EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, junio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE
Valparaíso, junio 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $ millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de abril, la ejecución de la Partida fue de $ millones, equivalente a un 10,2% respecto de la ley inicial. Esta ejecución es superior a la ejecución del mes anterior (7,6%), pero inferior a la del mismo mes del año 2017 (12,4%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $ millones, equivalente a un 25,3% respecto de la ley inicial, superior al 24% obtenido al mismo período del año Durante este mes no se observó modificaciones presupuestarias, por lo que se mantienen las del mes anterior que incrementaron Prestaciones de Seguridad Social en $76 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a ABRIL 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

4 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a ABRIL PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.182 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 32,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 76.181 185,3% 64,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,7% 25 INTEGROS AL FISCO 86.215 30,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,8% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 76.182 24,2% 24,0% 02 Instituto Nacional del Deporte 25,4% 26,2% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 4,1% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.182 24,2% 24,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 28,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.181 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,6% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 67.195 11,5% 003 Planes Deportivos Comunales 33.367 8,0% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 12.657 7,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.209 19,7% 04 Mobiliario y Otros 6.525 0,0% 05 Máquinas y Equipos 4.207 1.278 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 23.931 30,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,2% Al Sector Privado 24,4% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 32,1% 338 Art.5° Letra e) D.L y Ley 6.127 340 Art.1° Ley C.O.CH. 341 Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 83,7% 345 Art. Unico Ley N° 354 ADO - Chile 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 7,4% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 85.226 11,0% 362 Escuelas Deportivas Integrales 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 16.619 4,1% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 28.140 3,2% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 20,7% 03 A Otras Entidades Públicas 20,8% 046 Centros de Alto Rendimiento 31,5% 057 Deporte Participación Público 18,7% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 060 Recintos en Movimiento 21,0% 061 22,1% 25 INTEGROS AL FISCO 86.215 30,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,2% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 12.103 12,5% 05 Máquinas y Equipos 93.395 14.622 15,7% 06 Equipos Informáticos 50.372 39,0% 07 Programas Informáticos 36,1% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9,3% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40,9% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.981 22,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,4% 01 Al Sector Privado 16.508 0,8% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 0,0% 346 Formación para el Deporte 347 Deporte Recreativo 4.578 0,5% 348 Deporte de Competición 90.388 11.930 13,2% 349 Ciencias del Deporte 6,5% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 41.242 6,0% 050 35.667 7,9% 051 34.964 6,8% 052 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Aportes al Sector Privado Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES