Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Vigencia 2012 Periodo enero – Agosto.

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1 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Vigencia 2012 Periodo enero – Agosto

2 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CORPORACIONES E INVERSION APROPIACIÓN FINAL 2011 Participación % APROPIACIÓN VIGENTE 2012 Participación % Variación 2011-2012 Consejo Superior de la Judicatura 146.573.723.795,006,85% 150.868.862.383,00 6,29%2,93% Corte Suprema Justicia 55.215.530.517,002,58% 59.867.541.485,00 2,50%8,43% Consejo Estado 57.995.498.991,002,71% 78.007.351.430,00 3,25%34,51% Corte Constitucional 23.570.811.809,001,10% 23.972.131.702,00 1,00%1,70% Tribunales y Juzgados 1.624.408.077.273,0075,97% 1.884.875.654.903,00 78,58%16,03% Inversión 230.441.737.145,0010,78% 201.068.989.259,00 8,38%-12,75% Total 2.138.205.379.530,002.398.660.531.162,0012,18% Presupuesto de la Rama Judicial Comparativo años 2011 y 2012

3 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presupuesto de la Rama Judicial 2012 Distribución por Corporaciones Judiciales e Inversión 8.38% 6,29% 2,50% 3,25% 1,00% 78.58%

4 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa TOTAL RAMA JUDICIALAPROPIACION VIGENTECOMPROMISOS PAGOS % Ejecución GASTOS DE PERSONAL 1.914.605.911.302,00 1.147.974.446.778,69 1.140.143.378.610,84 59,96% GASTOS GENERALES 219.976.521.624,00 134.322.538.312,08 89.774.724.521,82 61,06% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.009.108.977,00 21.406.210.516,89 17.579.181.756,88 33,97% FUNCIONAMIENTO 2.197.591.541.903,00 1.303.703.195.607,66 1.247.497.284.889,5459,32% Ejecución Gastos de Funcionamiento vigencia 2012 periodo enero-agosto Las Trasferencias corresponden a gastos por conceptos de: Sentencias y Conciliaciones, Seguro de Vida, Cuota de Auditaje, Cesantías Parciales. Los Gastos Generales reflejan en porcentaje: medio en compromisos y bajo en ejecución efectiva.

5 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los pagos reflejan bajo porcentaje de presupuesto ejecutado

6 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los Compromisos reportados en enero de 2012, del 26.12%, corresponden a registros presupuestales efectuados desde el año 2011 con cargo a vigencias futuras Ejecución Mensual Gastos de Inversión 2012 Periodo enero-agosto (Millones)

7 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los compromisos que se asuman por este concepto, en el segundo semestre del año, se constituirán como reserva presupuestal, superando el 15%, permitido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ejecución Gastos de Inversión 2012 Unidad Ejecutora Unidad APR. VIGENTE COMPROMISO PAGOS% Ejecución URFI 101.808.751.061,00 31.800.315.465,00 1.470.038.809,5631,24% Unidad Informática 46.354.879.190,00 32.462.860.496,00 13.480.700.144,5370,03% Escuela Judicial Rodrigo Lara 12.588.000.000,00 7.121.818.569,00 120.000.000,0056,58% Registro Nal Abogados 2.645.000.000,00 163.000.000,00 -6,16% Of Seguridad 200.000.000,00 - -0,00% Unidad Recursos Humanos 217.000.000,00 - -0,00% UDAE 195.000.000,00 - -0,00% Unidad de Carrera Judicial 1.375.000.000,00 132.273.085,00 -9,62% CENDOJ 5.258.000.000,00 650.000.000,00 -12,36% Proyectos BID 17.222.712.890,00 688.701.000,00 206.580.000,004,00% Proyectos BM 13.204.646.118,00 944.356.158,00 486.522.962,007,15% Total Inversión 201.068.989.259,00 73.963.324.773,00 15.763.841.916,0936,79%

8 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Esta gráfica señala una tendencia estática para asumir compromisos en gastos de inversión.

9 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Reserva 2011 Periodo enero – agosto2012

10 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CONSOLIDADO EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES COMPROMISO (1) OBLIGACION (2) PAGOS (3) % Reservas pagadas (3/1) GASTOS DE PERSONAL $ 2.937.563.333,69 $ 1.754.608.239,00 $ 1.750.379.371,0059,59% GASTOS GENERALES $ 26.342.347.089,24 $ 21.186.182.722,56 $ 21.029.710.147,9079,83% TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1.052.472,00 $ - 0,00% INVERSION $ 140.035.774.230,70 $ 63.173.402.575,57 $ 62.244.153.374,5744,45% TOTAL $ 169.316.737.125,63 $ 86.114.193.537,13 $ 85.024.242.893,4750,22% Reservas Presupuestales de 2011 Ejecutadas en 2012

11 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa La Grafica muestra que la ejecución de la reserva presupuestal 2011, por concepto de gastos de inversión tiene una tendencia leve de crecimiento. Existe alto riesgo, que cuentas de reserva se constituyan en vigencias expiradas

12 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa UNIDAD COORDINADORA COMPROMISO (1) OBLIGACION (2) PAGOS (3) % Reservas pagadas (3/1) URFI 97.803.850.999 42.889.858.454 42.161.842.94843,11% Unidad de Informatica 24.265.428.990 13.518.284.735 13.388.001.04055,17% Oficina de Seguridad 47.133.120 100,00% Registro Nal Abogados 407.922.152 200.342.290 49,11% Escuela Judicial 5.329.385.622 3.554.358.809 3.483.408.80965,36% U Recursos Humanos 250.432.400 100,00% Unidad Carrera Judicial 800.000.000 - -0,00% Udae 241.699.559 75.360.505 31,18% CENDOJ 332.207.200 199.986.400 60,20% BID 2.441.161.477 262.214.869 10,74% Banco Mundial 8.116.552.711 2.175.430.994 26,80% Total Inversión 140.035.774.231 63.173.402.576 62.244.153.37544,45% Ejecución de Reservas Presupuestales de 2011 Gastos de Inversión por Unidad Coordinadora 2012 Las reservas que a 31 de diciembre de 2012 no se hayan pagado, expiran