EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, septiembre 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE
Valparaíso, septiembre 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos En el mes de julio, la ejecución de la Partida fue de $6.287 millones, equivalente a un 5,2% respecto de la ley inicial. Esta ejecución es inferior a la ejecución del mes anterior (7,8%), e inferior a la registrada en el mismo mes del año 2017 (6,1%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $ millones, equivalente a un 48%, superior al 46% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes se observó modificaciones presupuestarias que reducen el presupuesto vigente en $510 millones, y esta rebaja se distribuye de la Siguiente manera: incremento de $444 en Servicio de la Deuda, $31 millones en Adquisición de Activos No Financieros y $76 millones en Prestaciones de Seguridad Social; y rebaja en Gastos en Personal por $146 millones, Bienes y Servicios de Consumo en $751 millones e Iniciativas de Inversión por $ 163 millones. Estas modificaciones presupuestarias impactaron en los programas; Secretaría con una rebaja de $183 millones, que se descompone en disminución en Bienes y Servicios de Consumo ($194 millones) y Gastos en Personal ($47 millones) y un incremento en Prestaciones de Seguridad Social ($76 millones); Instituto Nacional del Deporte con una rebaja de $462 millones que se descompone en una disminución de $99 millones en Personal, $526 millones en Bienes y Servicios de Consumo y $163 millones en Iniciativas de Inversión, y un alza en Adquisición de Activos No Financieros por $48 millones y en Servicio de la Deuda por $277 millones; y en Fondo Fomento Deportivo se observó una rebaja de $30 millones en Bienes y Servicios de Consumo y un aumento de $167 millones en Servicio de la Deuda.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $ millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD).

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJCUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJCUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 48,0% 48,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 57,5% 57,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47,6% 51,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 76.182 267,7% 93,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,1% 25 INTEGROS AL FISCO -559 36,3% 36,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.117 44,1% 42,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 16,8% 17,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 47,8% 49,1% 02 Instituto Nacional del Deporte 48,0% 48,2% 49,7% 49,9% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 8,6% 8,3% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 26. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,8% 49,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 54,1% 54,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,0% 48,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.182 76.181 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,9% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 28,2% 003 Planes Deportivos Comunales 81.941 19,6% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 69.511 40,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29.228 22,9% 26,5% 04 Mobiliario y Otros 6.525 5.207 -1.318 3.828 58,7% 73,5% 05 Máquinas y Equipos 4.207 3.778 -429 1.278 30,4% 33,8% 06 Equipos Informáticos 38.682 30.871 -7.811 191 0,5% 0,6% 07 Programas Informáticos 78.489 70.487 -8.002 23.931 30,5% 34,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 49,7% 49,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,2% 58,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49,3% 52,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 33.889 82,4% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,0% Al Sector Privado 45,1% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 55,2% 338 Art.5° Letra e) D.L y Ley 6.127 0,0% 340 Art.1° Ley C.O.CH. 100,0% 341 Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 90,2% 345 Art. Unico Ley N° 354 ADO - Chile 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 31.990 52,3% 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 28,3% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 15,2% 362 Escuelas Deportivas Integrales 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 69.816 17,2% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 95.620 10,8% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 45,2% 03 A Otras Entidades Públicas 48,0% 046 Centros de Alto Rendimiento 057 Deporte Participación Público 45,0% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 060 Recintos en Movimiento 42,5% 061 48,5% 25 INTEGROS AL FISCO -559 36,3% 36,4% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.677 48,4% 44,9% Vehículos 30.146 24.058 -6.088 04 Mobiliario y Otros 96.732 77.197 25.332 26,2% 32,8% 05 Máquinas y Equipos 93.395 32.988 35,3% 14,8% 06 Equipos Informáticos 75.531 58,4% 73,2% 07 Programas Informáticos 61,3% 68,3% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 2.438 -277 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 16,8% 17,0% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77,5% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8,6% 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 66.741 25,8% 29,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,4% 01 Al Sector Privado 7,0% 346 Formación para el Deporte 52.983 9,3% 347 Deporte Recreativo 16.853 2,8% 348 Deporte de Competición 64.553 7,7% 349 Ciencias del Deporte 90.388 11.930 13,2% 03 A Otras Entidades Públicas 10,2% 042 65.816 0,0% 050 62.518 9,1% 051 60.945 13,5% 052 51.488 10,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Aportes al Sector Privado Aportes a Otras Entidades Públicas 34 SERVICIO DE LA DEUDA 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES