Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

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1 PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

2 Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, se corresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN 100% de las específicas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada producto del PAN. % de específicas de gasto de la genérica 3 se corresponden con SIAF Meta 100% REGION NO EVALUADO NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE Reporte 1: Específicas de gasto del cuadro de necesidades 2012 del SIP PpR, por cada producto del PAN a nivel de Unidad Ejecutora. Reporte 2: Reporte SIAF con distribución del PIA o PIM 2012, por específicas de gasto y por producto del PAN a nivel de Unidad Ejecutora. SEDE CENTRAL 88.90% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 61.10% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 94.40% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

3 Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del año. No menos del …..% del presupuesto asignado a personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año durante el primer trimestre, considerando el PIA/PIM existente. % de presupuesto comprometido Meta 30% 50% REGION 0.0% 32.7% 18.2% Reporte 1: PIA o PIM programado y comprometido en la específica de gasto CAS, obtenido de la consulta amigable MEF con corte al 16 de febrero de 2012 SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

4 Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística del SIP PpR El 100% de los procesos de selección publicados en SEACE (OSCE), están consignados en el SIP-PpR (SIGA-ML). % de procesos de selección consignados en el SIP PpR Meta 100% REGION 0% 24.0% NO EVALUADO Reporte 1: Reporte del PAO Inicial o Actualizado del Módulo de Logística del SIP PpR con los procesos de selección por UE, registrados al 16 de febrero de Reporte 2: Consulta de Planes Anuales de Contrataciones por UE, publicado en la página web del SEACE, con corte al 16 de febrero de 2012*. SEDE CENTRAL SIN INFORMACION HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0.0% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 52.0% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 33.0% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 31.0% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 48.0% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

5 Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de Activos fijos son adquiridos con específicas técnicas estandarizadas Los activos fijos relacionados al PAN cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. Especificaciones técnicas de equipos estandarizadas Meta 1 SEDE CENTRAL El MEF verificará la publicación de la norma regional en la página web del GR donde se especifique la relación de activos cuya adquisición requiere ajustarse a especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

6 Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición No menos del 30% del presupuesto destinado a activos no financieros según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del 2012. Al 2012, al menos …..% del presupuesto disponible en activos no financieros (Genérica 2.6), ha sido comprometido durante el primer trimestre por cada UE % de presupuesto comprometido para la genérica 2.6 Meta 30% REGION 0.1.% Se verifica el PIA o PIM asignado a la genérica de gasto 2.6 por UE con corte al 16 de febrero 2012. SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

7 Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumos críticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva. No menos del …….% de los insumos médicos directos (críticos) de las finalidades de entrega universal y subfinalidades de entrega selectiva son entregados al 100% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA. 100% de EESS priorizados con al menos 80% de insumos médicos Meta 100% REGION 0.0% 1.4% Reporte del módulo de logística del SIGA con los insumos (críticos preseleccionados previamente) de cálculo 4 entregados (registrados en PECOSAS) a los puntos de atención priorizados para las finalidades y subfinalidades seleccionadas. SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 5.0% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 100.0% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

8 Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición Los bienes de capital son distribuidos oportunamente por la UE a los puntos de atención dentro de los 30 días posteriores a su ingreso a almacén. No menos de …...% de bienes de capital ingresados al almacén de las UE durante el segundo semestre del 2011, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso. % de bienes de capital ingresados al almacén de las UE durante el segundo semestre del 2011, distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso. Meta 50% 60% REGION 68.0% 78.0% 0.0% Reportes: con la relación de activos ingresados a almacén en el segundo semestre del 2011 y entregados al punto de atención SEDE CENTRAL 88.0% 72.0% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA NO HUBO MOV. DE BIENES GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 7.0% 100.0% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 24.0% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 79.0% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 97.0% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 94.0% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 77.0%

9 Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos cuentan con normo stock de vacunas. Al 2012, el 100% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de antibióticos y sulfato ferroso; y no menos del .....% de establecimientos tienen disponibilidad aceptable de vacunas, según reporte de DIGEMID. % de EESS con disponibilidad aceptable de antibióticos y sulfato ferroso Meta 100% REGION 25.68% El 47.12% de medicamentos e insumos con Disponibilidad Aceptable 26% (*)   BD SISMED del último mes disponible, correspondiente al año 2011, con información de consumo y stock final de antibióticos, sulfato ferroso por punto de atención, según categoría correspondiente. SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

10 Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos cuentan con normo stock de vacunas. Al 2012, el 100% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con disponibilidad aceptable de antibióticos y sulfato ferroso; y no menos del .....% de establecimientos tienen disponibilidad aceptable de vacunas, según reporte de DIGEMID. % de EESS con disponibilidad aceptable de vacunas Meta 70% 80% REGION 0% 55.41% de las vacunas neumococo y rotavirus con Disponibilidad Aceptable 1% (*) Base de datos SISMED del último mes disponible, correspondiente al año 2011, con información de consumo y stock final de 3 vacunas seleccionadas (pentavalente, Neumoco y Rotavirus) por punto de atención SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

11 Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento operativo de cadena de frío. El 100% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo. % d% de EESS con equipamiento de cadena de frío Meta 100% REGION 1.35% 5.40% 10.9% Reporte 1: Detalle de activos de cadena de frío, existentes en cada punto de atención priorizado, extraído del módulo PpR del SIGA: “Reportes/Reportes varios/Patrimonio Relación de Activos/Relación de activos Detalle por margesí” obtenida del módulo PpR del SIP PpR (SIGA), con la relación de equipos de cadena de frío disponible en la información 2011, por puntos de atención SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

12 Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos
Criterio Definición operacional Indicador/detalle Unidades Ejecutoras I-1 I-2 II-1 Procedimiento de medición Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días persona necesaria, según categoría. El 80% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona requerido] para la atención a la población. % de EESS priorizados con recurso humano disponible para la atención Meta 80% Reporte 1: Reporte HIS del ultimo trimestre, por punto de atención con cantidad de días persona (Enfermera) efectivamente disponible. Debe cumplir durante los últimos 3 meses REGION 86.00% 85.00% 65.00% SEDE CENTRAL 91.00% 79.00% 59.00% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 92.00% 95.00% 70.00% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 100.00% 67.00% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 78.00% 89.00% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 69.00% 77.00% 62.00%

13 Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos
Los establecimientos de los distritos priorizados según categoría cuentan con equipos operativos de acuerdo al estándar mínimo de equipamiento para atender adecuadamente los productos del PAN. El ...% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos/estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN. % de EESS priorizados con equipamiento mínimo disponible para la atención del PAN Meta 80% 90% REGION 0.00% Reporte 1: Reporte Patrimonial detallado de equipos, obtenida del SIGA al 2011. SEDE CENTRAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES