CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2010 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO.

Presentación del tema: "CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2010 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO."— Transcripción de la presentación:

1 CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2010 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO

2 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Ejecución Presupuestaria 2010 DIFERENCIA

3 Ejecución Presupuestaria 2010 22,1% 8,9% ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

4 COMPOSICION DE LOS RECURSOS AÑO 2010 $16.145.979 (*) Conformado por alrededor de 30 ítems correspondientes a tributos, derechos, licencias y retribuciones de servicios. ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

5 GASTOS AÑO 2010 Gastos según su Finalidad - $14.496.081 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

6 Composición de la Inversión Real Directa ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

7 Evolución de las Ejecuciones Presupuestarias 2002 - 2010 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

8 Evolución de los Ingresos y Gastos En $ constantes de 2010 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM. ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

9 Evolución del Equilibrio Fiscal En % de los Gastos Totales ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

10 Evolución del Gasto por Habitante En $ constantes de 2010 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM. ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

11 Evolución del Gasto en Personal En $ constantes de 2010 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM. (**) Incluye entre 2002 y 2007 la remuneración abonada por partida de subsidio a personas indigentes ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

12 Evolución de las Obras En $ constantes de 2010 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM. ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN

13 ¿Que nos deja el cierre 2010? - Los Recursos de 2010 se incrementaron respecto de 2009 en casi $3.000.000. Esto medido en términos porcentuales representó un incremento del 22,1%. - El gasto en Inversión Real Directa fue de $3.940.456, representando el 24,1% del total de los recursos obtenidos en 2010. - El año 2010 arrojó un superávit de $1.649.899. Este flujo de dinero representó el 11,4% del total de los gastos efectuados en 2010. - Entre 2009 y 2010 se realizaron obras por un valor de $8.300.000. Superando en estos dos años, al valor de las obras realizadas en el período 2002-2008 ($7.200.000). - La obra principal fue VIVIENDA. Se entregaron 48 por el Plan Federal de Viviendas en septiembre de 2010. Siguiendo con las Obras: - Apertura Paso a Nivel – 3500 mts. de cordón cuneta - 1800 mts. de red domiciliaria cloacas – se realizó remodelación de vivienda en cuadro estación - mejora y mantenimiento de la red de desagüe pluvial – entre otros. ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN - Programa de Inversión Social Cooperativas $686.541. Consta de 16 asociados que efectúan diferentes tareas, entre las principales: realización cordón cuneta. - El gasto en personal es el más importante del Ente $8.354.554. Sin embargo, la relación gasto en personal / ingresos corrientes ha venido disminuyendo (2010=69,9%).

14 Cdor. Ezequiel Adolfo Telef. (02392) 471740. Mail: contadorente30deagosto@cetl.com.ar Página web: www.trenquelauquen.gov.ar/30deagosto ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN