Guía para la gestión de:

Presentación del tema: "Guía para la gestión de:"— Transcripción de la presentación:

1 Guía para la gestión de:
“PROINT 2018/2019” y “CyTUNGS- 2018/2019” Financiadas con fondos de la SPU

2 Consideraciones Generales:
Todas las gestiones deberán ser iniciadas en la Secretaría de Investigación por el/la ID adjudicado/a con los fondos mediante nota firmada en original. Todos los modelos de notas, formularios y cuadros para las gestiones administrativas de cada Convocatoria se encuentran en UNGS/Investigación/Convocatorias Ante cualquier inquietud consultar con la mayor anticipación posible a

3 MUY IMPORTANTE ANTES DE GASTAR RECUERDE QUE:
NO SE RECONOCEN GASTOS REALIZADOS CON TARJETA DE CRÉDITO MONTOS Y PRESUPUESTOS: En compras mayores a $ 1000 (un mil) siempre deberá presentar impresos tres (3 ) presupuestos cuya fecha debe ser anterior a la compra del bien o servicio (el seleccionado más otros dos) y completar el cuadro de cotizaciones

4 PASAJES AÉREOS: Serán comprados por Aerolíneas Argentinas (Decreto Nº1191/12) Se puede pedir excepción si Aerolíneas Argentinas no tiene vuelo directo y el viaje se incluye dentro de una de las situaciones contempladas en la DA Nª244/13. Los pedidos de excepciones deben solicitarse con anterioridad a la compra. Recuerde que SIEMPRE deberá guardar las tarjetas de embarque/boarding pass originales del viaje realizado. SE RECOMIENDA CONSULTAR SOBRE LAS GESTIONES PREVISTAS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER COMPRA DE AÉREOS

5 CARGAS DE COMBUSTIBLE:
Serán válidos cuando se adquieran a través de la red de operadores de YPF (Decreto 1189/12) Se recomienda consultar en la estación antes de realizar el gasto.

6 SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS
GESTIONES y PLAZOS VIÁTICOS Solicitarlos en Secretaría de Investigación con un mínimo de 15 días antes de la fecha del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del formulario de “Solicitud de Comisión de Servicios” (completo y firmado), itinerario de viaje, invitación, o documentación que respalde el período por el cual solicita fondos Rendirlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del formulario de “Rendición de Comisión de Servicios” (completo y firmado), tarjetas de embarque del viaje y documentación vinculada al evento (certificado) en caso de corresponder. La Declaración Jurada de Viáticos requerida para la SPU se confeccionará en el momento en la Secretaría de Investigación. SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

7 SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS
MONTOS DE VIÁTICOS De forma meramente orientativa se detallan a continuación Los montos máximos diarios de viáticos habilitados por la UNGS. Personal de la UNGS: - Viáticos nacionales $315* - Viáticos para América del sur y Central US$ 220 - Viáticos para México, Estados Unidos y Canadá US$ 250 - Viáticos para Europa, Asia, África y Oceanía US$ 300 Visitantes nacionales o extranjeros: Viáticos nacionales $315* (*) En el caso de viáticos nacionales para personal UNGS el lugar al cual se traslada debe encontrarse a más de 50 kilómetros de la UNGS y se debe pernoctar cómo mínimo 1 noche en el lugar) SE RECOMIENDA SOLICITAR VIÁTICOS PARA LOS VIAJES QUE TENGA PREVISTOS RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

8 GESTIONES y PLAZOS PEDIDOS DE REINTEGRO
Solicitarlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del/los cuadros de cotizaciones, el cuadro de comprobantes (con detalle de tickets y facturas, etc.) y todos los comprobantes de los gastos realizados. Recuerde: No se reconocen gastos realizados con tarjeta de crédito. Compras mayores a $1000 (mil) requieren presentar 3 presupuestos. RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

9 ADELANTOS FINANCIEROS
GESTIONES y PLAZOS ADELANTOS FINANCIEROS Solicitarlos en Secretaría de Investigación con un mínimo de 15 días antes de la fecha del viaje o evento. Presentar: nota con la solicitud del adelanto. Rendirlos en Secretaría de Investigación 5 días posteriores a la finalización del viaje o evento. Presentar: nota acompañada del/los cuadros de cotizaciones, el cuadro de comprobantes (con detalle de tickets y facturas, etc.) y todos los comprobantes de los gastos realizados. Recuerde: No se reconocen gastos realizados con tarjeta de crédito. Compras mayores a $1000 (mil) requieren presentar 3 presupuestos. RESPETE LOS PLAZOS PARA NO TENER INCONVENIENTES CON LAS GESTIONES

10 RECUERDE QUE LOS COMPROBANTES SIEMPRE DEBEN TENER VALIDEZ FISCAL
Deben tener validez fiscal pueden ser facturas B o C, tickets, entre otros. Deben tener fechas acordes con los eventos/visitas/viajes realizados No es válido el comprobante de carga de SUBE Cualquier situación excepcional debe ser justificada por nota y su aceptación quedará sujeta a revisión por la Secretaría de Administración RECUERDE QUE LOS COMPROBANTES SIEMPRE DEBEN TENER VALIDEZ FISCAL

11 ¿CÓMO PRESENTAR LOS COMPROBANTES?
PEGADOS SIN DOBLAR HOJA A4 NUMERADOS IDENTIFICADOS EN CUADRO

12 PARA FINALIZAR RECUERDE:
Esta guía es válida para la gestión de:“PROINT 2018/2019” y “CyTUNGS 2018/2019” Todos los modelos de notas, formularios y cuadros para las gestiones administrativas de cada Convocatoria se encuentran en UNGS/Investigación/Convocatorias Si aquí no encontró lo que necesitaba o tiene alguna duda consulte con la mayor anticipación posible a

13 FIN