Byron Miranda – Gerente Refinería de Cartagena, Ecopetrol S.A.

Presentación del tema: "Byron Miranda – Gerente Refinería de Cartagena, Ecopetrol S.A."— Transcripción de la presentación:

1 Byron Miranda – Gerente Refinería de Cartagena, Ecopetrol S.A.
Refinería de Cartagena S.A. PLAN ANUAL 2007 Contrato de Mandato 2- CONTEXTUALIZACIÓN Federico Maya – Vicepresidente de Refinación y Petroquímica, VRP, Ecopetrol S.A. Byron Miranda – Gerente Refinería de Cartagena, Ecopetrol S.A. 22 de Noviembre de 2006

2 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007
PARTE 1. PRESENTA INICIO FIN 2. CONTEXTUALIZACIÓN H. Barrios Proceso de Estructuración Plan Anual 09:35 10:10 Indicadores de Gestión – Metodologías 10:40 Datos históricos de Indicadores 11:10

3 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ANUAL 2007 El Plan Global de Transición hacia la nueva sociedad Refinería de Cartagena S.A. contempla las siguientes actividades globales:

4 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ANUAL 2007 Sin embargo, dentro del proceso normal de Planeación Volumétrica Anual de Ecopetrol S.A., se desarrollan los siguientes pasos previos y/o paralelos: Actividad INICIO FIN 1. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA GLOBAL Y BASES DEL PLAN ANUAL 2007 Ene/06 Mar/06 2. ELABORACIÓN DEL PLAN VOLUMÉTRICO TRIMESTRALIZADO 2007 (CORRIDAS PIMS) Abr/06 3. DEFINICIÓN DE BASES PRESUPUESTALES GASTOS, COSTOS E INVERSIONES May/06 4. ELABORACIÓN DEL PLAN VOUMÉTRICO MENSUALIZADO 2007 (CORRIDAS PIMS) Jun/06 Ago/06 5. ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS & COSTOS E INVERSIONES 2007 6. ELABORACIÓN PLANES EVA Y METAS DE GESTIÓN 2007 Dic/06

5 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 INDICADORES DE GESTIÓN METODOLOGÍAS
Para afrontar los retos de SOSTENIBILIDAD y COMPETITIVIDAD que el negocio exige, y para medir y hacer seguimiento y MEJORA CONTINUA a su gestión y desempeño, la Refinería de Cartagena se rige por estos indicadores: COMPETITIVIDAD: SOLOMON ASSOCIATES INC. SOSTENIBILIDAD: SHELL GLOBAL SOLUTIONS

6 Indicador: Carga a Refinería
CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Carga a Refinería

7 Indicador: Margen Bruto de Refinación
CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Margen Bruto de Refinación

8 Indicador: Entregas Perfectas
CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Entregas Perfectas

9 Indicador: Días de Parada No Programada (DPNP)
CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Días de Parada No Programada (DPNP)

10 Indicador: Factor de Utilización de Refinería (FUR)
CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Factor de Utilización de Refinería (FUR)

11 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007
DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Frecuencia Accidentalidad (#Accidentes por Millón H-H exposición)

12 CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007
ESTADO DE INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador Unidad Real 2005 Meta 2006 Acumulado Ene-Oct /06 Proyección Carga a Refinería KBDC 72.4 78.0 79.9 79.75 Paradas no Programadas Días 71.2 40.0 22.67 29.27 Entregas Perfectas %   95.86 96.0 96.66 96.55 Factor de Utilización % 88.0 85.5 86.65 87.06 Indice de Frecuencia (HSEQ) # Accidentes / Millón HH 5.1 3.98 2.7 2.3 Indice de Gestión de Proyectos Adimensional IEC = 1.00 IEP = 1.00 IEC = 1.00 IEP = 0.75 IEP = 1.00 Margen Bruto de Refinación US$ / Bl 9.62 2.64 7.04 6.85 Costos Unitarios Operacionales Totales (No Incluye Regionales) USD / Bl 3.15 3.12 2.77 3.14 Margen Neto de Refinación 6.47 -0.48 4.27 3.71 Plan de Desarrollo de Personal 100 91.01 Planta de Personal - Propio - Personas 340 322 324 315