CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN Huancavelica, 18 de Junio 2012.

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1 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN Huancavelica, 18 de Junio 2012

2 Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público 2 CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO – EUROPAN Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú

3 Compromisos de Gestión 1. Planificación operativa 2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos 2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos 3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios 3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios 4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación EUROPAN: Tramo fijo

4 PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

5 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 Proporción de niños/as registrados en el Padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad. Se cuenta con padrón nominado distrital de niños menores de 36 meses actualizado en formato electrónico. No menos del.......% de niños/as del padrón están afiliados/inscr itos al SIS. No menos del......% de niños/as tienen afiliación/insc ritos antes de los 30 días de nacidos % de niños/as del padron afiliados al SIS Meta 60% 80% REGION 72%92.8%94.2%87.7%86.6% SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE

6 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 Proporción de niños/as registrados en el Padrón de beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico antes de cumplir los 30 días de edad. Se cuenta con padrón nominado distrital de niños menores de 36 meses actualizado en formato electrónico. No menos del.......% de niños/as del padrón están afiliados/inscrit os al SIS. No menos del......% de niños/as tienen afiliación/inscri tos antes de los 30 días de nacidos % de niños/as afiliados antes de los 30 dias de nacido Meta30% 50% REGION68%51.30%64.40%85%35.80% SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE

7 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC. No menos del …...% de niños/as del padrón nominado, cuentan con CUI. …...% de niños/as del padrón nominado, cuentan con DNI % de niños/as del padron nominado con CUI Meta 15% 70% REGION 30%28.5%33.6%75.7%63.1% SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE

8 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC. No menos del …...% de niños/as del padrón nominado, cuentan con CUI. …...% de niños/as del padrón nominado, cuentan con DNI % de niños/as del padron nominado con DNI Meta0% 10% 30% SEDE CENTRAL 4.40%35.80%54.90% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE

9 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (establecimiento s de salud). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces Se cuenta con un Padrón de Establecimien tos de Salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS, RENAES, Planificación y Salud de las Personas, y la información es actualizada mensualment e. Conciliación en el número total de EE.SS con todas las bases de datos solicitadas Meta 100% REGION 95%100% SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los PE

10 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad, para cada punto de atención (establecimiento de salud o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con el RENAES, establece cuales son los Productos del Programa Estratégico que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios. El 100% de establecimient os de salud activos del padrón han sido consignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado. % de EE.SS consignados en el SIGA (incluye AISPED) Meta100% REGION103.0%100% SEDE CENTRAL 99%100% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 103%100% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 107%100% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA 103%100% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 102%100% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 113%100% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE

11 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del Programa Estratégico a las particularidades locales donde reside el beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad. El 100% de Establecimien tos de Salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todas las finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado según estándar regional para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR. % de EE.SS activos con programación de bienes y servicios Meta 100% REGION 98%100%NO CUMPLE3%4% SEDE CENTRAL 100% 0%4% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% 0% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 100% 10%1% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 93.50%100% 7%0% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA 100% 0% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 93%100% 0% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 93%100% 0% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% 2%25% Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE

12 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) sistema de registro de atenciones ambulatorias; iv) el maestro de personal del modulo SIP PpR (SIGA-ML). El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimient o de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el.......% se corresponde entre Planilla electrónica y SIP PpR. % de EE.SS con personal asignado en el SIGA Meta100% REGION SIN INFORMA CION99.40%94.00%94.04%90.15% SEDE CENTRAL SIN INFORMA CION100.00%96.51%100.00%89% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA SIN INFORMA CION100.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA SIN INFORMA CION100.00% 97.56%96% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA SIN INFORMA CION100.00%93.33%82.35%80% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA SIN INFORMA CION100.00%94.12%100.00%97% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA SIN INFORMA CION100.00%95.45%95.35%98% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA SIN INFORMA CION95.70%81.63%87.04%86% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES SIN INFORMA CION100.00%97.50%87.50%80% Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE

13 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) sistema de registro de atenciones ambulatorias; iv) el maestro de personal del modulo SIP PpR (SIGA-ML). El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimient o de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el.......% se corresponde entre Planilla electrónica y SIP PpR. % del personal con datos completos Meta 100% REGION 54%94.6%0.4%65.0%100.0% SEDE CENTRAL 0.0%95%0.8%77.0%100.0% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 75.4%98%0.0%95.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0.0%100%1.1%92.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 21.3%72%0.0%21.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA 0.0%68%0.0%20.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 79.0%96%0.0%58.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0.0%99%0.0%88.0%100.0% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 93.1%95%0.0%16.0%100.0% Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE

14 Criterio Definición operacional Indicador/detall e Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) sistema de registro de atenciones ambulatorias; iv) el maestro de personal del modulo SIP PpR (SIGA-ML). El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimient o de Salud y centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el.......% se corresponde entre Planilla electrónica y SIP PpR. % de personal registrado del SIAF registrado en SIGA Meta80% 90% REGION16.9% NO EVALUADO 24% SEDE CENTRAL 0% NO EVALUADO 9.00% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 69.80% NO EVALUADO 59.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0% NO EVALUADO 22.00% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0% NO EVALUADO 41.00% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREY NA 0% NO EVALUADO 16.00% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0% NO EVALUADO 16.00% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0% NO EVALUADO 51.00% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0% NO EVALUADO 40.00% Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE

15 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIGA- Patrimonio con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos. El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimie nto de Salud y centro de costo, está registrado en el SIP PpR, y al menos el......% de los bienes cuentan con datos completos (Denominació n, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable. % de EE.SS con patrimonio en el SIGA Meta 100% REGION 0%93.7%98.0%78.6%90.0% SEDE CENTRAL 0%100.0% 91.3%89.40% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0%100.0% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0%100.0% 97.6%95.10% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 3%100.0% 38.2%77.80% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA 0%100.0% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0%97.6%100.0%20.9%97.70% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0%57.4%85.1%107.0%87.30% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0%97.4%100.0%79.2%79.20% Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE

16 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIGA- Patrimonio con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos. El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimien to de Salud y centro de costo, está registrado en el SIP PpR, y al menos el......% de los bienes cuentan con datos completos (Denominació n, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable. % de bienes con datos completos Meta 30% 70% 80% REGION 0%99.6%96.8%99.7% 99.1% (DATO REGIONAL) SEDE CENTRAL 0%100.0%92.7%100.00% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0%100.0% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0%100.0%99.96%100.00% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0%95.2%95.07%95.50% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA 0%100.0%99.97%100.00% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0%100.0%99.95%100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0%100.0%100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0%100.0%99.98%100.00% Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE

17 Criterio Definición operacional Indicador/deta lle Unidades Ejecutoras 0-10-2I-1I-2II-1 El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIGA- Patrimonio con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos. El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimien to de Salud y centro de costo, está registrado en el SIP PpR, y al menos el......% de los bienes cuentan con datos completos (Denominació n, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable. Cumplimiento de la conciliación contable de bienes patrimoniales. Meta CUMPLE (50%) CUMPLE (100%) REGION NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE SEDE CENTRAL NO CUMPLECUMPLENO CUMPLE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA NO CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA NO CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA NO CUMPLECUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRRE YNA NO CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA NO CUMPLECUMPLENO CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA NO CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES NO CUMPLE CUMPLE Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE