PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentación del tema: "PARTICIPACIÓ CIUTADANA"— Transcripción de la presentación:

1

2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PER QUÈ FEM UNA PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST? PRÀCTICA DE BON GOVERN TRANSPARÈNCIA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3

4 DISTRIBUCIÓ DE LA SESSIÓ
COM ES FA EL PRESSUPOST? ASPECTES QUE CAL CONÈIXER. COM S’HA ELABORAT EL PRESSUPOST 2017 DE CERVERA? RESUM PRESSUPOST 2017. PRECS I PREGUNTES.

5 COM ES FA EL PRESSUPOST? Es parteix del pressupost de l’any anterior.
Previsió de liquidació del pressupost anterior. Partides objectiu per al nou exercici. Previsió realista d’ingressos. Ajustar la despesa als ingressos. És un document viu.

6 ASPECTES QUE CAL CONÈIXER
6

7 ASPECTES QUE CAL CONÈIXER
Pressupost i liquidació.

8 ASPECTES QUE CAL CONÈIXER
Modificacions de crèdit.

9 EVOLUCIÓ DEL DEUTE DE LA PAERIA

10 DEUTE DE LA PAERIA CERVERA 2016 405 €/hab. 3,7 M/9.150
A FINAL DE 2017 REDUCCIÓ EN 2,2 MILIONS D´EUROS DES DE 2011. REDUCCIÓ DEL 45% DEL DEUTE DES DE 2011 DEUTE PER HABITANT MADRID €/hab M/3,3M ZARAGOZA €/hab. 822M/ VALÈNCIA €/hab. 715M/ PROMIG ESP €/hab M/47M BARCELONA €/hab. 976M/1,6M CERVERA €/hab. 3,7 M/9.150 CERVERA €/hab. 2,7 M/9.150

11 % DEUTE VIU RESPECTE LIQUIDACIÓ 2016
RATIO D´ENDEUTAMENT % DEUTE VIU RESPECTE LIQUIDACIÓ 2016 CERVERA 45% 31/03/17 CERVERA 33% 31/12/17 MÀXIM PERMÈS PER LLEI 75%

12 DEUTE ADMINISTRACIÓ GENERALITAT AMB LA PAERIA
PLA DE BARRIS FONS COOPERACIÓ LOCAL INCASOL FEDER PUOSC UNIVERSITAT (manteniment edifici) SERVEIS EDUCATIUS AULA D’ADULTS ALTRES TOTAL €

13 DEUTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA AMB LA PAERIA
€ DEUTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA AMB LA PAERIA

14 PAGAMENT A PROVEÏDORS

15 LIQUIDITAT DE LA PAERIA
,33 €

16 IBI Impost sobre béns immobles.
Import més important que recapten els municipis. A Cervera suposa euros. Depèn de la ponència del municipi del valor cadastral dels béns immobles i del coeficient. Durant tres anys seguits (2014, 2015 i 2016) s’ha rebaixat un 1%. Durant tres anys seguits (2014, 2015 i 2016) s’ha rebaixat el valor cadastral un 20%. Dades comparatives amb altres municipis.

17 DADES COMPARATIVES D’IBI
m2 valor cadastral valor per m2 tipus impositiu rebut IBI €/m2 IBI CERVERA 109 22.650 208 1,035 234,43 2,15 128 32.595 255 337,36 2,64 154 39.215 405,88 AGRAMUNT 124 41.000 331 0,854 350,14 2,82 MOLLERUSSA 135 64.000 474 0,680 435,20 3,22 BALAGUER 115 40.000 348 1,062 424,80 3,69 TÀRREGA 313 1,214 485,60 3,79

18 ALTRES IMPOSTOS I TAXES
VEHICLES € PLUSVÀLUES € IAE € EMPRESES SERVEIS € INFRACCIONS circulació € IMPOST OBRES €

19 tarifa per llei de 12 a 15,99 cavalls fiscals
COMPARATIVA IMPORT VEHICLES tarifa per llei de 12 a 15,99 cavalls fiscals coeficient tarifa municipal CERVERA 71,94 1,90 136,69 AGRAMUNT 1,79 128,77 MOLLERUSSA 2,00 143,88 BALAGUER TÀRREGA

20 COMPARATIVA IAE EN FUNCIÓ DE L´EPÍGRAF DE CADA EMPRESA, HISENDA APLICA UNA QUOTA. EN FUNCIÓ DE LA FACTURACIÓ DE L´EMPRESA, A AQUESTA QUOTA S´APLICA UN COEFICIENT IGUAL A TOT EL TERRITORI. L´AJUNTAMENT APLICA UN ALTRE COEFICIENT EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ DE L´EMPRESA.

21 COEFICIENTS MUNICIPALS DE SITUACIÓ DEL IAE
1a 2a 3a CERVERA 1,76 1,63 0,62 AGRAMUNT 1,22 1,00 MOLLERUSSA 2,75 2,65 BALAGUER 2,31 2,15 TÀRREGA 2,01 1,83 1,65

22 coeficient ponderació Hisenda coeficient de situació municipal
EXEMPLE quota Hisenda (€) coeficient ponderació Hisenda coeficient de situació municipal TOTAL (€) EMPRESA A CERVERA 540,52 1,35 1,76 1.284,28 EMPRESA A AGRAMUNT 1,00 729,70 EMPRESA A TÀRREGA 2,01 1.466,70

23 COMPARATIVA INFRACCIONS DE TRÀNSIT
TIPUS INFRACCIÓ BALAGUER TÀRREGA CERVERA ESTACIONAMENT PROHIBIT LLEU 60 50 ESTACIONAMENT PARCIAL VORERA NO OBEÏR PROHIBIT EL PAS 100 NO RESPECTAR CONTÍNUA ENTORPIR MARXA VIANANTS ESTACIONAMENT PAS VIANANTS GREU 200

24 PERSONAL MITJANA MANDAT 2007-2011 : 86 PERSONES
ACTUALITAT : PERSONES COST PERSONAL PER HABITANT MADRID € VALÈNCIA 421 € CERVERA € / 346 €

25 COM S´HA FET EL PRESSUPOST A CERVERA?

26 A DESTACAR : CAL COMPLIR LA REGLA DE DESPESA. 2,1%
INCREMENT PREVISIÓ IBI. REGULARITZACIÓ. PREVISIÓ REALISTA. NOMÉS COMPTEM SUBVENCIONS COMPROMESES. INCREMENT 5,9% PERSONAL. SERVEI DE NETEJA. INCREMENT JARDINERIA I MANTENIMENT. MANTENIR SUBVENCIONS A ENTITATS. REDUCCIÓ INVERSIONS. 26

27 OBJECTIUS DEL PRESSUPOST
MANTENIR LES ACTIVITATS CULTURALS, ECONÒMIQUES, ESPORTIVES I SOCIALS ACTUALS. DOTAR LA PARTIDA DE SERVEIS SOCIALS. POTENCIAR MANTENIMENT I JARDINERIA. MANTENIR EL DEUTE I TERMINIS DE PAGAMENT. SEGUIR AMB EL PLA DE GOVERN. 27

28 PRESSUPOST 2017 INGRESSOS CAPÍTOL CONCEPTE PAERIA CONSERV. COMPLETES
TOTAL TRANSF. CONSOLIDAT 1 IMPOSTOS DIRECTES ,70 0,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 90.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ,32 ,00 ,32 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,84 ,81 100,00 ,65 ,81 ,84 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.613,68 10,00 10.623,68 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 86.623,36 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS ,19 ,09 ,81 ,90 ,09

29 PRESSUPOST 2017 DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE PAERIA CONSERV. COMPLETES
TOTAL TRANSF. CONSOLIDAT 1 DESPESES DE PERSONAL ,01 ,81 ,82 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS ,53 38.450,00 ,53 3 DESPESES FINANCERES 34.150,00 100,00 34.350,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,81 ,81 ,00 5 FONS DE CONTINGENCIA 35.000,00 6 INVERSIONS REALS ,99 17.500,00 ,99 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS ,75 ,09 ,81 ,90 ,09

30 INGRESSOS CAPÍTOL 1 – IMPOSTOS DIRECTES IBI 3.477.051 €
VEHICLES € PLUSVÀLUES € IAE € CAPÍTOL 2- IMPOSTOS INDIRECTES IMPOST OBRES € 30

31 INGRESSOS CAPÍTOL 3 – TAXES I ALTRES INGRESSOS
EMPRESES SERVEIS € INFRACCIONS € CONTRIBUCIONS ESPECIALS € CEMENTIRI € RECÀRREC APREMIS € PARADES MERCAT € APARCAMENT VIA PÚBLICA € GUALS € PREUS PÚBLICS AQUELARRE € 31

32 INGRESSOS CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS NACIONAL DE COOPERACIÓ € MANTENIMENT EDAR € FONS LOCAL DE CATALUNYA € DIPUTACIÓ € ICIC FESTIVAL PASQUA € 32

33 INGRESSOS CAPÍTOL 7 – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
INSTITUT CATALÀ ENERGIA - PUNT DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS ,00 € DIPUTACIÓ – MILLORA CEMENTIRI ,00 € DIPUTACIÓ – CEMENTIRI CARDOSA ,00 € 33

34 INGRESSOS CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS
FINANÇAMENT INVERSIONS ,19 € 34

35 DESPESES CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL PERSONAL ,01 € 35

36 DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS TOTAL ,53 € MANTENIMENTS € ENERGIA € EMPRESA D’AIGÜES GESTIÓ EDAR € SERVEIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ € ARRENDAMENTS € SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL € ASSISTÈNCIA A SESSIONS REGIDORS € 36

37 DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS
AQUELARRE € CICLE DE TEATRE € FESTIVAL DE MÚSICA DE PASQUA € FESTA MAJOR SANT CRIST € ACTIVITATS DE JOVENTUT € PROMOCIÓ DEL COMERÇ € PROGRAMA NEREU I PAFES € GESTIÓ CEMENTIRI € BUTLLETÍ PAERIA € BOSSA DE SERVEIS SOCIALS € 37

38 DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS
DESPESES JURÍDIQUES € ACTIVITATS CULTURALS € BUS URBÀ € PROMOCIÓ DE LA CIUTAT € ELABORACIÓ PLA DE MOBILITAT € CÀMERA TV € FESTA MAJOR SANT MISTERI € FESTES DE NADAL I REIS € CARNAVAL € RECOLLIDA D´ANIMALS € 38

39 DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS
CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA € FUNDACIÓ X. PAULÉS € MANTENIMENT PARCS I JARDINS € MANTENIMENT VORERES € CICLE DEL TEATRE € FESTIVAL NOMAD € HORTS SOCIALS € ACTIVITATS BIBLIOTECA € VILA DEL LLIBRE € ARXIVER € 39

40 DESPESES TOTAL 34.150,00 € CAPÍTOL 3 – DESPESES FINANCERES
INTERESSOS € INTERESSOS DE DEMORA € ALTRES DESPESES FINANCERES € 40

41 DESPESES TOTAL 310.275,00 € CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
SUBVENCIONS UNED € ENTITATS ESPORTIVES € PROTECTORA ANIMALS € MANTENIMENT ESCOLES € FAMILIARS MALALTS ALZHEIMER € GRAN TEATRE PER MANTENIMENT € ENTITATS CULTURALS € ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS € 41

42 DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS SUBVENCIONS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS € CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA € SALUT MENTAL ONDARA-SIÓ € AMPES € CÀRITAS € ENTITATS JUVENILS € PASSIÓ MEDIEVAL € 42

43 DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS SUBVENCIONS
ESPÍGOL MANTENIMENT € ESPÍGOL EQUINOTERÀPIA € FESTES DE BARRI I POBLES AG € CREU ROJA € 43

44 DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALTRES
APORTACIÓ PISCINA COBERTA € CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC € QUOTA ACM € QUOTA AMI € 44

45 DESPESES CAPÍTOL 5 – FONS DE CONTINGÈNCIA TOTAL ,00 € 45

46 DESPESES CAPÍTOL 6 – INVERSIONS REALS TOTAL ,99 € 46

47 REHABILITACIÓ PAVIMENTS ILLETES AV. CATALUNYA 59.603,51€
47

48 PUNT DE CÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS 46.287 €

49 MILLORES CAMP DE FUTBOL
€ 49

50 REHABILITACIÓ ZONA CASTELL 36.474,17 €
50

51 MILLORES CEMENTIRI DE CERVERA 28.444 €
51

52 RECUPERACIÓ SAFAREIG ST. FRANCESC 25.800 €
52

53 REHABILITACIÓ ST. DOMÈNEC
2a fase € 53

54 MILLORES CEMENTIRI DE LA CARDOSA 7.110 €
54

55 ALTRES INVERSIONS CONDICIONAMENT DE VORERES 71.338 €
PROJECTE REHABILITACIÓ SINDICAT € AMPLIACIÓ VORERES RAMBLA LLUÍS SANPERE € PLATAFORMA ELEVADORA CEMENTIRI € REPARACIÓ TRAM CARRER GRANYENA € TANCAMENTS ESCOLA BALMES € MILLORES POLIESPORTIU € PANTALLA LEDS € PARC INFANTIL ESCOLA JOSEP ARQUES € AMPLIACIÓ PAS CASAL € PANELS INFORMATIUS € SUPRESSIÓ BARRERES ARQ. JOAN DEGOLLAT € MILLORES REFUGI ANIMALS €

56 ALTRES INVERSIONS OBRES QUE PROVENEN DE 2016.
INVERSIONS DIRECTES D’ALTRES ADMINISTRACIONS.

57 PÀRQUING ESTACIÓ € 57

58 DESPESES TOTAL 5.000,00 € CAPÍTOL 8 – ACTIUS FINANCERS
BESTRETES PERSONAL € 58

59 DESPESES CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS TOTAL ,75 € 59

60 ALTRES PATRONAT UNIVERSITAT 35.000 €
PATRONAT DURAN I SANPERE € CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA € CONSERVATORI DE MÚSICA € PATRONAT DE LES COMPLETES €

61 TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PLA DE GOVERN EXEMPLE ACM REUNIONS AMB ELS BARRIS > 400 actuacions SESSIÓ RENDICIÓ DE COMPTES NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 26 SESSIONS PÚBLIQUES

62 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5 Consells de participació ciutadana. 45 reunions amb barris i pobles. Plataforma e-Tram. 26 Presentacions públiques: Pla de govern Rendició de comptes del Pla de govern Pressupost municipal 2016. Projecte plaça Universitat. Projecte Camí de Sant Jaume. Reglament de Participació Ciutadana.

63 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7 Comissions d’Estudi. 8 Reunions de treball agents de Paisatge per elaboració del Pla. 3 Reunions de seguiment del Pla de Paisatge. Més de reunions des de 2011.

64

65 GRÀCIES

66