ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBU SECRETARIA DE PLANEACION

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1 ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBU SECRETARIA DE PLANEACION
PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS EL PROGRESO DE TIBU

2 INSTANCIAS DE PLANEACION TERRITORIAL
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación Secretarías y/o Dependencias AUTORIDADES DE PLANEACION TERRITORIAL Alcalde / Concejo Aprobación del Plan Consejo Territorial Ente Consultivo de Planeación Recomendaciones Ajustes INSTANCIAS DE PLANEACION TERRITORIAL

3 MES MES MES MES MES 5 ALCALDE ALCALDE Concejo Municipal Consejo de Plan de Gobierno Desarrollo -Discusión -Consolidación CONVOCA Consejo Consejo Territorial Territorial O.K. de Planeación de Planeación

4 ELABORACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU Programa de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo - Planeación Estratégica Social Diagnóstico General Económico Ambiental Información Sobre la Entidad Territorial - Estadística Socioeconómica - Fuentes de Financiación y mecanismos de acceso Banco de Proyectos de Inversión - Proyectos Registrados (Viables) ELABORACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL INSTRUMENTOS

5 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACION 1 PROGRAMA DE GOBIERNO REVISION PLAN ANTERIOR INTERESES DE LA COMUNIDAD

6 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACION 1 PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado PROGRAMA DE GOBIERNO REVISION 2 + INTERESES DE LA COMUNIDAD

7 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACION PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado) REVISION 2 1 + INTERESES DE LA COMUNIDAD 3 Programa Gobierno Territorial Plan Nacional Desarrollo Coordinado Coherente Armónico

8 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACION PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado) REVISION 2 1 + INTERESES DE LA COMUNIDAD 3 4 Programa Gobierno Territorial Plan Nacional Desarrollo PLAN DE DESARROLLO - Estratégica - Operacional Coordinado Coherente Armónico

9 1 2 CONTENIDO PLAN DE DESARROLLO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU CONTENIDO PLAN DE DESARROLLO Objetivos Generales y Específicos Metas Generales y Específicas Social Estrategia y Política Económica Ambiental 1 PARTE ESTRATEGICA 2 Proyección de los Recursos Financieros Descripción de los Principales Programas y Subprogramas Presupuestos Plurianuales de los Principales Programas Mecanismos de Ejecución PLAN DE INVERSIONES

10 y con el plan de desarrollo
PLAN INDICATIVO Herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las decisiones de una entidad para alcanzar objetivos acorde con su misión y con el plan de desarrollo PLAN INDICATIVO Metas del Año_______ Entidad: Año: 1 MINIMO 2 SATISF. 3 SOBRES. OBJETIVOS Ponderación RELACION INDICADOR Valor Actual Objetivos ESTRATEGICA Indicador META 3 AÑOS RESULT.

11 PLANES DE ACCION SECTORIAL
Relacionados estratégicamente Plan de desarrollo Metas Territorial Resultados Metas Proyectos Contenido Costos Indicadores de Gestión

12 Define posibilidad inversión
Instrumento de Planificación Financiera Define posibilidad inversión (Periodo de Gobierno) PLAN FINANCIERO Análisis situación financiera REAL del Ente Territorial Identificación cambios que Organización inciden en situación Métodos de Trabajo financiera Procedimientos Proyección de Recursos Secretaría de Hacienda de Inversión Oficina de Planeación Estimación

13 Aprobación Consejo de Gobierno Secretaría de Hacienda
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Elaboración Of.Planeación - POAI P.O.A.I Aprobación Consejo de Gobierno Secretaría de Hacienda Proyectos de Inversión - Sectores - Organismos - programas Secretaría de Hacienda - Presupuesto operación + POAI Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Concejo Plenaria Asamblea (2 debates) Alcalde / Gobernador ACUERDO / ORDENANZA

14 Recomendaciones para una mejor ejecución del
PLAN DE DESARROLLO Distribución “equitativa” de recursos - Amortización y Dispersión - Bajo impacto Económico Social Obras y Partidas NO fundamentadas en Proyectos No identificación - Problemas y Necesidades - Objetivos y Metas Recursos insuficientes Obras inconclusas Ajustes presupuestales durante periodo de ejecución Lenta ejecución presupuestal

15 Cumplimiento de compromiso con entidades ejecutoras
PLAN ANUAL DE CAJA P.A.C Cumplimiento de compromiso con entidades ejecutoras P.A.C. Instrumento de Manejo Financiero METAS Plan Financiero DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - Fiscales - Financieros Definición Mensual de Flujo de Fondos Pago Efectivo

16 MARCO CONCEPTUAL Proyectos

17 ! LEY 38/89; LEY 179/94 LEY 225/95 Definición Conjunto de actividades
Orgánica del Presupuesto Definición Conjunto de actividades Banco Seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente, registradas y sistematizadas en el DNP. Proyectos registrados en BPIN POAI Concepto restringido Banco=Herramienta para elaborar Presupuesto

18 PROCESOS A LOS QUE SIRVEN
BANCOS PROCESO DE PLANEACION - Formulación - Aprobación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación 1 PROCESO PRESUPUESTAL 2 Herramienta para articulación Programa de Gobierno Plan de desarrollo Plan de acción Presupuesto Información Consolidada Instrumentos para la elaboración informes PROPOSITO DE GOBERNAR 3 Posibilita Acceso a información - iniciativa de Proyectos - Control de gestión pública PARTICIPACION CIUDADANA 4

19 Red DECRETO 841/90 REGLAMENTARIO DEL BIPN
Organización y coordinación a cargo del DNP Bancos de diferentes niveles territoriales del sector público central y descentralizado Requisitos para participar - Sistemas de información compatibles - Metodologías de evaluación con los del BIPN y seguimiento Red

20 Orgánica del Plan de Desarrollo Nación Entidades Territoriales
LEY 152 / 94 Orgánica del Plan de Desarrollo Nación Entidades Territoriales Organismos Públicos Aplicación Continuidad Participación Ciudadana Representación en consejos Proceso de Planeación nacional y territoriales de Viabilidad planeación Conformación Planes de Desarrollo Principios generales de planeación - Formulación planes de desarrollo PARA - Elaboración Planes de acción - Programación del gasto Instrumento para planeación que registra programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómica, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

21 Orgánica del Plan de Desarrollo
LEY 152/94 Obliga a su creación Plazo establecido - Departamentos - Distritos Hasta - Municipio con cien mil enero 15/96 o más habitantes Municipios con menos de hasta cien mil habitantes julio 15/97 DNP Organización de metodologías, criterios y procedimientos para integración de una red nacional de bancos de programas y proyectos Bancos Territoriales

22 Orgánica del Plan de Desarrollo Informes de los gobernantes
LEY 152 / 94 Orgánica del Plan de Desarrollo Plan de desarrollo anterior Programa de Gobierno Plan de Desarrollo Plan de Acción Presupuesto Coordinación y coherencia Obliga Informes anuales de ejecución del plan Congreso, Asambleas, Concejos Informes de los gobernantes

23 Modifica Ley 38 / 89 Estatuto Orgánico de Presupuesto LEY 179 / 94 BPIN BNPP Registro de programas y proyectos BNPP Previo a su ejecución MODIFICA Ley Orgánica Estatutos orgánicos de presupuesto del de entidades territoriales Presupuesto Plazo 31 dic / 96 (Ley 225 / 95) COHERENCIA

24 CONCEPTO DE BANCO DE PROYECTOS
EVOLUCION NORMATIVA

25 DECRETO 841 / 90 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIONAL NACIONAL Reglamentario del BPIN Sistema de información que registra proyectos de inversión viables, susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación, previamente evaluados técnica, económica y socialmente, administrados por el DNP. Herramienta para evaluación de resultados de los proyectos de inversión. Concepto

26 PLANEACION ACCION GESTION PUBLICA EVALUACION EJECUCION / OPERACION
NIVELES ESTRATEGICOS FORMULACION PLAN PROGRAMA PROYECTO E V A L U A C I O N

27 PROYECTO OBJETIVOS POBLACION OBJETIVO Conjunto de actividades
Período de tiempo Recursos Formulación Acción Aumentar la cantidad de un bien o servicio Mejorar la calidad del bien o servicio Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio OBJETIVOS Transformar Situación POBLACION OBJETIVO

28 ETAPAS DE LOS PROYECTOS
I EVALUACION IDEA DEL PROYECTO - Idea Niveles de Perfil Profundidad / Prefactibiliad estudios Factibilidad PRE - INVERSION PLANEACION II Complemento diseños finales EJECUCION INVERSION ACCION OPERACION Resultados III

29 GRADOS DE CERTIDUMBRE EN LA FORMULACION DEL PROYECTO
$ Factibilidad prefactibilidad Perfil Idea Grado de incertidumbre Tiempo 100% Umbral de lo previsible 50% 0% Idea perfil Prefactibilidad Factibilidad $

30 I Identificación Preparación ESTUDIOS - Perfil - Prefactibilidad
- Diseños Evaluación Ex - Ante I PRE INVERSION Financiación Sostenibilidad

31 1 IDENTIFICACION

32 PROBLEMA 1 IDENTIFICACION CONSECUENCIAS CAUSAS SITUACION ACTUAL
SITUACION DESEADA

33 Existe un análisis previo? Causas y Consecuencias
Características Socio económicas ANTECEDENTES Administración Local Comunidad Existe un análisis previo? DIAGNOSTICO PROBLEMA Zona Geográfica Frecuencia Infraestructura Física Causas y Consecuencias

34 Identificación de los sectores que podrían participar en la solución del problema
IDENTIFICACION 1 político Social Ambiental Orden Público Económico

35 DESCRIPCION ESCRITA DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES Físicos y Geográficos - Normativos - Socioeconómicos - Comunidad NECESIDAD IDENTIFICADA - Físicamente y de entorno - Socialmente - Económicamente SITUACION ACTUAL - Consecuencia - Obras vigentes - Normas vigentes - Medidas control vigentes DELIMITACION DEL PROBLEMA - Actores - Acciones y correctivos

36 OBJETIVOS METAS INDICADORES Situación Actual Situación Deseada
Alcanzables Medibles Delimitadas en el tiempo METAS INDICADORES

37 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Indicadores - Impacto - Cobertura - Calidad - Eficiencia Bienestar Social Resultados Objetivos ALTERNATIVAS DE SOLUCION

38 2 PREPARACION

39 CUMPLIR OBJETIVOS ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N°2 ALTERNATIVA N°3

40 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PREPARACION DESCRIPCION ALTERNATIVAS DE SOLUCION Localización física Aspectos Capacidad requerida Duración Etapas de ejecución Beneficios Costos Organización Otros - Institucionales y Legales - Técnicos (Tamaño y Localización) - Ambientales - Comunitarios

41 Optimizar el uso de los recursos
OBJETIVO ESTUDIO TECNICO Información Requerida Necesidades - Materia Prima - Mano de obra - Maquinaria y equipo Costos Otros Oferta y Demanda del BIEN o SERVICIO Localización física del problema Tecnología disponible Otros Calificada No calificada Resultado: Información sobre Inversión Operación Mantenimiento

42 DETERMINACION TAMAÑO DEL PROYECTO DEFINICION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
Localización geográfica del problema Demanda del BIEN / SERVICIO - Demanda de cupos escolares Oferta existente del BIEN / SERVICIO - Capacidad instalada - cupos escolares Aspectos ambientales del proyecto Aspectos comunitarios del proyecto Otros DEFINICION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

43 2 PREPARACION: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Bien o Servicio
Mayor cantidad / calidad Mayor eficiencia en producción PRODUCTO Resultado específico de una o varias actividades COMPONENTES Acción necesaria Componentes Utiliza recursos e insumos ACTIVIDADES

44 Administración - Vigilancia - Reparación
EJEMPLOS Adquirir terrenos Explanación Cimentación Estructuras Obras Sanitarias Equipos - Adquirir - Instalar Preparar material Contratar Docentes Obras Físicas - pago de servic. públicos Administración - Vigilancia - Reparación - Adquirir Insumos Materiales Mantenimiento - Contratación servicios COMPONENTES Dotación ACTIVIDADES Capacitación INVERSION OPERACION

45 $ 2 PREPARACION Identificación y valoración COSTOS
BENEFICIOS Pobl. Objetivo Pobl. Beneficiada $ Actividades - Inversión - Operación Incremento disponibilidad - Bienes - Servicios Ahorro de recursos - Eficiencia producción Mejora en calidad Valor a precios de mercado

46 Costo de Oportunidad del recurso empleado
2 PREPARACION VALORACION COSTOS Costo asociado / actividad Recursos / actividad Costo de Oportunidad del recurso empleado Valor o beneficio que genera un recurso en su mejor uso alterno

47 3 EVALUACION

48 EVALUACION Toma de Decisión Legal Técnica Económica Financiera
Institucional Ambiental Cultural Otros Toma de Decisión

49 EX - ANTE 3 EVALUACION COMPARACION DECISION Alternativa 1
Alternativa “n” DECISION

50 Flujo de caja de cada alternativa
ESTUDIO Financiera Flujo de caja de cada alternativa INDICADORES

51 FLUJO DE CAJA Contabilidad de caja
CARACTERISTICAS Ubicación temporal Periodicidad Vida útil alternativa Horizonte evaluación Periodo cero Flujos a comienzo del periodo en el sector público INGRESOS Contabilidad de caja EGRESOS

52 REPRESENTACIONES DEL FLUJO DE CAJA
PERIODOS CONCEPTOS “n” Operación Venta de activos fijos (Valor de Salvamento) Inversión Flujo neto (+ / -) - Eje horizontal : periodos - Flechas hacia abajo: egresos - Flechas hacia arriba: ingresos Ingresos Costos

53 INDICADORES FINANCIEROS BENEFICIO / COSTO Vr. Presente Neto
V.P.N. RENTABILIDAD Unidad de Capacidad Unidad de beneficio COSTO / EFICIENCIA COSTO MINIMO COSTOS Vr. Presente de los costos V.P.C. Costo Anual Equivalente C.A.E

54 $ CORRIENTES $ CONSTANTES TRANSFORMACION Pn Pn Po = =
(1 + T)n (1+To)*(1+T1) .... (1+Tn-1) Pn = Po ( 1 + T )n = Po ( 1 + To ) ( 1 + T1 ) .... ( 1 + Tn-1) Año Anterior Año Posterior Pn = Valor monetario expresado en moneda del año “n” Po = Valor monetario expresado en moneda del año 0 T = inflación anual promedio T1 = Inflación del año 1 T2 = Inflación del año 2

55 SOSTENIBILIDAD

56 Análisis de los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto
SOSTENIBILIDAD Análisis de los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto Elementos / Factores internos y/o externos que inciden sobre el proyecto

57 PROYECTO FACTORES INTERNOS Y / O EXTERNOS Capacidad institucional
Recursos humanos y económicos Oportunidad de los recursos Ambiental Física Económica Técnica De aceptación cultural Voluntad política PROYECTO

58 Vida del proyecto SOSTENIBILIDAD Etapa de inversión Etapa de operación
Factores de incidencia Alteración o afectación sobre: - Tiempos de ejecución - Metas / Resultados - Flujo de recursos - Disponibilidad de elementos requeridos para el desarrollo del proyecto