EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA al 30 de Junio de 2016 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA al 30 de Junio de 2016 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

2 Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 2

3 Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 01 – Subsecretaría de Desarrollo Regional Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 3

4 PROGRAMA FUNCIONAMIENTO SUBDERE (01): A.- Los presupuestos de los Subtítulos 21 y 22, contemplan los recursos necesarios para el funcionamiento de la SUBDERE para el presente año 2016, y se estima que su ejecución serán en torno al 100%. B.- En relación con las transferencias a otras instituciones del Gobierno Central, podemos señalar lo siguiente: Con respecto a la transferencia para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (33-02-016) de M$1.344.978, estos recursos son para cofinanciar la construcción del Teatro Regional de Bío-Bío, y serán transferidos en un 100 % al 30 de septiembre del presente año. C.- Con respecto al Servicio de la Deuda se puede señalar que corresponden al pago de amortizaciones e intereses de 9 créditos suscritos con el BID y el Gobierno Alemán, que a continuación se detallan en el siguiente cuadro: Líneas programáticas y metas SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

5 Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2015 Gastos: Programa 02 – Fortalecimiento de la Gestión Subnacional Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

6 Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SUBNACIONAL (02):  La Academia de Capacitación Municipal y Regional (24-03-026), Con los recursos comprometidos (94,4%) la Academia está llevando a cabo las siguientes acciones: 1.080 funcionarios que cursarán 18 Diplomados, de los cuáles tres tendrán cobertura nacional y el resto serán impartidos en al menos tres regiones. 750 funcionarios que cursarán 15 diplomas del sistema de certificación de competencias laborales, los cuales se dictarán en dos regiones cada uno. 4.000 funcionarios capacitados en cursos impartidos por la Academia en alianza con otras reparticiones públicas. 3.085 funcionarios que se capacitarán en un total aproximado de 30 cursos especiales realizados en su mayoría en municipios con población indígena y en municipios de zonas aisladas, así como en temáticas derivadas de la contingencia legislativa, técnica o política. 390 funcionarios que serán capacitados en cursos de alta especialización técnica los cuales tendrán cobertura nacional. Finalmente señalar que la Academia de Capacitación Municipal y Regional ha planificado para 2016 capacitar, a través de cursos cerrados y exclusivos para funcionarios municipales y regionales, en sus distintas líneas de acción, a un total de 9.305 funcionarios.  En Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios Municipales (24-03-031), se están ejecutando los estudios “Diseño de Sistema Nacional de Fortalecimiento y Medición de la Calidad de los Servicios Municipales” y “Propuesta de Levantamiento de Estándares de Servicios Municipales”.  En el Fondo Concursable Becas – Ley N°20.742 (24-03-033), en su primer año de su implementación, se han realizado los procesos de convocatorias correspondientes al año 2016. En total, sumados los procesos 2015 - 2016, han beneficiado a 481 funcionarios de todo el país (115 becas del año 2015 y 266 becas del año 2016).  El Sistema de información Municipal SIFIM (33-03-016), los recursos permiten asegurar la continuidad de la plataforma de servicios del SIFIM, aportando a los municipios participantes recursos para capacitación del sistema y adquisición de hardware, software y redes de datos. Actualmente la plataforma es utilizada por 102 municipios. SIFIM tiene una proyección de ejecución del 100% de lo recursos asignados al 31 de diciembre del presente año. Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6

7 Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 03 – Programas de Desarrollo Local Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7

8 PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL (03):  En Tenencia Responsable de Animales de Compañía (24-03-406), entre los años 2014 y 2015, y con la finalidad de disminuir a largo plazo la población de animales en las calles, se han realizado 160.655 esterilizaciones en 213 municipios.  En Prevención y Mitigación de Riesgos (24-03-500), su ejecución a la fecha es de M$ 150.00.000 equivalentes al 28% del presupuesto vigente. Durante el segundo semestre, se encuentran programadas transferencias a 4 proyectos de la cartera vigente y al menos 6 proyectos para nuevas asignaciones, para dar cumplimiento al 100% del presupuesto.  En el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (33-03-005), con los recursos vigentes se han aprobado 605 iniciativas nuevas más 3.779 iniciativas que vienen de arrastre de años anteriores, lo cual hace un total de 4.384 proyectos vigentes que tienen asignados M$34.639.543 y de los cuales ya se han transferidos a los municipios M$16.693.218 lo que equivale a una ejecución del 37%. Es importante destacar que con los recursos destinados a la línea de Emergencia se ha financiado una cartera de 35 iniciativas para acudir a la emergencia provocada en la Isla de Chiloé por la aparición de la Marea Roja por casi M$2.000.000 que ha significado empleo para 1.758 pescadores durante 4 meses. Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 SUBPROGRAMANRO PROYECTOS PRESUPUESTO VIGENTE M$ MONTO TRANSFERIDO en Miles de $ % EJECUCION TRADICIONAL1093 11.231.988 311.2972.77% EMERGENCIA2.320 21.845.188 10.111.33846.29% CUENCA DEL CARBON129 11.500.000 6.206.60153.97% FIE842 519.000 63.98112.33% TOTAL4.384 45.096.176 16.693.21837.02%

9 PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL (03):  En el Programa de Mejoramiento de Barrios (33-03-006), se han ejecutado proyectos por un monto aproximado de M$6.715.587, considerándose que se ejecutará el 100% del presupuesto vigente. Se estima que se ejecutarán un total de 560 proyectos en sus 4 líneas, equivalente a un monto aproximado de M$24.049.365.-  En el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (33-03-110), los recursos serán transferidos durante julio, se emitió Resolución (en proceso de firmas) a través de la cual se distribuyen los recursos, no se vislumbran atrasos. Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 9

10 Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 05 – Transferencias a Gobiernos Regionales Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 10

11 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES (05): Los recursos de las provisiones se han distribuido conforme a lo establecido en cada una de sus glosas asociadas, en base a los criterios de compromisos de arrastre, carteras en condiciones de ser ejecutadas, en función del avance de la ejecución presupuestaria que los gobiernos regionales y la real capacidad de inversión que tengan éstos durante el presente año, permitiendo de esta forma el incremento de los presupuestos regionales. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 11 Ejecución Presupuestaria de Provisiones al 31 de Mayo de 2016

12 Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 06 – Programas de Convergencia Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 12

13 PROGRAMAS DE CONVERGENCIA (06): En el caso de la Provisión de Regiones Extremas, a la fecha se cuenta con un presupuesto distribuido en las cuatro regiones del programa de M$73.577.698, y se han transferido recursos por un monto de M$25.097.581. A su vez los GORES han aportado a la ejecución con recursos propios por un monto de M$1.649.443. Es importante relevar que la cartera de proyectos incorporados en los PEDZE, tiene un alto porcentaje de las iniciativas se encuentran en procesos de licitación, contratación y un porcentaje menor en ejecución. Esta situación permitirá invertir la totalidad de los recursos identificados a la fecha. La contratación de las obras permitirá tener un proceso de inversión pleno durante el año 2016, donde las obras identificadas en los Planes se encontraran visibles y respondiendo a los compromisos asumidos por la Presidenta, en el marco de la aprobación de estos planes. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 13 Ejecución Presupuestaria PEDZE al 31 de Mayo de 2016 REGIÓN PRESUPUESTO DISTRIBUIDO X GORE EJECUCIÓN X TRANSFERENCIAS A MINISTERIOS (*) EJECUCION GORES TOTAL EJECUCION % DE EJECUCION LOS LAGOS 10.342.522 - 6.180.215 59,8% AYSEN 21.814.965 - 9.287.341 42,6% MAGALLANES 12.777.085 - 4.045.331 31,7% ARICA Y PARINACOTA 28.643.126 6.275.375 958.761 7.234.136 25,3% TOTAL 73.577.6986.275.375 20.471.649 26.747.024 36,4% (*) Recursos transferidos a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para la ejecución del proyecto de Conservación de caminos básicos de la Región de Arica y Parinacota.

14 PROGRAMAS DE CONVERGENCIA (06): El Programa de Territorios Rezagados, tiene los siguientes territorios incorporados a la fecha son: Punitaqui, Combarbalá, Canela y Monte Patria, en la Región de Coquimbo; Chanco, Pelluhue, Cauquenes y Empendrados, en la Región del Maule; y Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa y la Asociación de Municipios del Valle del Itata: Cobquecura- Portezuelo- Quillón- Ranquil- San Nicolás- Treguaco- Quirihue- Coelemu y Ninhue, en la Región del Bío-Bío; y la Provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos: La Unión- Río Bueno- Lago Ranco y Futrono. A continuación se puede ver la distribución de recursos del programa por región y territorios rezagados. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 14

15 Ministerio del Interior y Seguridad Pública Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Mayo de 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 15

16 PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL DE LOS GORES (Programa 02):  En relación con el área de desarrollo regional, se puede ver que la ejecución presupuestaria del Programa de Inversión (02) de los Gobiernos Regionales al 31 de mayo, presenta un avance del 40,6%, es necesario relevar algunos aspectos de este porcentaje.  El presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales se ha incrementado en M$ 10.219.737 (1,08%), respecto a igual fecha del año anterior. En términos de ejecución hay un mayor gasto respecto del mismo periodo 2015 por un monto de M$ 6.431.446 (1,67%). Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 16

17 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Mayo 2015 - 2016 Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 17 20142013 REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 33.195.112 19.906.07360,0% 37.185.388 22.384.03660,2% ANTOFAGASTA 67.085.869 48.005.74371,6% 64.284.118 41.983.45865,3% ATACAMA 42.693.587 27.719.28664,9% 41.688.832 22.651.80254,3% COQUIMBO 51.495.539 38.241.65574,3% 50.302.290 32.969.86665,5% VALPARAISO 62.726.027 35.728.63957,0% 63.215.750 41.733.22366,0% O'HIGGINS 50.314.337 33.664.76866,9% 55.386.523 31.245.26456,4% MAULE 58.376.243 34.705.15459,5% 70.533.159 43.494.07761,7% BIO - BIO 86.945.037 69.741.41080,2% 92.281.768 63.927.61969,3% ARAUCANIA 71.447.697 47.521.12166,5% 82.279.006 45.770.97155,6% LOS LAGOS 74.267.786 50.902.37668,5% 68.213.923 45.535.51866,8% AYSEN 38.024.553 27.515.65072,4% 36.135.038 22.346.36961,8% MAGALLANES 35.753.436 23.545.12165,9% 35.904.154 23.742.05966,1% METROPOLITANA 105.821.919 66.997.87163,3% 99.443.819 68.644.68869,0% LOS RIOS 39.353.686 21.323.04654,2% 44.904.062 29.448.69865,6% ARICA - PARINACOTA 22.196.574 15.047.22867,8% 27.281.105 15.392.99856,4% TOTAL 839.697.402 560.565.14166,8% 869.038.933 551.270.64563,4% REGION 20162015 Marco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA 37.822.163 14.167.50437,5% 38.998.955 15.606.49540,0% ANTOFAGASTA 63.234.203 21.695.77834,3% 73.345.503 32.634.96744,5% ATACAMA 55.646.233 20.174.85536,3% 48.211.370 10.170.46921,1% COQUIMBO 54.696.007 23.660.36943,3% 55.972.078 21.473.62738,4% VALPARAISO 65.726.414 27.871.05442,4% 66.895.957 28.608.47742,8% O'HIGGINS 59.096.927 15.794.00426,73% 52.009.711 20.452.36339,32% MAULE 67.405.948 28.619.87142,5% 63.247.119 26.451.63941,8% BIO - BIO 103.894.829 48.647.99346,8% 98.790.405 49.379.63250,0% ARAUCANIA 100.038.973 39.104.63939,1% 90.182.919 34.657.35538,4% LOS LAGOS 77.517.618 31.208.57840,3% 75.800.765 34.373.57445,3% AYSEN 49.760.410 18.833.31537,8% 41.077.336 13.357.10932,5% MAGALLANES 41.026.381 19.220.79546,8% 42.439.791 13.871.31232,7% METROPOLITANA 103.212.663 46.561.19145,1% 114.306.281 46.074.18040,3% LOS RIOS 46.090.897 21.312.18946,2% 41.970.743 14.033.49133,4% ARICA - PARINACOTA 22.967.327 8.118.42735,3% 34.668.323 17.414.42650,2% TOTAL 948.136.993 384.990.56240,6% 937.917.256 378.559.11640,4% FONDEMA - MAGALLANES 9.937.009 1.220.12912,3% 13.985.105 3.048.92621,8% TOTAL 958.074.002 386.210.69140,3% 951.902.361 381.608.04240,1%

18 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2016 Mes de Mayo 37,4 % Ejecución Promedio (Mayo 2006 – 2016) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 18