COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Presentación del tema: "COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO"— Transcripción de la presentación:

1 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO MATRIZ DE MARCO LOGICO Zihuatanejo, Gro., Agosto del 2011 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO El programa fue desarrollado a través de matriz del marco lógico, representando buscar la principal problemática que se tiene en el organismo,aplicandose la metodología, para lo cual se crearon los arboles de problemas y sus objetivos, para darle la estructuracion,lineamiento Y descripción por cada actividad a desarrollar dándole certeza a cada una de ellas con el único objetivo de darle una nueva imagen a la Promotora de Playas, con un equipo de playa de calidad y con una excelente imagen que contribuya a la buena promoción turística del binomio de playa dando como resultado una mayor captación de recursos , y por consiguiente incrementar los ingresos propios del organismo, con la finalidad de ser un organismo autosuficiente y rentable. COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO Alineación al PED PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MARCO LÓGICO EJE TEMATICO EJE RECTOR OBJETIVO ESTRATEGICO FIN (Resumen Narrativo) Como ejercer mejor Desarrollo económico incluyente y sustentable Fortalecimiento del sector de turismo como agente desarrollador Elevar la captación de recursos en el organismo a través del servicio de mobiliario de playa y convenios con la hotelería del destino. COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

4 BAJA LA AFLUENCIA DE TURISTAS COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO Árbol de problemas DECREMENTO DE LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO Efectos DECREMENTO DE INVERSIONES TURISTICAS Y/O BAJA AFLUENCIADE TURISMO DETERIORO DE LA IMAGEN DEL MOBILIARIO DE LA PROMO FALTA DE CENTRO DE DIVERSIONES TURISTICOS BAJA PROMOCION DEL SECTOR TURISTICO EN EL MUNICIPIO FALTA DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA PROMOTORA BAJA LA AFLUENCIA DE TURISTAS BAJA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA BAJA PARTICIPACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y FEDERAL FALTA DE UNA BUENA PROMOCION TURISTICA Y DE CALIDAD Causas FALTA DE SEGURIDAD PARA LOS TURISTAS DEL BAJIO FALTA DE COMPENSACIONES Y ESTIMULOS FISCALES. DEFICIENCIA EN EL SERVICIO FALTA DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES DEL DESTINO. FALTA DE CONVENIOS DE COLABORACION FALTA DE MANTENIMIENTO COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

5 Árbol de Objetivos SECRETARÍA DE FINANZAS Guerrero Y ADMINISTRACIÓN
Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO Árbol de Objetivos DERRAMA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO Fines INCREMENTAR SITIOS CON ALTA ATRACCION TURISTICA MEJORA DE LA IMAGEN DE LA PROMOTORA DIVERIFICACION DE SERVICIOS INCREMENTAR EL SECTOR TURISTICOEN EL MUNICIPIO APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DENTRO DEL MUNICIPIO INCREMENTO DE VISITANTES A IXTAPA ZIHUATANEJO CONCIENTIZACION Y PARTICIPACION ACTIVA DE LA INICIATIVA PRIVADA COORDINACION Y PARTICIPACION CON EL GOBIERNO MUNICIPAL INSTALACIONES ADECUADAS Y EQUIPO DE PLAYA NUEVO Y MODERNO CONCERTACION DE REUNIONES APOYO Y AGILIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INCREMENTO DEL USO DEL MOBILIARIO DE PLAYA Medios SUFICIENTE RENOVACION DE EQUIPO Y BUEN MANTENIMIENTO RENDICION DE ANALISIS E INFORMES SUFICIENTES CONVENIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y FEDERAL COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

6 MEDIOS DE VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Contribuir en la elevación de la derrama económica del municipio a través de las visitas de turistas a nuestras playas atrayéndolos con un excelente servicio y atención , así como una excelente imagen de nuestro equipo de playa. Crecimiento de los ingresos por renta de mobiliario en playas en el año 2010. ((Ingreso en el año 2010/total de ingreso en *100 Registro contables Registro en concentrado de ingresos Información Publica de la PROMOTORA (Ley de Acceso a la Información) Hay buena voluntad y disposición de los involucrados para realizar las acciones programadas Propósito Incrementar mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico. crecimiento en turistas en el 2010 y asimismo crecimiento en los ingresos captados por la renta del mobiliario de playa. ((Ingresos captados en el 2010/ ingresos en el 2009)-1*100 El mobiliario de playa esta en optimas condiciones para su renta . COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS COMPONENTES C-1 Elaboración de trípticos promocionando las playas de nuestro destino, ofertando con una excelente imagen el mobiliario de la Promotora. Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas (Numero de promociones y difusión realizadas/ Total de acciones de difusión programadas)*100 Reporte del Área de Coordinación de playas El personal de la coordinación de playas tiene claro los objetivos del alcance que tiene la promoción del organismo, así como a quien y a quienes deben de hacerlas llegar C-2 Programa de coordinación administrativa y de cooperación con el Municipio, Estado y la Federación. Porcentaje de acciones de coordinación realizados (No. de programas realizadas /Total de programas programadas) *100 Reporte del Área de coordinación de playas El personal de playa involucrado tiene clara visión de la importancia que tienen nuestros clientes, por lo cual se tiene una relación cordial y de servicio. C-3 programa mensual de mantenimiento del mobiliario de playa y reemplazo del obsoleto. Porcentaje de cumplimiento del programa (Numero de mantenimiento hecho/numero de mantenimiento programado)*100 Reporte de avance y seguimiento por programas del área administrativa Aplicación del programa , cumpliendo en tiempo y forma el mantenimiento al mobiliario de playa. COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8 MEDIOS DE VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES Componente 1 1.1. Elaboración de trípticos, banners y folletería de promoción del destino. Porcentaje de avance de las acciones programadas (No de acciones realizadas/ Total de acciones programadas) * 100 Reporte mensual del Área de coordinación de playas Registro administrativo Cuenta con los recursos humanos, monetarios y de difusión que garanticen el éxito de la promoción. 1.2. Distribución del material promocional a nivel nacional e internacional. Porcentaje de material distribuido (No de material distribuido/No de material elaborado )* 100 Reporte mensual del Área de Ventas Registro administrativo 1.3. Organización de reuniones de negocios con los comités organizadores , agencias de viajes y hotelería Costo promedio por reuniones (Costo de eventos realizados de IP/ Costo eventos presupuestados de IP ) *100 Reportes mensual de coord. De playas y administración. Firma de convenios y/o contratos que garanticen la realización de los eventos futuros en el organismo Componente 2 2.1. Promover reuniones de negocios con los Secretarios de Gobierno Municipal , estatal y Federal. Costo promedio por evento Costo de eventos realizados de Inst. Gob./ Costo eventos presupuestados de Inst. Gob. X 100 organismo COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES Componente 2 2.2. Gestionar recursos , Estatales y Federales. Costo por gestión de programas (Costo administrativo real/ Costo administrativo programado) * 100 Reportes mensuales de la coordinación de playas El organismo cumple con la elaboración de los proyectos y programas que justifican su aplicación. 2.3. Seguimiento y evaluación a la aplicación del presupuesto autorizado. Cumplimento en el seguimiento del presupuesto (Reportes entregados/ Reportes programados) *100 Reportes mensuales de La coord. De playas y administración 2.4. Entrega de la información contable y presupuestal mensual y cuatrimestral Cumplimiento en la entrega de la información (Información entregada/Entrega programadas) *100 Reportes mensuales Registro contable Coordinación de Adm. Y Fzas. Componente 3 3.1. Elaboración y aplicación de los programas de control y mantenimiento de los equipos de playa.  Costo presupuestal. Plazo para su programación. (  No de obras realizadas/obras programadas) *100  Reporte mensual Dirección General  El organismo cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para su aplicación. 3.2. Informes de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas de mantenimiento.  (Avances de lo programado/Programa anual) *100 3.3.Reportes de evaluación de mantenimiento del mobiliario de playa, para su restauración o cambio. (Avances de lo programado/Programa anual) *100 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO