Concejalía de Economía y Hacienda. INGRESOS*20122011 % VAR. 2012/2011 1. IMPUESTOS DIRECTOS21.181.37420.488.1103,38 2. IMPUESTOS INDIRECTOS2.466.9114.060.160-39,24.

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3 INGRESOS*20122011 % VAR. 2012/2011 1. IMPUESTOS DIRECTOS21.181.37420.488.1103,38 2. IMPUESTOS INDIRECTOS2.466.9114.060.160-39,24 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS13.210.05013.680.268-3,44 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES12.700.22813.672.603-7,11 5. INGRESOS PATRIMONIALES936.4621.101.400-14,98 TOTAL INGRESOS CORRIENTES50.495.02553.002.541-4,73 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES4.261.4147.450.141-42,8 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.947.5235.425.532-64,1 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS56.703.96265.878.214-13,93 8. ACTIVOS FINANCIEROS00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0 TOTAL PRESUPUESTO56.703.96265.878.214-13,93

4 GASTOS*20122011 % VAR. 2012/2011 1. GASTOS DE PERSONAL19.465.08619.348.2330,6 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS18.811.71918.035.5924,3 3. GASTOS FINANCIEROS1.120.0001.197.000-6,43 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES7.342.6608.100.428-9,35 TOTAL GASTOS CORRIENTES46.739.46546.681.2530,12 6. INVERSIONES REALES7.821.73313.249.504-40,97 7. TRASFERENCIAS DE CAPITAL28.2992.037.457-98,61 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS54.589.49761.968.214-11,91 8. ACTIVOS FINANCIEROS**214.4650 9. PASIVOS FINANCIEROS1.900.0003.910.000-51,41 TOTAL PRESUPUESTO56.703.96265.878.214-13,93

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18 TITULO20112012% POLICIA LOCAL y SEÑALIZACION119.000,00210.500,0076,89 TRAFICO Y MOVILIDAD462.887,00342.138,00-26,09 PARQUE INFANTIL TRAFICO30.450,0015.450,00-49,26 EXTINCION DE INCENDIOS106.700,00107.233,000,50 URBANISMO59.000,00259.735,00340,23 VIVIENDAS MUNICIPALES45.000,0035.000,00-22,22 ARI SAN JOSE86.269,000,00-100,00 VIAS PUBLICAS140.000,00 0,00 SANEMAMIENTO ABASTECIM1.698.000,001.912.000,0012,60 RECOGIDA ELIMINACION4.924.103,002.210.457,00-55,11 LIMPIEZA VIARIA0,002.860.964,00 CEMENTERIOS Y SERVICIOS3.250,002.990,00-8,00

19 TITULO20112012% ALUMBRADO PUBLICO805.000,001.179.000,0046,46 PARQUES Y JARDINES1.366.114,001.366.832,000,05 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMB30.000,0025.853,00-13,82 ACCION SOCIAL1.550.641,001.729.413,0011,53 AYUDA AL DESARROLLO2.000,00 0,00 CENTROS CIVICOS0,0029.991,00 ACUEDUCTO HACIA EUROPA56.290,0065.318,0016,04 ACCIONES PUBLICAS2.000,00 0,00 COLEGIOS PUBLICOS961.395,001.040.449,008,22 PROMOCION EDUCATIVA60.500,0063.000,004,13 ADMINISTRACION GENERAL CULTURA132.360,00121.771,00-8,00 MUSEOS Y ARTES PLASTICA109.015,00100.000,00-8,27

20 TITULO20112012% PROMOCION CULTURAL47.000,0050.000,006,38 ARTES ESCENICAS415.000,00470.000,0013,25 PATRIMONIO HISTORICO83.500,0066.820,00-19,98 ARI CANONGIAS26.102,000,00-100,00 JUVENTUD78.640,0072.649,00-7,62 CENTROS CIVICOS23.000,000,00-100,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS700.000,00697.000,00-0,43 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE70.000,0044.400,00-36,57 INSTALACIONES DEPORTIVAS363.074,00443.609,0022,18 PROMOCION TURISTICA18.000,0030.500,0069,44 SEGOVIA EMPRENDE9.800,007.350,00-25,00 CENTRO INICIATIVAS EMPLEO13.800,0071.670,00419,35

21 TITULO20112012% TRASPORTE URBANO12.000,0036.000,00200,00 CAT73.200,0062.174,00-15,06 EUROPE DIRECT19.455,0021.136,008,64 OF. MPAL. INFORM. CONSUMIDOR19.500,0017.940,00-8,00 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO16.000,0014.720,00-8,00 ORGANOS DE GOBIERNO271.000,00224.400,00-17,20 ADMINISTRACION GENERAL2.381.250,002.320.618,00-2,55 PARTICIPACIÓN CIUDADANA34.060,0031.260,00-8,22 DEFENSOR DEL CIUDADANO3.000,00 0,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES50.000,0082.021,0064,04 ADMINISTRACION FINANCIERA208.267,00221.858,006,53 MERCADOS500,00 0,00

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24 TITULO20112012% PLAN DE REALOJO220.000,00200.000,00-9,09 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO764.656,00795.000,003,97 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE20.000,0014.148,00-29,26 ACCION SOCIAL314.779,00287.660,00-8,62 AYUDAS AL DESARROLLO125.000,0025.000,00-80,00 ACUEDUCTO HACIA EUROPA7.750,006.250,00-19,35 ACCIONES PUBLICAS SANIDAD85.000,0088.200,003,76 PROMOCION EDUCATIVA197.180,00146.860,00-25,52 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS12.020,00 0,00 MUSEOS Y ARTES PLASTICAS67.806,0057.025,00-15,90 PROMOCION CULTURAL219.530,00174.000,00-20,74 ARTES ESCENICAS593.020,00530.000,00-10,63

25 TITULO20112012% IMD1.449.600,001.280.000,00-11,70 ADMINISTRACION GENERAL TURISMO35.915,0028.988,00-19,29 PROMOCION TURISTICA1.281.143,001.000.000,00-21,94 CENTRO DE INICIATIVAS DE EMPLEO37.740,0034.700,00-8,06 SEGOVIA EMPRENDE14.700,0013.500,00-8,16 TRASPORTE URBANO2.356.912,002.495.459,005,88 ORGANOS DE GOBIERNO23.829,0018.000,00-24,46 ADMINISTRACION GENERAL5.000,00 0,00 PARTICIAPACION CIUDADANA100.000,0070.000,00-30,00 ENTIDAD LOCALMENOR REVENGA65.000,0060.850,00-6,38

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29 TITULOIMPORTESUBVEN.ENTIDADAYUNT. EQUIPAMIENTO EXTINCION INCENDIOS145.000,00 UNESPA0,00 AUX-VIVEROS JARDINERIA38.089,0026.500,00JCL11.589,00 FONTANERIA Y CALEFACCIÓN38.089,0026.500,00JCL11.589,00 ESCUELA TALLER 11-13478.278,00248.348,00JCL229.930,00 TALLER EMPLEO 11-1268.900,000,0068.900,00 ESCUELA INFANTIL CALLE VARGAS491.019,00392.815,00JCL98.204,00 POLIDEPORTIVO DEL PEÑASCAL131.084,000,00131.084,00 ALBERGUE ZAMARRAMALA149.960,0074.980,00PRODER74.980,00

30 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAYUNT. AUXILIAR VIVEROS JARDINERÍA (12- 13)33.880,0026.500,00JCL7.380,00 FONTANERIA Y CALEFACCIÓN 12-1333.880,0026.500,00JCL7.380,00 SIN DEFINIR0,00 JCL0,00 ESCUELA TALLER 12-14135.768,0037.128,00JCL98.640,00 TALLER EMPLEO 12-13251.274,0038.075,00JCL213.199,00 CONSULTORIO FUENTEMILANOS9.764,006.834,00JCL2.930,00 CONSULTORIO HONTORIA9.581,006.707,00JCL2.874,00

31 TITULOIMPORTESUBVENCENTIDADAyunta. AMPLIACION CAPITAL EVISEGO214.465,00 URBANIZACION ANTIGUA PRISION67.607,00 EXPROPIACION TERRENOS2.388.750,00 MODULO DE ATLETISMO CUBIERTO1.600.000,00800.000,00C.S. Deportes800.000,00 BIENES PATRIMONIALES780.592,00 Total …………..4.251.414,00

32 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO80.000,00 RENOVACION ALUMBRADO50.000,00 MEJORAS PARA AHORRO DE AGUA100.000,00 MEJORAS EQUIPAMIENTO SALA EXPRESA12.196,00 REPARACION VIVIENDAS REALOJO60.000,00 PLAN RENOVACION FLOTA POL. LOCAL45.000,00 PLAN RENOVACION EQUIP. INFORMATICOS25.000,00 ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMATICAS18.000,00 OBRAS C/COSTANILLA DE REVENGA28.299,00 ADQUISICION DE MOBILIARIO40.000,00

33 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. OBRAS DE SEGURIDAD EN EJECUCIONES SUBSIDIARIAS100.000,00 EDIFICIOS MUNICIPALES180.000,00 LADERAS DEL SALON60.000,00 MUSEALIZACION PUERTA DE SANTIAGO50.000,00 PLAN EMERGENCIA PUENTE ALTA18.000,00 OBRAS COLEGIOS10.810,00 ESCENERIOS ACTIVIDADES CULTURALES6.212,00 RENOVACION VIAS PUBLICAS100.000,00 RENOVACION DE MOBILIARIO15.000,00

34 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. ARI SAN JOSE2.278.317,28195.195,54M.VIVIENDA2.083.121,74 RENOVACION DE CALLES344.488,51310.039,66JCyL34.448,85 RENOVACIÓN DE ALUMBRADO79.040,0071.136,00JCyL7.904,00 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2011/201212.884,36 JCyL0,00 FACTOR E143.920,69115.136,55JCyL28.784,14 ESCUELA TALLER 2010/2012213.826,30115.338,77JCyL98.487,53 ESCUELA TALLER 2011/2013133.628,8875.519,53JCyL58.109,35 TALLER DE EMPLEO 2011/2012231.112,15218.141,36JCyL12.970,79 ACUEDUCTO HACIA EUROPA536,41351,56JCyL184,85 ESCUELA INFANTIL C/ VARGAS460.746,19368.596,96JCyL92.149,23 ARI CANONJIAS1.857.598,82875.114,80M.VIVIENDA982.484,02 PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS662.082,01331.041,00U.E331.041,01

35 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. PATRIMONIO HISTORICO458.195,36 CAT-EDIFICIO EMPRENDEDORES5.261.280,36 M. INDUSTRIA0,00 OTROS REMANENTES DE MENOR CUANTIA1.720.773,95

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38 El Ayuntamiento de Segovia, ha realizado un enorme esfuerzo de ajuste para reducir en un 13,93 % su presupuesto cubriendo sus objetivos fundamentales: Mantenimiento de los Servicios a los ciudadanos en las mismas condiciones que se venían prestando. Apoyo al Empleo manteniendo la mayoría de los programas. Mantenimiento de los Servicios Sociales. Ajuste en los Gastos. Reducción del 25% de los ingresos a partidos políticos y del 17% en dietas a los órganos de Gobiernos. Mantenimiento del Empleo tanto en el Ayuntamiento como en el Instituto Municipal de Deporte, la Empresa Municipal de Turismo y EVISEGO. Subida Moderada de Impuestos.

39 Mantenimiento del máximo nivel de Inversiones. Mantenimiento de los Proyectos Culturales, Turísticos y Patrimoniales como enseña del proyecto de Ciudad.