UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, Marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Ministerio de Defensa Nacional Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, del mes de diciembre ascendió a $$ millones, es decir, un 11% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $ millones, equivalentes a un 106% de la ley inicial de presupuestos. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 11 se sobre-ejecutó en $ millones, un 6% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $ millones, equivalentes a un 4,6% de sobre-ejecución. El presupuestos de gastos en moneda extranjera de US$224 millones, acumuló una ejecución de US$215 millones, equivalente a un 97% respecto del presupuesto aprobado.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Ministerio de Defensa Nacional Principales hallazgos 5. Durante el presente año, vía decretos modificatorios, el presupuesto de la Partida 11 se incrementó en $ millones, destinados a los subtítulos de: Gastos en Personal por $ millones para Ejercito, $8.093 millones en Armada y $4.202 millones en FACH, y $8,267 millones para la Dirección de Aeronáutica Civil. Además, se agregó $ millones para Integros al Fisco de la Dirección de Aeronáutica Civil. 6. A la vez se redujo el presupuesto de Transferencias de Capital en $2.149 millones, en Pago a Concesionarios Aeropuertos, en la Dirección de Aeronáutica Civil.

4 % de Ejecución Ppto. Vigente % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 106,0% 96,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,7% 99,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,8% 98,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 85,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,8% 95,5% 25 INTEGROS AL FISCO 2769,6% 93,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 44.924 104,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 104,6% 98,0% 32 PRÉSTAMOS 69,8% 73,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93,6% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 396,5% 99,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% en miles de dólares de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.106 97,0% 96,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 63.567 75.864 12.297 71.837 113,0% 94,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87,3% 98,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 152 98,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.374 6.306 -68 5.403 84,8% 85,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.566 3.478 97,5% 32 PRÉSTAMOS 2.796 2.915 119 2.466 88,2% 84,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.992 4.975 99,7%

5 % de Ejecución Ppto. Vigente % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 EJÉRCITO DE CHILE 102,8% 99,3% 03 ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO 104,1% 96,3% 04 ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR 95,7% 93,2% 05 ARMADA DE CHILE 102,3% 99,9% 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO 83,8% 83,0% 08 DIRECCIÓN DE SANIDAD 102,6% 97,3% 09 FUERZA AÉREA DE CHILE 102,1% 99,4% 11 ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH 112,2% 98,8% 18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 107,6% 19 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 92,9% 89,3% 20 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE 46.390 100,6% 99,7% 21 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 137,6% 88,3% 22 SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH 24.051 90,5% 89,7% 23 SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 108,2% 98,1% 24 SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 42.264 98,4% 97,4% 25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 91,2% en miles de dólares de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 EJÉRCITO DE CHILE 38.231 46.067 7.836 41.884 109,6% 90,9% 05 ARMADA DE CHILE 88.174 82.038 -6.136 80.634 91,4% 98,3% 09 FUERZA AÉREA DE CHILE 88.888 88.392 -496 87.337 98,8% 25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 27.048 43.567 16.519 42.496 157,1% 97,5%

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,8% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,5% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97,8% 97,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 261,9% 95,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.197 99,9% 98,9% Al Sector Privado 95,1% 003 Becas 76.828 75.457 98,2% 004 Premios y Otros 98,7% 008 Bienestar Social 94,1% 02 Al Gobierno Central 57.049 103,4% 99,7% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 45.252 005 Armada de Chile 18.165 13.686 75,3% 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 18.551 75.600 75.599 407,5% Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.604 011 Organismos de Industria Militar 27.440 012 Instituto Geográfico Militar 25.402 03 A Otras Entidades Públicas -9.852 94,3% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.091 36.239 36.197 78,5% 243 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 25 INTEGROS AL FISCO 5.770 1.678 29,1% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 73,3% 94,3% 03 Vehículos 56,2% 99,8% 04 Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 84,9% 06 Equipos Informáticos 98,3% 07 Programas Informáticos 86,0% 99 Otros Activos no Financieros 59.171 50,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 97,9% Estudios Básicos 20.000 0,0% 02 Proyectos 105,4% 98,5% 32 PRÉSTAMOS 91,3% 71,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.671 14.523 9.852 14.296 306,1% 98,4% A Otras Entidades Públicas 001 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38.231 46.067 7.836 41.884 109,6% 90,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 25.593 32.373 6.780 29.786 116,4% 92,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.745 11.327 582 9.917 92,3% 87,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 145 98,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 701 30 672 100,1% 95,9% Al Sector Privado 365 395 366 100,3% 92,7% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128 56 43,8% Mobiliario y Otros 9 8 88,9% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 39 37 94,9% 07 Programas Informáticos 71 2 2,8% 32 PRÉSTAMOS 946 1.065 119 1.000 105,7% 93,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 325 308 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 03, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 104,1% 96,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 99,4% 98,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 105,4% 96,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,0% 61,6% 01 Prestaciones Previsionales 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 33.476 33.475 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61,7% 58,5% 03 Vehículos 36.372 33.577 92,3% 04 Mobiliario y Otros 62.957 72.087 9.130 57.039 90,6% 79,1% 05 Máquinas y Equipos -9.130 66,9% 67,4% 06 Equipos Informáticos 43,0% 07 Programas Informáticos 62.251 179,6% 57,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 186,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 04, Programa 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95,7% 93,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 55.296 97,0% 95,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.713 92,9% 88,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 75.986 87,4% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 8.483 94,7% Al Sector Privado 407 393 96,6% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 8.553 8.090 94,6% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 47.849 29.061 60,7% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.646 98,8% 96,9% 03 Vehículos 96.513 89.409 92,6% 04 Mobiliario y Otros 6.169 5.170 83,8% 05 Máquinas y Equipos 28.146 112,2% 97,8% 06 Equipos Informáticos 97,7% Programas Informáticos 96.938 78.438 78.018 80,5% 99,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.704 8.703 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,3% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100,4% 99,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44.858 43.173 96,2% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,7% Al Sector Privado 005 Atenciones Médicas 4.144 008 Clubes 99.142 02 Al Gobierno Central 95,2% 004 Ejército de Chile 17.193 5.505 32,0% 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 24.526 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89,9% 97,9% Vehículos 72,8% 04 Mobiliario y Otros 92,3% 99,6% 05 Máquinas y Equipos 25.000 96,9% 88,2% 06 Equipos Informáticos 178 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 84,5% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE en miles de dólares de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88.174 82.038 -6.136 80.634 91,4% 98,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 23.916 27.367 3.451 26.741 111,8% 97,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.575 51.988 -9.587 51.366 83,4% 98,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.583 1.570 99,2% 04 Mobiliario y Otros 33 66,7% 05 Máquinas y Equipos 1.495 1.494 99,9% 06 Equipos Informáticos 27 100,0% 07 Programas Informáticos 28 96,4% 32 PRÉSTAMOS 1.100 957 87,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 07, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 83,8% 83,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 95,7% 99,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 02 Al Gobierno Central - 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 25.950 74 0,3% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,1% 99,8% 03 Vehículos 65,4% 99,3% 04 Mobiliario y Otros 91 05 Máquinas y Equipos 15.280 102,5% 06 Equipos Informáticos 28.510 29.514 1.004 29.429 103,2% 99,7% 07 Programas Informáticos 7.888 102,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 102,4% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 08, Programa 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,6% 97,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 95,2% 94,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 71,6% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 70.000 114,5% 99,1% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 97,5% 03 Vehículos 46.710 44.863 96,0% 04 Mobiliario y Otros -4.500 91,1% 93,5% 05 Máquinas y Equipos 98,0% 06 Equipos Informáticos 95,0% 07 Programas Informáticos 57.854 62.354 4.500 61.065 105,6% 97,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 237,5% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,1% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,3% 99,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97,4% 96,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,8% 01 Al Sector Privado 99,7% 004 Premios y Otros 77.632 130,0% 008 Medicina Preventiva 100,0% 009 Medicina Curativa 014 Fondo Asistencia Médica Familiares 2.777 021 Becas 28.109 0,0% 02 Al Gobierno Central 001 Ejército de Chile 8.385 6.346 75,7% 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Armada de Chile 5.618 5.016 89,3% Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 37.823 011 Subsecretaría de Defensa 6.698 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.621 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 85,4% 99,3% Vehículos 72,0% 04 Mobiliario y Otros 70.878 71.182 100,4% 05 Máquinas y Equipos 19.600 104,1% 98,4% 06 Equipos Informáticos 93.667 93.134 07 Programas Informáticos 20.760 20.172 97,2% 99 Otros Activos no Financieros 59.761 32 PRÉSTAMOS 86,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88.888 88.392 -496 87.337 98,3% 98,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.608 15.674 2.066 14.919 109,6% 95,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.668 65.439 -7.229 65.383 90,0% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.855 1.852 99,8% 03 Vehículos 1.206 04 Mobiliario y Otros 205 05 Máquinas y Equipos 302 301 99,7% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 135 133 98,5% 32 PRÉSTAMOS 750 509 67,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.667 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 11, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 112,2% 98,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 104,2% 99,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 106,0% 99,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 89,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 28.345 25.861 91,2% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 28.663 100,0% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52,8% 02 Edificios 2.175 04 Mobiliario y Otros 50.812 38.647 76,1% 05 Máquinas y Equipos 46,5% 06 Equipos Informáticos 72.950 63.910 87,6% 07 Programas Informáticos 23.918 745 3,1% 99 Otros Activos no Financieros 7.484 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 374,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 18, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 107,6% 95,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 27.013 99,5% 97,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,7% 97,8% 01 Al Sector Privado 92,9% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 129,4% 100,0% 001 Ejército de Chile 63.012 003 Carabineros de Chile 130,3% 03 A Otras Entidades Públicas 34.695 34.692 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 94,7% 04 Mobiliario y Otros 18.745 18.743 06 Equipos Informáticos 67.159 63.630 07 Programas Informáticos 30.725 28.130 91,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 98,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 19, Programa 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 92,9% 89,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 56.147 98,8% 96,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.523 29.023 15.500 44.929 332,2% 154,8% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 10.691 4.695 43,9% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69,4% 04 Mobiliario y Otros 8.522 1.916 22,5% 05 Máquinas y Equipos -3.196 26.242 21,7% 22,3% 06 Equipos Informáticos 28.939 25.447 87,9% 07 Programas Informáticos 3.196 101,8% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 94.090 94.089 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 20, Programa 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 46.390 100,6% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.398 101,0% 99,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.305 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 9.989 15.981 5.992 19.761 197,8% 123,7% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,1% 03 Vehículos 19.203 36.000 16.797 33.122 172,5% 92,0% 05 Máquinas y Equipos 92.728 92.730 06 Equipos Informáticos 28.026 26.912 96,0% 07 Programas Informáticos 94,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 21, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 137,6% 88,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 108,2% 99,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94,3% 96,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,6% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,9% Al Sector Privado 004 Premios y Otros 8.925 8.920 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 82.269 80.370 97,7% 02 Al Gobierno Central 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 3350,9% 93,4% Impuestos 43,2% 62,5% 99 Otros Integros al Fisco 94,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.448 98,4% 96,4% Devoluciones 10.844 #¡DIV/0! 94,7% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 81.301 61.801 76,0% 04 Aplicación Fondos de Terceros 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 109,8% 03 Vehículos 99,8% Mobiliario y Otros 98,8% 05 Máquinas y Equipos 107,4% 94,1% 06 Equipos Informáticos 22.712 101,8% 98,6% Programas Informáticos 166,9% 97,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 127,5% 92,3% Proyectos 32 PRÉSTAMOS 70.859 -708,7% 104,0% Por Anticipos a Contratistas Anticipos a Contratistas 002 Recuperacion por Anticipos a Contratistas 0,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 51.444 72,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93,0% Pagos a concesionarios aeroportuarios 34 SERVICIO DE LA DEUDA 98,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 22, Programa 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24.051 90,5% 89,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 88,2% 86,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.955 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.397 8.384 99,8% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.038 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81,8% 06 Equipos Informáticos 79,6% 07 Programas Informáticos 69.214 65.886 95,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 23, Programa 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 108,2% 98,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 110,9% 98,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 86,8% 93,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 99.607 85.372 85,7% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117,1% 100,0% 01 Al Sector Privado 2.782 11406,1% 004 Premios y Otros 2.715 97,6% 005 Bienestar Social 007 Cruz Roja 47.582 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile 048 Programa Antártico - Ejército de Chile 049 Programa Antártico - Armada de Chile 050 Programa Antártico - Fuerza Aérea de Chile A Otras Entidades Públicas 148,0% 99,9% 037 Defensa Civil 149,5% 038 Corte Marcial 8.191 7.826 95,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,5% 04 Mobiliario y Otros 67.823 66.299 97,8% 05 Máquinas y Equipos 11.012 10.460 95,0% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 24, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 42.264 98,4% 97,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.861 99,3% 97,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.403 96,9% 96,7% 01 Al Sector Privado 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 100,2% 100,0% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 76.729 51.424 67,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.067 9.036 99,7% 06 Equipos Informáticos 3.477 3.472 99,9% Programas Informáticos 5.590 5.564 99,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 98,8% 91,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.731 99,1% 97,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 116,1% 93,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,9% 90,1% 02 Al Gobierno Central 198,2% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 202,3% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 185,0% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 199,5% 03 A Otras Entidades Públicas 78,0% 86,8% 037 Comando Conjunto Austral 46.877 110,2% 93,2% 041 Fondo para Misiones de Paz 49,2% 77,7% 044 Centro Nacional de Desminado 85,5% 88,0% 045 Comando Conjunto Norte 150,0% 98,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 8.639 -8.639 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28.068 737,2% 98,6% Vehículos 61.246 04 Mobiliario y Otros 8.673 8.089 93,3% 05 Máquinas y Equipos 80.073 78.899 98,5% 06 Equipos Informáticos 31.730 31.047 97,8% 07 Programas Informáticos 27.649 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.943 84.721 19.778 130,5% 002 7.505 003 42.906 43.084 178 100,4% 004 14.532 34.132 19.600 234,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.048 43.567 16.519 42.496 157,1% 97,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 450 391 86,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 505 367 72,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.073 42.592 41.718 160,0% 97,9% 02 Al Gobierno Central 20.370 36.987 16.617 181,6% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 9.792 17.074 7.282 174,4% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 5.713 10.289 4.576 180,1% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 4.865 9.624 4.759 197,8% 03 A Otras Entidades Públicas 5.700 5.602 -98 4.729 83,0% 84,4% 041 Fondo para Misiones de Paz 4.872 4.406 -466 3.667 75,3% 83,2% 044 Centro Nacional de Desminado 235 603 368 501 213,2% 83,1% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 561 94,6% 07 A Organismos Internacionales 3 2 66,7% 001 OTAN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20 003 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES