INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 JUNIO DE 2012 Región del Maule

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Activos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE 254 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 30 DE JUNIO DE 2012, 233 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 21 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 91,7% Meta a cumplir es de un 86% HABILITACION DE 13 CONDICIONES MINIMAS

4 DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 1.691 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 43,4% DE AVANCE, QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 2.210 FAMILIAS.

5 De un total de 14 proyectos Activos 2011, 11 cuentas con sus garantía vigentes, 3 proyectos con sus garantías devueltas por no tener anticipos cursados, (Prieto y Meyer, Sistemas Avanzados de Capacitación Laboral e IDAC) y dos proyectos en que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca. Próximos proyectos que vencen su Garantía de Anticipo son el 07-610701-00279-11 y 07-610701-00280-11 Ejecutor FODEM fecha 31/08/2012, ADL Pablova Maraboli.

6 De un total de 14 proyectos Activos 2011 y 1 En Cierre, 13 cuentas con sus garantía vigentes en plazo adecuado para Cierre, El Proyecto 07-610701-00279-11 Proyecto se Encuentra con Póliza Vigente pero su vigencia es menor a 90 días, ya que vence el 26 de Agosto de 2012 el Ejecutor es FODEM ADL Pablova Maraboli. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011

7 Considerando que la base de cálculo fue bajada al 03 de Julio, pero igual se debe mencionar que al momento de la elaboración del informe de los 2 proyectos del Programa Yo Emprendo Semilla que vencían sus garantías de Anticipo el día 10 de Julio de 2012, 1 de ellos renovó su garantía, pero el proyecto 07-581101-00049-12 Ejecutor Pinochet y Godoy ADL José Luis Avila su garantía esta vencida, el ejecutor en cuestión informo que esta tramitando la renovación de dicha Garantía. La fecha de vencimiento póliza es el 31/07/2012 Ejecutor Luxemburgo ADL Eduardo Arenas Proyecto 07-771101-00011-12 Yo Trabajo Jóvenes Mixto.

8 100% de los Proyectos con sus Garantías de Fiel Cumplimiento Vigentes

9 DE UN TOTAL DE 49 PROYECTOS QUE AL 30 DE JUNIO FORMAN PARTE DE LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN REGION. 43 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 6 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE JUNIO POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA SGI.

10 - Proyectos Termino Normal 58 - Proyectos en Cierre 1 - Proyectos Activos 16 - Proyectos en Juicio 1

11 DE UN TOTAL DE 58 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 30 JUNIO, DE ESTOS 55 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 3 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS Los 3 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra 07-510001-00258-11 ADL Rafael Ramirez Parra

12 Un total de 3.285 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino. VARIABLES DE SALIDA SNU

13 SEÑALAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE PROGRAMAS REGULARES SE ENCUENTRAN RENDIDOS, LO PENDIENTE POR PAGAR SON 3 PROYECTOS FNDR Y POR RENDIR CORRESPONDE A 14 PROYECTOS FNDR. Existe una Diferencia entre el SGI y El SIFICO DE $2.353.325.- de Rendiciones en 2 Proyectos del FNDR. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTOS 2011 SGI V/S SIFICO

14 PROYECTOS 2011 CON REINTEGROS

15 De un total de 63 proyectos que aparecen en el SGI 2012 -32 se encuentran Activos. (32 Pagados) - 28 se encuentran En Tramite - 1 Proyecto Con Termino Anticipado - 1 Proyecto No Contratado ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTOS 2012

16 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 SUBTITULOS 24 y 33

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18 Conclusiones Del informe anterior ya se cumplió el Termino Normal de Los Proyectos de Programas Regulares que estaban en Cierre Es importante que los proyectos FNDR cierren en los plazos inferiores a los 60 días desde sus fecha de termino ingresado al sistema SGI. El proyecto 2011 que se encuentra en cierre es un FNDR que esta en este estado desde el 12/06/2012 por lo que ya debería tener resolución de Término En el caso de las metas asociadas al Programa Puente, el equipo del Programa Puente tiene todas sus metas concentradas en el segundo semestre. En relación al indicador ingreso de variables SNU contenidas en la Meta Regional, se encuentra prácticamente cumplida por el ingreso de variables de proyectos 2011. En relación a las Metas incluidas en el Formulario H con el trabajo desarrollado por los ADL’S en cuanto a formalización en los Programas Emprende 2011 se subio en 3 puntos porcentuales quedando en un 13% de Cumplimiento y la Contratación en los PEJ. 2011 aumento en 10 puntos porcentuales, quedando con un 49% de cumplimiento. En cuanto al Indicador de Recursos Humanos esta en 100% en los factores de tiempos de Contratación de Nuevos funcionarios a honorarios e inducción de nuevos funcionarios. Una de las principales tareas para esta mes de Julio es pagar la mayor cantidad de proyecto de Yo Emprendo en Comunidad, así como también en aumentar el monto de rendiciones, ya que en la mayoría de los proyectos se ha desembolsado el 10% y para pagar la segunda cuota es primordial que este 100% rendida la primera cuota.

19 Muchas Gracias!