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SITUACION HISTORICA OBJETIVO
AUDITORIA SITUACION HISTORICA OBJETIVO
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AUDITORIA SITUACION ACTUAL RANGO DE DIRECCION GENERAL\ OBJETIVOS:
INCUMPLIMIENTOS: IGNORANCIA DESCUIDO IMPRUDENCIA INCUMPLIMIENTO DELIBERADO MAPAS DE RIESGO AUDITORIA
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AUDITORIA ACCESO A LA CONDICION DE AUDITOR PROCEDIMIENTO
PLAN DE RIESGOS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS PLAN DE ACTUACIONES ANUALES REPARTO DE AUDITORES ENTRE AREAS DE RIESGO Y AREAS TERRITORIALES INSTRUMENTOS DE INFORMACION INICIO Y DESARROLLO COCLUSION AUDITORIA
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AUDITORIA PRODUCTOS: INFORMES DE RECOMENDACIONES
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DESARROLLO DE MAPAS DE RIESGOS PARA DIRECTIVOS COMISIONES SECTORIALES: DETALLE DEL MAPA DE RIESGO EN ADUANAS AUDITORIA
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