UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Diciembre de 2016 Partida 50: TESORO PÚBLICO Valparaíso, marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Tesoro Público
Principales hallazgos En moneda nacional, la ejecución de la Partida Tesoro Público acumulada al mes de Diciembre, ascendió a 95,4% respecto del presupuesto vigente. Dentro del presupuesto de ésta Partida, el 62% corresponde a Aporte Fiscal Libre. En los doce meses del año, se registró una disminución neta del presupuesto en pesos de la Partida, por $ millones. Las reducciones más significativas fueron: Transferencias Corrientes destinadas a “Prestamos Externos” por $ millones, “Provisión para Financiamientos Comprometidos” por $ millones, “Bonificaciones y Asignaciones Variables” por $ millones y “Fondo de Inversión Estratégica” por $ millones, y Transferencias de Capital destinadas al “IVA Concesiones” por $ millones y al “Fondo de Magallanes Ley N° ” por $3.332 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Tesoro Público
Principales hallazgos El gasto de la Partida en dólares, al mes de Diciembre, alcanzó un 101,2%, respecto al presupuesto vigente. Ello debido, fundamentalmente, a que los Subtítulo 30 “Adquisición de Activos Financieros” y 34 “Servicio de la Deuda”, presentaron ejecución de 101,8% y 101,1% respectivamente. Respecto a la ejecución de los Programas presupuestarios, en moneda nacional, se destacan las siguientes: Subsidios, con $ millones ejecutados, equivalente a un 99,9%, donde las principales erogaciones correspondieron a transferencias por $ millones, para “Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”, $ millones para “Fondo Nacional de Subsidio Familiar”, $ millones para la “Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Ley N° ”, y $ para “Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”, todas con un gasto del 100%. Operaciones Complementarias, con 58,9% de ejecución, explicado por el bajo desempeño en las transferencias corrientes que totalizaron un gasto del 72,4% y Adquisición de Activos Financieros que sólo erogó un 37,9%.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Tesoro Público
Principales hallazgos Servicio de la Deuda Pública, con un gasto de 100,3% en moneda nacional, explicado por un mayor desembolso en “Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda” por $ millones no contemplados en el presupuesto vigente. El presupuesto en dólares presenta la misma situación, con 101,1% ejecutado por mayor erogación de “Amortización Deuda Externa” por millones, En Aporte Fiscal Libre, con una ejecución de 98,7%, El Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) presenta un saldo de activos a Diciembre por US$13.772,1 millones, por su lado el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumula US$8.862,1 millones, mientras que el Fondo para Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo dispone de un saldo acumulado a septiembre de $ millones, y Para el Fondo para la Educación (FE) y Fondo de Apoyo Regional (FAR) no se entrega información respecto de los saldos acumulados y movimientos de recursos actualizada al mes de Diciembre.

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Tesoro Público
en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES. en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Resumen por Programa en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 02: SUBSIDIOS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS en miles de pesos … 1 de 4 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS en miles de pesos … 2 de 4 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS en miles de pesos … 3 de 4 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS en miles de pesos … 4 de 4 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 03: OPERACIONES COMPLEMENTARIAS en miles dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 04: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 05: APORTE FISCAL LIBRE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 05: APORTE FISCAL LIBRE en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 06: FONDO DE RESERVA DE PENSIONES Saldo a Diciembre 2016 de Fondo FRP en millones de dólares en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 07: FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Saldo a Diciembre 2016 de Fondo FEES en millones de dólares en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 08: FONDO PARA LA EDUCACIÓN en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES en miles de dólares Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 09: FONDO DE APOYO REGIONAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 50, Capítulo 01, Programa 10: FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO Saldo a Diciembre 2016 del Fondo en millones de dólares (información trimestral) en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES