Programa Operativo Anual 2013

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1 Programa Operativo Anual 2013
ANEXO DOS Programa Operativo Anual 2013

2 Concentrado de metas por programa
ANEXO DOS Concentrado de metas por programa PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA METAS AUTORIZADAS AJUSTE DE METAS POA 2013 01 CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL 12 02 APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 15 03 COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL 6 04 PRERROGATIVAS Y RENDICION DE CUENTAS 11 05 FISCALIZACION DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 8 06 FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL INSTITUTO 7 07 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO 18 08 PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE CONSULTA 73 09 REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL 9 10 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 13 (13)  TOTALES 184 171

3 Presupuesto Basado en Resultados 2013
ANEXO DOS Presupuesto Basado en Resultados 2013

4 Concentrado de Programas
ANEXO DOS Concentrado de Programas PROYECTO AJUSTE PRESUPUESTO PROGRAMA NOMBRE OBJETIVO $ 317`404,631 $ (41`031,273) $ 276`373,358 01 CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA E INSTITUCIONES PUBLICAS EN EL SISTEMA POLITICO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA ELECTORAL $ 11`470,741 3’187,264 14`658,005 02 APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO CONTRIBUIR AL DEBIDO EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL; COADYUVANDO A LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 6`823,533 (182,975) 6`640,558 03 COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL MEJORAR LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA POBLACION EN EL SISTEMA ELECTORAL E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECER LA IMAGEN DEL INSTITUTO ELECTORAL COMO ORGANISMO AUTONOMO ENCARGADO DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES EN BAJA CALIFORNIA 12`509,465 (516,364) 11`993,101 04 PRERROGATIVAS Y RENDICION DE CUENTAS GARANTIZAR LA DEBIDA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MINISTRACION DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 52`053,627 (2’412,785) 49`640,842 05 FISCALIZACION DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ASEGURAR LA DEBIDA FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO, Y DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PROPICIAR QUE LA FUNCION PUBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTE APEGADA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE 5`354,871 (25,456) 5`329,415 06 FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL INSTITUTO LOGRAR QUE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CUENTE CON UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO 9`315,520 (296,571) 9`018,949 07 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO GARANTIZAR UN ADECUADO Y OPORTUNO SERVICIO ADMINISTRATIVO A LAS AREAS Y UNIDADES TECNICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL, OTORGANDO LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 32`507,818 (5`359,989) 27`147,829 08 PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE CONSULTA LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DEMOCRATICOS 146`030,184 (19`886,176) 126`144,008 09 REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL PROMOVER LA DEPURACION Y CONFIABILIDAD DE LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA 16`195,678 (5`960,257) 10`235,421 10 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS MODERNIZADOS Y EFICIENTES EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 16`759,743 (1’194,513) 15`565,230 11 INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CONTAR CON LAS CONDICIONES PARA LA ORGANIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 8`383,451 (8`383,451) -

5 Conducción y representación del Consejo General Electoral
Programa 01 Conducción y representación del Consejo General Electoral ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 01: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL $ 11,470,741  $3,187,264 $14,658,005 PROPOSITO: MEJORA DE LA PERCEPCION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL   $ 2,948,275 $ ,009,003 $ ,957,278 COMPONENTE DEBIDA CELEBRACION DE LAS SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL QUE CONTRIBUYAN A PROMOVER LA VIDA DEMOCRATICA 2,806,418 1,513,333 4,319,751 1 LOGRAR LA DIFUSION DE LA INDEPENDENCIA DEL CONSEJO GENERAL, EN RELACION CON LAS INSTITUCIONES POLITICAS 141,857 1,495,670 1,637,527  1 PROPOSITO: REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL  $ 211,888 $ (17,198) $ ,690 SUSCRIBIR ACUERDOS CON LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES ACADEMICAS 44,240 (9,698) 34,542 MEJORAR LA ASIGNACION DEL TIEMPO INSTITUCIONAL EN RADIO Y TELEVISION 23,000 LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA CELEBRACION DE EVENTOS PUBLICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA 144,648 (7,500) 137,148 PROPOSITO: VINCULACION CON LOS PARTIDOS POLITICOS $ 50,517  $ (15,336) $ ,181 LOGRAR QUE LOS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 28,575 (7,420) 21,155 SUSCRIBIR PACTOS DE CIVILIDAD CON INSTITUCIONES POLITICAS 21,942 (7,916) 14,026 PROPOSITO: IMAGEN ETICA –PROFESIONAL  $ 53,171 $ (11,719) $ ,452 IMPLEMENTAR EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 20,432 (1,920) 18,512 FOMENTAR UNA CULTURA ETICA EN LOS SERVIDORES PUBLICOS ELECTORALES 32,739 (9,799) 22,940 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL  $ 8`206,890 $ ,514 $ ,429,404 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,297,600 (31,939) 1,265,661 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL 129,711 72,392 202,103 RECURSO SUFICIENTE PARA CUBRIR DIETAS Y RETRIBUCIONES 6,779,579 182,061 6,961,640 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

6 Apoyo y colaboración en Materia Jurídica a los órganos del Instituto
Programa 02 Apoyo y colaboración en Materia Jurídica a los órganos del Instituto ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 02: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO $ 6,823,533  $ (182,975) $ 6,640,558 PROPOSITO: ASISTENCIA JURIDICA $ 284,919   $ (159,602) $ ,317 COMPONENTE GARANTIZAR EL DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES, BRINDANDO ASESORIA A LOS CONSEJOS DISTRITALES EN EL DESAHOGO DE ESTOS 123,807 (53,092) 70,715 1  DEBIDA ASISTENCIA LEGAL A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO ELECTORAL EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES 152,236 (100,220) 52,016 1 LOGRAR LA RECOPILACION DE LAS RESOLUCIONES Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ELECTORAL, PARA FORTALECER LOS DOCUMENTOS LEGALES 8,876 (6,290) 2,586  1 PROPOSITO: ASISTENCIA A LOS PARTIDOS POLITICOS $ 401,275  $ (201,844) $ ,431 DEBIDO APOYO A LA COMISION DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 291,986 (156,265) 135,721 GARANTIZAR CERTEZA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO QUE SOLICITEN LOS PARTIDOS POLITICOS 33,191 (28,991) 4,200 DEBIDA ASESORIA A LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, EN LO RELATIVO A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 76,098 (16,588) 59,510 PROPOSITO: ASISTENCIA LOGISTICA AL CONSEJO GENERAL ELECTORAL $ 356,087  $ (223,222) $ ,865 DEBIDA COORDINACION EN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION, DESARROLLO Y LAS POSTERIORES A LA CELEBRACION DE LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 99,435 (26,950) 72,485 GARANTIZAR EL APOYO EN LAS NOTIFICACIONES LEGALES QUE SOLICITEN LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 243,731 (187,955) 55,776 DEBIDO RESGUARDO Y CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 12,921 (8,317) 4,604 PROPOSITO: ASISTENCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA $ 50,880  $ (17,603) $ ,277 LOGRAR LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 25,880 (17,603) 8,277 LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ELECTORAL (CIDE) 25,000 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

7 Apoyo y colaboración en Materia Jurídica a los órganos del Instituto
Programa 02 Apoyo y colaboración en Materia Jurídica a los órganos del Instituto ANEXO DOS PROPOSITO: CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO FEDATARIO $ 288,260  $ (31,129) $ ,131 COMPONENTE DEBIDO APOYO AL CONSEJO GENERAL EN EL ADECUADO DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES 103,964 (12,000) 91,964  1 LOGRAR EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS AREAS A SU CARGO 184,296 (19,129) 165,167 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 5,442,112  $ ,425 $ ,892,537 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,588,918 694,984 5,283,902.47 1  RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 853,194 (244,559) 608,634.90 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

8 Comunicación y Difusión Institucional
Programa 03 Comunicación y Difusión Institucional ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 03: COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL $ ,509,465 $ (516,363) $ ,993,102 PROPOSITO: FLUIR MAYOR INFORMACION $ ,024,710 $ (272,929) $ ,751,781 COMPONENTE DIFUNDIR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO 4,208,623 (266,305) 3,942,318  1 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL 5,816,087 (6,624) 5,809,463 PROPOSITO: APOYO EN MATERIA DE COMUNICACION $ ,121 $ (9,969) $ ,152 LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN ANTE EL IFE PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL INSTITUTO ELECTORAL PUEDAN TRANSMITIR MENSAJES EN RADIO Y TELEVISIÓN 7,539 (2,833) 4,706 INCREMENTAR EL APOYO A LAS AREAS DEL INSTITUTO ELECTORAL EN LA COBERTURA DE EVENTOS E INFORMACION REQUERIDA 139,582 (7,136) 132,446 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ ,337,634 $ (233,465) $ ,104,169 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,222,823 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,114,811 (233,465) 881,346 1  CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

9 Prerrogativas y Rendición de Cuentas
ANEXO DOS Programa 04 Prerrogativas y Rendición de Cuentas PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 04: PRERROGATIVAS Y RENDICION DE CUENTAS $ 52,053,627 $ (2,412,783) $ ,640,844 PROPOSITO: FISCALIZACION DE LOS INFORMES $ 46,016,465 $ (952,433) $ ,064,032 COMPONENTE IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE REVISION PREVENTIVA A LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 45,470,855 (767,565) 44,703,290  1 LOGRAR REVISIONES EXHAUSTIVAS DE GABINETE Y DE CAMPO A LOS INFORMES FINANCIEROS 387,818 (136,670) 251,148 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEY, DOCUMENTOS BASICOS Y DISPOSICIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 89,039 (47,817) 41,222 LOGRAR OBTENER INFORMACION DE PERSONAS QUE REALICEN OPERACIONES CON LOS PARTIDOS POLITICOS A TRAVES DE COMPULSAS 68,753 (381) 68,372 PROPOSITO: CURSOS DE CAPACITACION $ ,449 $ (86,467) $ ,982 LOGRAR CONCIENCIA DE RIESGO EN LOS PARTIDOS POLITICOS Y REALIZAR AUDITORIAS 61,987 (20,542) 41,445 ASEGURAR LA PROFESIONALIZACION DE LOS ÓRGANOS INTERNOS A TRAVES DE LA CAPACITACION, CURSOS, FOROS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 104,462 (65,925) 38,537 PROPOSITO: SISTEMA ELECTRONICO $ 1,149,295  $ (1,149,295) $ LOGRAR LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRONICO QUE VALIDE Y EXPIDA RECIBOS DE APORTACIONES DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASI COMO DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLITICAS EN EL ESTADO 1,135,267 (1,135,267) 2 ASEGURAR LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LAS PERSONAS FACULTADAS PARA EL USO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE RECIBOS 5,539 (5,539) IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE SUPERVISION Y EVALUACION SOBRE LOS RECIBOS QUE EXPIDAN LOS PARTIDOS POLITICOS 8,489 (8,489) CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

10 Prerrogativas y Rendición de Cuentas
ANEXO DOS Programa 04 Prerrogativas y Rendición de Cuentas PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 4,721,418  $ (224,588) $ ,496,830 COMPONENTE RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 4,004,656 226,633 4,231,289 1  RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 716,762 (451,221) 265,541  1 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

11 Fiscalización del Ingreso, Egreso y Responsabilidades Administrativas
Programa 05 Fiscalización del Ingreso, Egreso y Responsabilidades Administrativas ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 05: FISCALIZACION DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS $ 5,354,871  $ (25,457) $ ,329,414 PROPOSITO: GESTION Y REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL $ 140,497  $ $ ,497 COMPONENTE ADECUADO EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES APLICABLES 91,205 ADECUADO EJERCICIO DE LA REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL 49,292 PROPOSITO: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO $ 167,273  $ (5,243) $ ,030 ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL 38,979 DEBIDO DESARROLLO DEL PROCESO DE FISCALIZACION 128,294 (5,243) 123,051  1 PROPOSITO: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS $ 97,055  $ (4,759) $ ,296 ADECUADA ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 8,000 DEBIDO DESARROLLO DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y DE ORIENTACION JURIDICA 89,055 (4,759) 84,296 PROPOSITO: REMUNERACION AL PERSONAL $ 4`950,046 $ (15,455) $ ,934,591 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 4,535,558 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 414,488 (15,455) 399,033 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

12 Funcionamiento adecuado del Instituto
ANEXO DOS Programa 06 Funcionamiento adecuado del Instituto PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 06: FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL INSTITUTO $ 9,315,520  $ (296,571) $ ,018,949 PROPOSITO: CREACION DE METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS $ 108,302  $ $ ,302 COMPONENTE REALIZACION DE PROPUESTAS DE METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS 105,000 GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO 3,302 PROPOSITO: COORDINACION NORMATIVA Y OPERATIVA $ 5,257,015  $ (868,900) $ ,388,115 FOMENTAR LA COORDINACION ENTRE LA DIRECCION GENERAL Y LAS AREAS OPERATIVAS DEL INSTITUTO 5,247,515 (863,200) 4,384,315  1 GENERAR LAS CONDICIONES PARA LA COORDINACION ENTRE LAS AREAS NORMATIVAS DEL INSTITUTO DE LAS DEPENDIENTES DEL CONSEJO GENERAL 9,500 (5,700) 3,800 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 3,950,203  $ ,329 $ ,522,532 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,647,964 304,084 2,952,048 CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR DIETAS Y RETRIBUCIONES 1,302,239 (25,820) 1,276,419 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 294,065 3  CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE CLAVE 3: CREACION DEL COMPONENTE

13 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Programa 07 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 07: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES $ 32,507,818  $ (5,359,989) $ ,147,829 PROPOSITO: COORDINACION DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS $ 558,704  $ (175,102) $ ,602 COMPONENTE LOGRAR UNA ADECUADA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS 93,921 (797) 93124 1  ASEGURAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 131,059 (5,538) 125,521  1 LOGRAR UNA ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LA DELEGACION DE ADMINISTRACION EN TIJUANA 209,850 (134,881) 74,969 1 LOGRAR UNA ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LA DELEGACION DE ADMINISTRACION EN ENSENADA 123,874 (33,886) 89,988 PROPOSITO: ADMINISTRACION DE TRAMITES Y SERVICIOS INHERENTES AL RECURSO HUMANO $ 781,657  $ (127,268) $ ,389 GARANTIZAR EL PROCESAMIENTO DE NOMINA EN FORMA OPORTUNA 190,564 (33,000) 157,564 ORGANIZAR EVENTOS PARA EL PERSONAL 129,599 (51,480) 78,119 MANTENER ACTUALIZADA LA NOMINA Y REGISTROS DEL PERSONAL PARA UN ADECUADO CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS 382,697 (30,065) 352,632 SOLICITAR LA CONTRATACION DE LA CAPACITACION 78,797 (12,723) 66,074 PROPOSITO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION $ 265,254  $ (181,448) $ ,806 CONTAR CON SISTEMAS INFORMATICOS DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVALUACION AL DESEMPEÑO 6,798 (6,798) 2  ADECUADA PROGRAMACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES 88,022 (6,900) 81,122 ADECUADO SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO 170,434 (167,750) 2,684 PROPOSITO: EMISION OPORTUNA DE ESTADOS FINANCIEROS $ 333,439  $50,000 $383,439 CONTAR CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA OBTENER INFORMACION FINANCIERA OPORTUNA 311,809 50,000 361,809 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LEYES Y REGLAMENTOS 21,630 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

14 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Programa 07 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales ANEXO DOS PROPOSITO: COORDINAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS $ 13,939,526 $ (2,674,334) $ ,265,192 COMPONENTE LOGRAR QUE LAS AREAS ENTREGUEN EN TIEMPO Y FORMA SUS REQUERIMIENTOS LOGRAR ABASTECER EN TIEMPO Y FORMA LOS INSUMOS REQUERIDOS POR LAS AREAS, DISTRITOS Y/O DELEGACIONES, ASI COMO DARLE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS SOLICTUDES DE BIENES Y SERVICIOS 11,233,441 (2,425,027) 8,808,414 1  ASEGURAR UN CONTROL DE INVENTARIOS ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL 1,384,256 (199,307) 1,184,949 LOGRAR MANTENER LOS BIENES MUEBLES, LOS VEHICULOS Y LOS INMUEBLES EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, A FIN DE CONTAR CON INSTALACIONES Y EQUIPOS ADECUADOS Y SEGUROS 1,321,829 (50,000) 1,271,829  1 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 16,629,238  $ (2,251,837) $ ,377,401 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,567,157 (50,256) 10,516,901 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 6,062,081 (2,201,581) 3,860,500 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

15 Programa 08 Participación Ciudadana para Eficientar los Procesos Electorales y de Consulta ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 08: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE CONSULTA $ 146,030,184  $ (19,886,176) $ 126,144,008 PROPOSITO: DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL Y DE CONSULTA $ 9,542,248  $ (3,480,015) $ ,062,233 COMPONENTE ASEGURAR EL DEBIDO DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL Y DE CONSULTA 8,044,771 (3,278,843) 4,765,928  1 ASEGURAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA UBICACIÓN E INTEGRACION DE CASILLAS 878,109 (251,020) 627,089 ASEGURAR LA PROMOCION DE LA CULTURA DEMOCRATICA 619,368 49,848 669,216 PROPOSITO: ENLACE INSTITUCIONAL ASEGURAR OPERATIVAMENTE LA DEBIDA UBICACIÓN, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y DELEGACIONES MUNICIPALES GARANTIZAR UN DEBIDO APOYO OPERATIVO EN LA UBICACIÓN, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y DELEGACIONES (TRES COMPONENTES MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA) PROPOSITO: ORGANIZACIÓN ELECTORAL $ 45,217,476  $ (5,785,500) $ 39,431,976 GARANTIZAR UNA DEBIDA ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y APOYO OPERATIVO A CONSEJOS DISTRITALES 336,037 (110,137) 225,900 GARANTIZAR UNA UBICACIÓN DE CASILLAS Y EL APOYO OPERATIVO AL CONSEJO DISTRTITAL (17 COMPONENTES DELEGACIONES DISTRITALES DE ORGANIZACIÓN I A LA XVII) 43,852,476 (4,925,679) 38,926,797 ASEGURAR LA DEBIDA UBICACIÓN DE CASILLAS EN EL MUNICIPIO (3 COMPONENTES, DELEGACIONES MUNICIPALES DE ORGANIZACIÓN EN MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA) 1`028,963 (749,684) 279,279 PROPOSITO: CAPACITACION ELECTORAL $ 2,985,515  $ (956,980) $ ,028,535 GARANTIZAR UNA DEBIDA CAPACITACION ELECTORAL 249,557 (63,281) 186,276 GARANTIZAR UNA DEBIDA INTEGRACION DE CASILLAS DEL DISTRITO (17 COMPONENTES, DELEGACIONES DISTRITALES DE CAPACITACION I A LA XVII) 2,355,276 (783,215) 1,572,061 ASEGURAR LA DEBIDA INTEGRACION DE CASILLAS EN EL MUNICIPIO (3 COMPONENTES, DELEGACIONES MUNICIPALES DEL CAPACITACION EN MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA) 380,682 (110,484) 270,198 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

16 Programa 08 Participación Ciudadana para Eficientar los Procesos Electorales y de Consulta ANEXO DOS PROPOSITO: PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA $ 1,314,384 $ (870,420) $ ,964 COMPONENTE GARANTIZAR UNA DEBIDA PROMOCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA 855,048 (673,719) 181,329  1 AMPLIAR LA EDUCACION CIVICA EN LOS MUNICIPIOS (3 COMPONENTES PARA MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA) 459,336 (196,701) 262,635 PROPOSITO: CONSEJOS DISTRITALES $ 1,402,268 $ (327,901) $ ,074,367 ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL (17 COMPONENTES, CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL I AL XVII) 1,402,268  (327,901) 1,074,367 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 85,568,293 $ (8,465,359) $ 77,102,934 CONTAR CON RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 6,427,727 (90,894) 6,336,833 1  CONTAR CON RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL 70,496,972 (8,203,111) 62,293,861 CONTAR CON RECURSO SUFICIENTE PARA CUBRIR DIETAS Y RETRIBUCIONES 8,643,594 (171,354) 8,472,240 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

17 Registro de Electores y Cartografía Electoral
ANEXO DOS Programa 09 Registro de Electores y Cartografía Electoral PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 09: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL $ 16,195,678  $ (5,960,257) $ ,235,421 PROPOSITO: DEPURACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE EN LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL $ 4,277,245  $ (639,786) $ ,637,459 COMPONENTE ADECUADA GESTION COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIGILANCIA 3,259,178 (351,443) 2,907,735 1  LOGRAR LA SUPERVISION Y COORDINACION DEL MANEJO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ELECTORALES 1,018,067 (288,343) 729,724  1 PROPOSITO: CARTOGRAFIA ELECTORAL ACTUALIZADA $ 2,353,378  $ (1,854,214) $ ,164 CONTAR CON LA BASE CARTOGRAFICA EN MAPINFO ACTUALIZADA CONFORMADA CON LOS DISTRITOS ELECTORALES ESTATALES 515,771 (64,908) 450,863 CONTAR CON DISTRITOS ELECTORALES ACORDES A LA MEDIA DE ELECTORES QUE ESTABLECE LA LIPEBC 1,773,150 (1,773,150) 2 CONTAR CON LA UBICACIÓN SATELITAL DE CASILLAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013 64,457 (16,156) 48,301 PROPOSITO: CONTAR CON EL PADRON Y LISTADO NOMINAL REQUERIDOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013 $ 269,860  $ (43,052) $ ,808 CONTAR CON LA INFORMACION DEL PADRON Y LISTA NOMINAL, REQUERIDOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013 269,640 (43,052) 226,588 SE LOGRE COADYUVAR EN LA ELABORACION DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON EL IFE QUE PERMITAN AL IEPC OBTENER EL PADRON Y LISTADO NOMINAL A UTILIZAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2013 220 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 9,295,195  $ (3,423,205) $ ,871,990 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,871,698 (58,292) 2,813,406 RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 6,423,497 (3,364,913) 3,058,584 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

18 Tecnologías de la Información
Programa 10 Tecnologías de la Información ANEXO DOS PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 10: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 16,759,743  $ (1,121,377) $ 15,565,229 PROPOSITO: MODERNIZACION, INNOVACION Y REINGENIERIA EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS $ 8,594,891  $ (612,920) $ 7,956,771 COMPONENTE LOGRAR UNA ADECUADA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS 134,924 109,724 PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL DISEÑO DE LA DOCUMENTACION Y EL MATERIAL ELECTORAL, ASI COMO SUPERVISAR SU ELABORACION E IMPRESIÓN 24,900 SUPERVISAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ENLACES DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS INFORMATICOS, EN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y DEMAS OFICINAS DEL IEPCBC 8,435,067 (612,920) 7,822,147 1 PROPOSITO: INNOVACION Y REINGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS $ 199,974  $ $ ,037 REINGENIERIA Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 58,576 ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 141,398 103,461 PROPOSITO: SOPORTE A SISTEMAS Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS $ 1,377,148  $ (28,405) $ 1,348,743 LOGRAR LA ADECUADA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 86,466 ASEGURAMIENTO DE LA INSTALACION, IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ENLACES DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y OFICINAS DEL INSTITUTO 1,290,682 (28,405) 1,262,277 PROPOSITO: DISEÑO E INNOVACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL $ 193,277  $ ,277 ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO OPTIMIZAR EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES GRAFICAS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL IEPC 175,661 165,661 COADYUVAR EN EL DISEÑO DEL MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACION 17,616 PROPOSITO: REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 6,394,453  $ (480,052) $ 5,914,401 CONTAR CON RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DEL CARÁCTER PERMANENTE 4,303,178 483,178 4,786,356 1  CONTAR CON RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DEL CARÁCTER TRANSITORIO 2,091,275 (963,230) 1,128,045  1 CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

19 Instrumentos de Participación Ciudadana
ANEXO DOS Programa 11 Instrumentos de Participación Ciudadana PROYECTO PRESENTADO PROPUESTA DE AJUSTES PRESUPUESTO 2013 CLAVE PROGRAMA 11: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,383,451  $ (8,383,451)  $ PROPOSITO: NORMAR EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,609  $ (20,609)  COMPONENTE CELEBRACION DE LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL PARA EL DESAHOGO DEL PLEBISCITO 9,244 (9,244) 2 APOYO JURIDICO AL CONSEJO GENERAL ELECTORAL EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 11,365 (11,365)  2 PROPOSITO: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,690,559  $ (5,690,559)  CONTAR CON UNA ADECUADA UBICACIÓN DE CASILLAS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5,377,971 (5,377,971) CONTAR CON UNA INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS IDÓNEA PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 312,588 (312,588) PROPOSITO: RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,699  $ (74,699 ) LOGRAR UNA ADECUADA INSTALACION DE OFICINAS MUNICIPALES 74,399 (74,399) LOGRAR UNA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 300 (300) PROPOSITO: CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL ACTUALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,034  $ (26,034)  SE CUENTA CON EL PADRÓN Y LISTADOS NOMINALES PARA LA CONSULTA CIUDADANA 4,463 (4,463) SE CUENTA CON LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL DEL ESTADO ACTUALIZADA PARA LA CONSULTA CIUDADANA 21,571 (21,571) PROPOSITO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,010  $ (66,010) CONTAR CON SISTEMAS ACTUALIZADOS E INNOVADORES PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA 66,010 (66,010) CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE

20 Instrumentos de Participación Ciudadana
Programa 11 Instrumentos de Participación Ciudadana ANEXO DOS PROPOSITO: DIFUSION E INFORMACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA $ ,018,882  $ (2,018,882)  $ COMPONENTE CONTAR CON UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA 1,136,382 (1,136,382) 2 OBTENER ESPACIOS ADECUADOS DE RADIO Y TELEVISION PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CONSULTA 882,500 (882,500)  2 PROPOSITO: REMUNERACION AL PERSONAL  $ ,658  $ (486,658) RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL 486,658 (486,658) CLAVE 1: MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CLAVE 2: ELIMINACION DE COMPONENTE