado 0,0% 002 Refinanciamiento Créditos PYMES 11,3% 003 Fondos y Sociedades de Inversión 11,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,0% 01 Al Sector Privado 10,3% 004 Fundación Chile A Empresas Públicas no Financieras 30,0% Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. 34 SERVICIO DE LA DEUDA Intereses Deuda Externa 06 Otros Gastos Financieros Deuda Externa Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

21 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 07, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,9% 30,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,5% 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 113,9% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,3% A Otras Entidades Públicas 475 Programa de Estadísticas Contínuas Intercensales Agrícolas 32.112 9,1% 477 Índice de Costo al Transporte Terrestre 41,5% 480 IV Encuesta Longitudinal de Empresas 50.917 15,2% 492 Programa de Estadísticas Económicas 40,4% 493 Programa de Infraestructura Estadística 41,7% 494 Programa de Estadísticas de Hogares 35,4% 496 Programa de Producción con Convenios 55.860 27,5% 497 Proyecto de Modernización Institucional 58,0% 498 Encuesta Nacional de Innovación 46.905 22,3% 501 Encuesta CASEN 3.649 0,0% 502 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 600 Programa de Modernización del Estado-BID 59.188 3,7% 608 Estudios Población General-SENDA 59.625 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

22 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 07, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 25 INTEGROS AL FISCO 10 9 90,0% 01 Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 97.178 - 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,3% 04 Mobiliario y Otros 0,0% 05 Máquinas y Equipos 70.454 07 Programas Informáticos 17,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

23 acumulada al mes de marzo de 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 07, Programa 02: PROGRAMA CENSOS acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 45,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.018 25,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,5% 03 A Otras Entidades Públicas 503 VIII Censo Agropecuario 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.350 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

24 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 08:
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -3.000 16,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 52.129 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000 5.627 4,4% 4,3% 04 Mobiliario y Otros - 05 Máquinas y Equipos 2.114 06 Equipos Informáticos 4.388 07 Programas Informáticos 4,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

25 SERVICIO NACIONAL DE TURISMO acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 09, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,7% 01 Al Sector Privado 132 Programa Vacaciones Tercera Edad 33.782 0,6% 133 Programa Giras de Estudio 22.480 0,9% 135 Programa Turismo Familiar 34,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60.939 11,3% 04 Mobiliario y Otros 2.225 0,0% 06 Equipos Informáticos 3.924 2,4% 07 Programas Informáticos 57.015 15,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

26 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL acumulada al mes de marzo de 2018
Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 09, Programa 03: PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,7% 2,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,5% 11,2% 01 Al Sector Privado 323 Campeonato Mundial Fórmula E 324 Concursos Públicos de Promoción Internacional - 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

27 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 16:
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 27,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 329,6% 01 Prestaciones Previsionales 251,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,5% Al Sector Privado 131 Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE 5,2% 132 Programa Emprendedores 2,2% 133 Programa Dirigido a Grupos de Empresas Asociatividad 8,1% 134 Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios 8,4% 152 Programas Especiales 10 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 86.810 15,9% 06 Equipos Informáticos 44.250 42.298 95,6% 07 Programas Informáticos 44.512 8,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

28 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 19:
COMITÉ INNOVA CHILE acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 58.022 6,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 9.700 97000,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,9% Al Sector Privado 004 Innovación Empresarial 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0% Devoluciones Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

29 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 21:
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,9% 02 Al Gobierno Central 002 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75.206 0,0% 06 Equipos Informáticos 14.839 07 Programas Informáticos 60.367 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

30 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 23:
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 23,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.572 10,1% 05 Máquinas y Equipos 1.026 06 Equipos Informáticos 47.299 9.488 20,1% 07 Programas Informáticos 6.084 5,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

31 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 24:
SUBSECRETARÍA DE TURISMO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47.596 8,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.500 3,2% 02 Al Gobierno Central 0,0% 009 Corporación de Fomento de la Producción 03 A Otras Entidades Públicas 3,4% 002 Desarrollo Turístico Sustentable 07 A Organismos Internacionales 3.468 007 Organismo Internacional de Turismo Social 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01 Al Sector Privado 001 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 003 Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía Corporación Nacional Forestal Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

32 Ejecución Presupuestaria de Gastos Partida 07, Capítulo 25:
SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO acumulada al mes de marzo de 2018 en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,1% 01 Al Sector Privado 18,0% 283 Para Cumplimiento Artículo 37 del Libro IV del Código de Comercio 10.081 0,0% 284 Plan de Cierre de Quiebras en Regiones 37.780 7.575 20,1% 285 Para Cumplimiento Artículo 40, Ley N° 07 A Organismos Internacionales 1.382 918 66,4% 006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 25 INTEGROS AL FISCO 10 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.702 8,6% 05 Máquinas y Equipos 2.052 06 Equipos Informáticos 20.520 10.601 51,7% Programas Informáticos 8.101 4,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.