EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, abril 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, abril 2019

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, del mes de FEBRERO ascendió a $ millones, es decir, un 96% respecto de la ley vigente. En la Subsecretaría de Energía se observó que la asignación “Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable”, presentó un 100% de gasto, con $949 millones. La transferencia a la Empresa Nacional de Petróleo ejecutó un 96% sus recursos con desembolsos por $ millones. El programa presupuestario “Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales”, con recursos vigentes por $4.569 millones, un 97% de sus recursos. La Aplicación Programa Energización Rural y Social, con recursos aprobados por $872 millones, presentó un avance presupuestario de un 100%. La transferencia corriente para la Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética, con recursos aprobados por $ millones, ejecutó un 100% su presupuesto vigente, con un gasto total de $8.970 millones. En esta asignación se observa una disminución del presupuesto vigente por $1.127 millones. Las Iniciativas de Inversión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con recursos disponibles por $919 millones, presentaron ejecución presupuestaria de un 35%.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20 ,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 25 INTEGROS AL FISCO 10 12.189 121890,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.273 0,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.854 0,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA 182,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 2,1% Subsecretaría de Energía 2,3% 03 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 69.533 1,5% 04 Programa Energización Rural y Social 24.840 0,4% 05 Plan de Acción de Eficiencia Energética 2,6% 02 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 10,5% COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 15,7% SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 17,0% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 010 Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable 04 A Empresas Públicas no Financieras 001 Empresa Nacional del Petróleo 07 A Organismos Internacionales 17.533 002 Agencia Internacional de Energía 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99 Vehículos 95.790 Mobiliario y Otros 5.150 06 Equipos Informáticos 92.700 Programas Informáticos 0,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 01 Amortización Deuda Interna Intereses Deuda Interna 47.454 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 69.533 1,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 64.129 9,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.404 2,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 02 Al Gobierno Central 005 Corporación de Fomento de la Producción 03 A Otras Entidades Públicas 003 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 05 Máquinas y Equipos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24.840 0,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 24.186 10,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.371 654 1,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 004 Aplicación Programa Energización Rural y Social 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 02 Al Gobierno Central 002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 11,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.580 1,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 01 Al Sector Privado 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética 03 A Otras Entidades Públicas Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 81.640 5,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.151 0,6% 04 Mobiliario y Otros 5.150 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.480 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 01 Prestaciones Previsionales - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 51.097 510970,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.960 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Organismo Internacional de Energía Atómica 25 INTEGROS AL FISCO 12.189 121890,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 938 0,5% Vehículos 30.900 04 Mobiliario y Otros 5.150 05 Máquinas y Equipos 87.550 1,1% 06 Equipos Informáticos 20.600 Programas Informáticos 59.740 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.854 0,6% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 15,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.085 1,2% 04 Mobiliario y Otros 19.549 05 Máquinas y Equipos 41.953 1.577 3,8% 06 Equipos Informáticos 53.045 07 Programas Informáticos 2.508 1,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES