Reajuste de Presupuesto 2010

Presentación del tema: "Reajuste de Presupuesto 2010"— Transcripción de la presentación:

1 Reajuste de Presupuesto 2010

2 Índice 1. Introducción: Contexto
2. ¿En qué afecta la situación económica a Master.D? 3. Y… ¿ahora qué?

3 ¿Por qué se sigue revisando?
1. Introducción No es casual, una de la líneas del trabajo del Comité de Dirección es revisar el presupuesto que tuvo un primer ajuste tras las reunión cuatrimestral. ¿Por qué se sigue revisando? Porque queremos y debemos ser coherentes con la situación actual del mercado. Porque queremos marcar objetivos ambiciosos pero alcanzables.

4 2. ¿En qué afecta la situación económica a Master.D?
La situación económica actual afecta, y mucho, a nuestro negocio: El cliente tiene menos capacidad adquisitiva. En Oposiciones hay una recesión importante e imprevista, que no va a cambiar a corto plazo, y el resultado de los proyectos, aunque bueno, es más lento de lo que esperábamos. Oposiciones todavía tiene un peso de ingresos muy elevado en España y por extensión en el de Grupo, lo cual, nos afecta en mayor medida.

5 2. ¿En qué afecta la situación económica a Master.D?
Algunos datos % reducción en oposiciones: 8% % reducción de crecimiento en España para 2010: 2,7% ¿Qué nos hace poder corregir estas desviaciones? El crecimiento en diversificación y proyectos % Crecimiento idiomas: 129% % crecimiento de universidad: 93% % de crecimiento esperado para Grupo en 2010: 2% Valoramos este crecimiento como regular, porque esperábamos crecer mucho más (en línea con nuestro PEC)

6 2. ¿En qué afecta la situación económica a Master.D?
¿Te has parado a pensar que hubiera pasado si no hubiéramos apostado por la diversificación ? Los resultados serían mucho peores.

7 NUESTROS PROYECTOS= PEC=FUTURO
3. Y… ¿ahora qué? Debemos ajustar nuestros gastos e inversiones a la nueva previsión de ingresos con el fin de seguir apostando por nuestro futuro . Por eso, tenemos que replantear nuestro presupuesto para poder seguir invirtiendo en nuestro modelo de éxito : Diversificación y Proyectos NUESTROS PROYECTOS= PEC=FUTURO

8 3. Y… ¿ahora qué? Nuevo presupuesto grupo 2010: 2010 Ingresos
68,05 Mill. Beneficio 7,5 Mill. % Rentabilidad 11% En base a este nuevo presupuesto se van a desplegar los planes.

9 3.Y… ¿ahora qué? EL NEGOCIO
Hemos reajustado todas las líneas del negocio pero debemos ser conscientes de que tenemos que tratar de asegurar NUESTRO FUTURO y por lo tanto TODOS debemos contribuir al AJUSTE con una PRIORIDAD clara: EL NEGOCIO Entrando más al detalle hay reajustes en: - Personal: Se frenan las contrataciones excepto las que contribuyen directamente al negocio. - Se reducen las inversiones que no contribuyen directamente al negocio. - Seguimos pensando en clave de contención del gasto con una cultura de eficiencia.

10 Hacer un esfuerzo y adaptarnos para ser más eficientes frente a la coyuntura económica externa, nos hará estar mejor preparados para el futuro.