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C O N T R O L INTERNO Monterrey, N.L. a 04 de Abril 2017
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Actividades 1.-Identificación de los Procesos 2.-Analizar el proceso
CONTROL INTERNO Actividades 1.-Identificación de los Procesos 2.-Analizar el proceso a.-Si existen (Elaborar Narrativa del Proceso) b.-Sí no existen (Documentarlos y Elaborar la Narrativa)
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3.- NARRATIVA DEL PROCESO
CONTROL INTERNO 3.- NARRATIVA DEL PROCESO
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4.- RECORRIDO DEL PROCESO
CONTROL INTERNO 4.- RECORRIDO DEL PROCESO
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CONTROL INTERNO 5.- FLUJO GRAMA
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CONTROL INTERNO 6.- IDENTIFICAR RIESGOS Y SOLICITAR CONTROLES A LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS
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7-.Guia de Trabajo de Matriz de Riesgos y Controles
CONTROL INTERNO 7-.Guia de Trabajo de Matriz de Riesgos y Controles
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POR SU ATENCION GRACIAS
CONTROL INTERNO POR SU ATENCION GRACIAS
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C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES T.(81) 20 20-9561
CONTROL INTERNO CONTRALOR INTERNO C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES T.(81)
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