DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JALAPA

Presentación del tema: "DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JALAPA"— Transcripción de la presentación:

1 DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JALAPA
HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA PENDIENTES

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ASESORIA JURIDICA DAS JALAPA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
UNIDAD DE INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Sin embargo, es necesario demostrar por medio de la declaración Jurada Patrimonial y caución de Fianza de Fidelidad, que los cargos han sido ocupados, tal cual fue requerido, mientras tanto, el hallazgo queda en proceso. SIAD 84965, caso número VU y correlativo interno Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

5 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Por lo tanto, debido a que no se pudo demostrar el cambio del medicamento vencido en su totalidad o se haya realizado el reintegro por el valor total del medicamento vencido, el hallazgo quedará en proceso. SIAD 84959, caso número VU y correlativo interno Daniel Mencos, OF ; citación y solicitud de documentación. Mediante el Acta del 12 de agosto del 2016, se logro constatar que el compromiso de parte del proveedor existe y que los medicamento se encuentran siendo ingresado de manera proporcional, considerando esto, el hallazgo se encuentra en proceso CASO EN ASESORIA JURIDICA DEL MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD CONTABILIDAD Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CASO EN ASESORIA JURIDICA DEL MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD UNIDAD DE TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES DAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

12 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

15 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

16 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD UNIDAD DE MANTENIMIENTO Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

17 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
5.- Daniel Mencos, mediante el Acta , se demuestra que el señor Erick Hernandez demostro hacer entrega de los bienes que tenia a su cargo, anulando las tarjetas de responsabilidad respectivas, sin embargo aun queda pendiente la autorización de l libro destinado para el registro de los bienes. INVENTARIOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

18 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE COMBUSTIBLE Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

19 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RECURSOS HUMANOS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

20 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EL CASO SE ENCUENTRA EN ASESORIA JURÍDICA DEL MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

21 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Requerir de forma inmediata a la persona responsable de cumplimiento a las recomendaciones indicadas en el informe de Auditoria. Presentar informe de desvanecimiento adjuntando documentos de soporte (fotocopias debidamente certificadas) siguiendo los lineamientos indicados en el memorándum NO Entregar el informe en oficina No. 08 Anexo edificio MSPAS, Unidad de Seguimiento de Auditoria Interna, debidamente firmado y sellado por el Responsable y Visto Bueno del Director. Dar seguimiento en dicha oficina hasta que le sea entregada la Constancia del Desvanecimiento. Entregar una copia del expediente a la Unidad de Contabilidad de la DAS. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

22 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
INTEGRANTES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y DESVANECIMIENTO DE LOS HALLAZGOS. Lic. Douglas Guerra Calderón. Programas de Salud Lic. Erixon Contreras Asuntos Jurídicos. Lic. Luis Enrique Sandoval. Asuntos Financieros. P.C. José Alejandro Campos. Reintegros, libros, vales, formularios, autorizados por la CGC. Srita. Beatriz Estrada Mancilla Asuntos de Recursos Humanos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social