REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012

Presentación del tema: "REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012"— Transcripción de la presentación:

1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012
Dirección Regional Fosis Los Ríos

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observaciòn (N° de instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, a diciembre del año t/Nº de instituciones planificadas para el año t) *100 0 % 100 % Se ha solicitado eliminar este indicador por cuanto la gestión y otorgamiento del sello se ha radicado en el MDS Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de usuarios con variable(s) de intervención medidas al término del proyecto, al de diciembre año 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/062/012 Meta Estimada 2011 Observación (N° de usuarios con registro en las variables de intervención hasta el 31 de diciembre año / Total de usuarios de proyectos terminados normalmente al 31 de diciembre año 2012)*100 . 94 % 95% _1616 1728 Nota: Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 2010 y 2011

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de proyectos 2011 terminados, dentro del plazo planificado, al 31 de diciembre de 2012/N° total de proyectos 2011, que terminan al 31 de diciembre año 20128)*100 69% 70% 27 _____ 39

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Eficacia: Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de familias en situación de vulnerabilidad social incorporadas al Programa Puente en el año t /N° total de familias vulnerables socialmente asignadas por MIDEPLAN para ser atendidas durante el año t)*100 86% 93% 496 ---- 575

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Forma de cálculo valor efectivo Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/ N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100 83% 86% 220/265

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Meta 6 Eficiencia: Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación 0,18 100% 0,5% Se proyecta, dado el avance actual, que no existirán problemas para alcanzar la meta establecida de un 95%. . $ ___________ $ Nota: 1.- Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la planificación realizada en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática al 31 de marzo. Programas se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 observación (Nº de proyectos supervisados a diciembre del año 2012/ Nº Total de proyectos supervisables en el año 2012) *100 . 58% 95% 56 ---- 96 Nota: 1.- Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI y/o SNS que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año

9 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2011 observación (Monto ejecutado al mes de diciembre del año / Presupuesto total del centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2012)* 100 27 % 95% Se proyecta, dado el avance actual, que no existirán problemas para alcanzar la meta establecida de un 95% / $

10 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Meta 9 Índice de Gestión de Recursos Humanos. El índice se compone del cumplimiento de tres factores: F1 Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles. F2 Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso. F3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2011 Meta Estimada 2011 Observación La formula de cálculo para cada factor es: f1: ((n° total de contratos despachados al nivel central en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles /n° total de contratos tramitados en el año 2012) x100.)*50% f2:(nº de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso / n° trabajadores nuevos ingresados al FOSIS durante el mismo período) x 100.)*25%) f3:((n° de personas retroalimentadas durante el proceso de evaluación de desempeño / n° de personas evaluadas durante el proceso de evaluación de desempeño) x100.)*25%) 100% 97,5 % Sin observación

11 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Supervisores 2012
ANDRES HERNANDEZ S. Estado / año 2010 2011 Total Activo 8 En cierre 1 Termino Normal 6 15 BARBARA BRAVO Estado / año 2011 2012 Total Activo 5 En cierre 1 Termino Normal 10 11 16

12 Resumen Proyectos PATRICIA FERNANDEZ Estado / año 2011 2012 Total
Activo 2 3 5 En cierre 1 Termino Normal 11 14 17 LEYLA HIRMAS Estado / año 2011 2012 Total Activo 3 En cierre Termino Normal 10 11 13

13 Resumen Proyectos PAOLA VASQUEZ Estado / año 2011 2012 Total Activo 4
5 9 En cierre Termino Normal 11 Suspendido 15 20 RUTH VANESSA OLIVA Estado / año 2010 2011 Total Activo En cierre 1 Termino Normal 3 4

14 Resumen Proyectos RODRIGO COFRE Estado / año 2010 2011 Total Activo 1
En cierre Termino Normal Suspendido MARCO LEON Estado / año 2010 2011 Total Activo En cierre Termino Normal 1 Suspendido

15 Resumen Proyectos MASSIEL DIAZ Estado / año 2010 2011 Total Activo 1
En cierre Termino Normal Suspendido GUISELA MIRANDA Estado / año 2011 2012 Total Activo 2 4 6 En cierre Termino Normal 7 Suspendido 9 13

16 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO
FOSIS REGION DE LOS RIOS ESTADO / AÑO 2011 2012 TOTAL Activo 18 20 38 En cierre 4 Suspendidos Termino Normal 59 81 101

17 SITUACION DE GARANTIAS
Garantía / Año Observación 2010 2011 Total Fiel Cumplimiento Al 30 de junio 2012 no existen Garantías de Fiel Cumplimiento vencidas. Garantía / Año Observación 2010 2011 Total Anticipo Al día 30 de junio no existen las siguientes Garantías de Anticipo Vencidas, según información entregada por el SGI. Nota: El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

18 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS
TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI Reintegrado Rendidos y Reintegrado Sifico % R. Sifico 2010 $ *$ $ $ 99,9% 2011 $ $ $ $ 93,8% 2012 $ $ 7,3% * Proyectos en cobro judicial: $ y por $ PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI Reintegrado Rendidos Sifico % R. Sifico 2010 Todos los proyectos finalizados 2011 $ $ $ $ 59,8% * Recursos reintegrados 2011: SGI $ , SIFICO $

19 SEGUIMIENTO MATRIZ TACTICA
CUMPLIMIENTO PROYECCION DE GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO MONTOS PROYECTADOS $0 $ 0 $ $ $ $ $ PROYECCION AVANCE PLANIF. 0% 2% 4,3% 8,4% 9,8% PAGOS REALES $ % CUMPLIMIENTO PLANIF. 100% 28% Observación: Corresponde al Seguimiento del Presupuesto de los recursos destinados solo a Proyectos de Inversión (cuotas de Proyectos)

20 AVANCE FORMULARIO H (Indicadores Desempeño)

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22 INFORMACIONES ADICIONALES
1. Se han cerrado la totalidad de los Proyectos 2010, quedando con proyectos activos el año 2011 y 2012. El avance de los indicadores del Formulario H, se miden a la totalidad del Servicio, pero se entiende que cada dirección Regional debe aportar al cumplimiento de la Meta.

23 Gracias