GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % EJECUCION AL III TRIMESTRE % EJECUCION ANUAL % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES Sueldos y salarios.

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2 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % EJECUCION AL III TRIMESTRE % EJECUCION ANUAL % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES Sueldos y salarios 16,374,729,422.0011,031,316,682.00 89.82% 67.3732.635,343,412,740.00 SERVICIOS NO PERSONALES Consultorias y Serv. Publicos 399,627,991.2136,798,996.20 45.64% 34.2365.77262,828,995.00 MATERIALES Y SUMINISTROS Gastos de funcionamiento 247,059,311.662,330,024.36 33.64% 25.2374.77184,729,287.30 BIENES CAPITALIZABLES Equipo varios y Mobiliarios 48,505,428.3317,238,487.54 47.39% 35.5464.4631,266,940.79 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Universidades, AECOS, CEPREB Matricula Gratis,PASCE, Becas, Bonos, Facilitadores PRALEBAH y Voluntarias EFA 4,975,788,403.003,491,502,434.00 93.56% 70.1729.831,484,285,969.00 TOTAL 22,045,710,556.0014,739,186,624.00 89.14% 66.8633.147,306,523,932.00

3 PRESUPUESTO APROBADO 2010 GRUPO DE GASTO DESCRIPCION FUENTE PONDERACION FONDOS NACIONALESFONDOS EXTERNOSTOTAL FONDOS 10000 SERVICIOS PERSONALES L. 15,834,432,568.00 L. 524,550,000.00 L. 16,358,982,568.0074.26% 20000 SERVICIOS NO PERSONALES L. 193,384,739.00 L. 207,246,201.00 L. 400,630,940.001.82% 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS L. 61,759,999.00 L. 192,414,828.00 L. 254,174,827.001.15% 40000 BIENES CAPITALIZABLES L. 24,589,149.00 L. 16,448,800.00 L. 41,037,949.000.19% 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES L. 4,070,785,196.00 L. 902,933,771.00 L. 4,973,718,967.0022.58% TOTAL L. 20,184,951,65100 L. 1,843,593,600.00 L. 22,028,545,251.00100.00%

4 GRUPO DE GASTOAPROBADO 2010 FORMULADO 2011 DIFERENCIA SERVICIOS PERSONALES 16,374,729,42216,389,109,44214,380,020 SERVICIOS NO PERSONALES 369,627,991406,211,99936,584,008 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,049,311279,466,63232,417,321 BIENES CAPITALIZABLES 48,505,42869,294,32620,788,898 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 4,975,788,4034,548,113,889(427,674,514) TOTALES22,045,710,55521,692,196,288(531,844,761)

5 DepartamentoNúm. de HorasMonto Atlántida2,93915,521,424 Colón4,09522,232,648 Copán3,18616,042,815 Comayagua5,20926,229,862 Choluteca2,74913,831,594 Gracias a Dios142 714,469 Islas de la Bahía2,91614,671,851 La Paz2,32911,718,363 Ocotepeque2,06110,576,498 Valle2,12410,686,905 Yoro2,23211,219,184 Francisco Morazán6,87834,349,620

6 DepartamentoNúm. de HorasMonto Olancho8,43744,555,797 Cortés9,45149,910,731 El Paraíso4,81525,428,015 Lempira6,48034,220,880

7 Periodo Pagos No. Docentes Enero 927,126,077 58,671 Febrero 860,772,308 51,434 Marzo 862,402,302 51,250 Abril 916,180,046 52,740 Mayo 935,110,872 53,453 Junio 976,689,662 54,588 Julio 919,825,193 55,776 Agosto 922,526,906 55,532

8 PERIODO PAGO N°DOCENTES Septiembre 926,556,611 56,270 Décimocuarto 917,360,103 59,572 Complementaria Enero 80,858,215 1,691 Complementaria Febrero 4,718,494 240 Complementaria de Julio 87,964,743 3,363 Complementaria de Agosto 35,619,354 1,471 Complementaria de Septiembre 89,540,987 3,900 Total 9,463,251,879.40 DOCENTES PAGADOS 61,901 N°DE PLAZAS 102,708

9 GRUPO DE GASTOSVIGENTE REPRES. % EJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES751,268,193.8014.28176,431,423.8023.4876.52574,836,770.00 SERVICIOS NO PERSONALES152,807,321.502.9082,977,075.7654.3045.7069,830,245.70 MATERIALES Y SUMINISTROS27,970,073.550.5313,231,826.2147.3152.6914,738,247.30 BIENES CAPITALIZABLES10,174,155.000.196,644,605.8065.3134.693,529,549.20 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES4,320,288,297.0082.103,210,394,266.0074.3125.691,109,894,031.00 TOTAL 5,262,508,041.001003,489,679,198.0066.3133.691,772,828,843.00

10 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES15,023,198,882.0010,440,244,763.0069.4930.514,582,954,119.00 SERVICIOS NO PERSONALES14,565,999.0011,792,589.1780.9619.042,773,409.83 MATERIALES Y SUMINISTROS22,500,826.0018,423,666.3281.8818.124,077,159.68 BIENES CAPITALIZABLES1,489,994.00488,939.3632.8167.191001,054.64 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES0.00 TOTALES15,061,755,701.0010,470,949,958.0069.5230.484,590,805,743.00

11 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES506,453,420.20358,449,156.6070.7829.22148,004,264.00 SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES CAPITALIZABLES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TOTALES 506,453,420.20358,449,156.6070.7829.22148,004,264.00 Docentes pagados con fondos externos 2,523 Docentes pagados con fondos externos 2,523

12 GRUPO DEL GASTOVIGENTEEJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLEDISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES7,800,000.003,944,886.1250.5849.423,855,113.88 SERVICIOS NO PERSONALES4,971,250.004,113,857.5182.7517.25857,392.49 MATERIALES Y SUMINISTROS170,642.0088,739.0152.0048.0081,902.99 BIENES CAPITALIZABLES625,000.00213,483.2034.1665.84411,516.80 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES30,733,458.0023,761,735.2077.3222.686,971,722.80 TOTAL44,300,350.0032,122,701.04 72.5127.49 12,177,649.00

13 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES00 0 SERVICIOS NO PERSONALES157,825,621.004,204,668.672.6697.34153,620,952.3 MATERIALES Y SUMINISTROS152,530,828.00519,822.770.3499.66152,011,005.23 BIENES CAPITALIZABLES8,548,800.00308,148.473.6096.408,240,651.53 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES81,141,351.00193,000.000.2499.7680,948,351.00 TOTAL400,046,600.005,225,639.911.3198.69394,820,960.09

14 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES38,660,700.0021,944,580.4556.7643.2416,716,119.55 SERVICIOS NO PERSONALES6,661,698.003,795,822.2156.9843.022,865,875.79 MATERIALES Y SUMINISTROS4,510,700.003,029,837.5367.1732.831,480,862.47 BIENES CAPITALIZABLES12,300,000.001,533,168.4512.4687.5410,766,831.55 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES116,159,441.0044,036,450.0037.9162.0972,122,991.00 TOTALES178,292,539.0074,339,858.6472.5127.349103,952,680.36

15 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES00000.00 SERVICIOS NO PERSONALES13,695,600.005,162,009.7837.6962.318,533,590.22 MATERIALES Y SUMINISTROS00000.00 BIENES CAPITALIZABLES1,820,000.0000.00100.001,820,000.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES408,184,400.00207,084,897.0050.7349.27201,099,503.03 TOTAL423,700,000.00212,246,906.8050.0949.91211,453,093.25

16 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES30,409,198.8016,767,177.48 55.1444.86 13,642,021.32 SERVICIOS NO PERSONALES7,872,906.004,683,788.77 59.4940.51 3,189,117.23 MATERIALES Y SUMINISTROS2,705,595.201,161,078.34 42.9157.09 1,544,516.86 BIENES CAPITALIZABLES00 #¡DIV/0! 0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES1,230,000.000 0.00 TOTALES39,757,700.0022,612,044.5956.8746.2218,375,655.41

17 GRUPOS DE GASTOVIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES3,220,500.002,733,80084.8915.11486,700.00 SERVICIOS NO PERSONALES837,200.0073,9824.7388.3711.6397,375.27 MATERIALES Y SUMINISTROS00000 BIENES CAPITALIZABLES00000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES00000 TOTALES4,057,700.003,473,624.7385.6114.39584,075.27

18 GRUPO DE GASTO VIGENTEEJECUTADO % de lo ejecutado % de lo disponible DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES5,374,527.004,277,453.0279.5920.411,097,073.98 SERVICIOS NO PERSONALES7,318,461.791,935,578.1326.4573.555,382,883.66 MATERIALES Y SUMINISTROS27,591,100.8817,437,899.0763.2036.8010,153,201.80 BIENES CAPITALIZABLES12,796,979.337,783,952.2660.8339.175,013,027.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES4,527,436.004,454,535.0098.391.6172,901.00 TOTAL57,608,505.0035,889,417.4862.3037.7021,719,087.5

19 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES3,094,000.001,979,631.763.9836.021,114,368.3 SERVICIOS NO PERSONALES330,000.00145,780.3944.1855.82184,219.61 MATERIALES Y SUMINISTROS202,000.00161,571.2279.9920.0140,428.78 BIENES CAPITALIZABLES #¡DIV/0! TRANSFERENCIAS Y DONACIONES2,374,000.001,577,550.0066.4533.55796,450.00 TOTAL6,000,000.003,864,533.3164.4135.592,135,466.69

20 GRUPO DE GASTOS VIGENTEEJECUTADO % DE LO EJECUTADO % DE LO DISPONIBLE DISPONIBLE SERVICIOS PERSONALES5,250,000.002,960,531.7556.3943.612,289,468.25 SERVICIOS NO PERSONALES32,763,980.0013,909,331.1942.4557.5518,854,648.8 MATERIALES Y SUMINISTROS8,855,500.008,275,583.8993.456.55579,916.11 BIENES CAPITALIZABLES750,500.00266,190.0035.4764.53484,310.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES12,380,020.000.00 100.0012,380,020.00 TOTALES 60,000,000.0025,411,636.8342.3557.6534,588,363.20

21 INVERTIR EN EDUCACIÓN ES INVERTIR EN EL DESARROLLO DE HONDURAS