Mecanismo Coordinador de País El Salvador Informe Ejecución Programática y Financiera Primer Semestre 09 de julio de 2015 Lcda. Marta Alicia de Magaña.

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1 Mecanismo Coordinador de País El Salvador Informe Ejecución Programática y Financiera Primer Semestre 09 de julio de 2015 Lcda. Marta Alicia de Magaña Directora Ejecutiva

2 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción del resultado esperado del proyecto Resultado del Proyecto: Contribuir sustantivamente a la respuesta nacional del VIH, Tuberculosis y Malaria. Indicador: % de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Línea base: 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Meta: Mantener al menos el 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.

3 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado General 1.Se presentó al Fondo Mundial una Nota Conceptual $9,905,923.00 para la ejecución de proyectos para Tuberculosis periodo 2016-2018 2.Se dio seguimiento al proceso de la elaboración de la Nueva Propuesta de Financiamiento para Tuberculosis que fue presentada al FM el 20 de abril y durante los siguientes meses se acompaño el proceso de clarificaciones. 3.De enero a junio se han llevado a cabo 9 asambleas para el seguimiento a los proyectos de país de VIH NMF y Ronda 9 de TB que se están ejecutando. 4.Durante el semestre se ha dado seguimiento y apoyo a la Evaluación de la estrategia de eliminación de Malaria 2011-2014. 5. Se ha dado inicio a la planificación de la ruta critica para la Elaboración del PENM Malaria 2016-2020 Los acuerdos relevantes tomados durante este semestre son: a)Aprobación del nuevo Plan Estratégico Nacional Multisectorial de TB 2016-2020 b)Aprobación de Utilización de Intereses a RP en Proyectos TB y VIH (Acta 05-2015) c)Aprobación de Nota Conceptual de Tuberculosis 2016-2018 presentada al FM en el mes de abril. d)Aprobación de recalendarización y reprogramación de fondos a RP MINSAL para los proyectos de TB y VIH vigentes (Acta 06-2015) e)Elección de comité ejecutivo 2015-2017.

4 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 1: Seguimiento Estratégico Descripción del producto esperado: Seguimiento estratégico del MCP-ES a los proyectos de país implementado. Indicador: % de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de todos los sectores. Meta: Al menos 85% de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de los diferentes sectores. (12 asambleas multisectoriales de toma de acuerdos, 6 asambleas multisectoriales de seguimiento y 6 visitas de supervisión de campo) Resultados del semestre: Meta 1: 58.3% de cumplimiento en relación a la meta anual (7/12) Meta 2: 33.3% de cumplimiento en relación a la meta anual (2/6) Meta 3: 50% de cumplimiento en relación a la meta anual (3/6)

5 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 1: Seguimiento Estratégico  Se ejecutaron 7 asambleas de aprobación y 2 de monitoreo para el seguimiento y validación de Nota Conceptual (NC) de Tuberculosis (TB) que se presento al Fondo Mundial (FM) en el mes de abril. Se dio seguimiento a la implementación de los proyectos de país vigentes Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) de VIH y Ronda 9 de TB. El respaldo y la documentación que refleja los acuerdos tomados y el seguimiento dado, puede verificarse a través de las actas y minutas publicadas en la página web del MCP-ES (www.mcpelsalvador.org.sv).www.mcpelsalvador.org.sv  Se realizaron 3 visitas de campo, para el seguimiento y monitoreo de los proyectos; el 24 de febrero a las instalaciones de los CCPI HSH (PASMO), TRANS (ASPIDH ARCOIRIS) y TS (Orquídeas del Mar) ubicados en San Miguel, el administrador de estos subreceptores (SR) es Plan Internacional bajo el proyecto del NMF. El 3 de marzo se llevó a cabo visita a la Clínicas VICITS de La Unión administrada por el MINSAL. Y el 09 de abril se realizó la visita a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Acajutla en Sonsonate, para dar seguimiento al proyecto de TB administrado por RP MINSAL. Los informes de las visitas realizadas están publicados en la página web del MCP-ES.  Se han atendido 3 misiones internacionales del Fondo Mundial. Aspectos financieros: Adicionalmente se recibieron aportes en especie de: Plan Internacional, MINSAL y ONUSIDA para el periodo con un monto estimado de $2500.00 Presupuesto anual Gastos al Q2Saldo anual $ 21,332.00$7, 510.86$13,821.14

6 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 2: Participación Sectorial Fortalecida Descripción del producto esperado: Participación de los sectores en la toma de decisiones fortalecidas. Indicador 1: % de sectores que participan en las sesiones de toma de decisiones. Línea base 1: 85% de sectores participan Meta 1: Al menos el 85% de sectores participan en las sesiones entre el total de sectores representados. Indicador 2: N° de actividades de comunicaciones completadas. Línea base : 0 Meta 2: Al menos 10 actividades anuales de comunicación. Resultados: Meta 1: 100% de cumplimiento en relación a la meta anual (8 sectores)Reporte de Asistencia MCP 2015.xlsReporte de Asistencia MCP 2015.xls Meta 2: 50% de cumplimiento en relación a la meta anual (5/10)

7 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera  Se llevó a cabo dialogo de país para la evaluación del Plan Estratégico de VIH 2011-2015, como base para la elaboración del nuevo plan estratégico 2016-2020 y la presentación de solicitud de fondos adicionales por aproximadamente $6 millones, con amplia participación multisectorial.  Además se realizó dialogo de país para la evaluación de la estrategia de eliminación de la Malaria 2011-2014 que servirá de base para la elaboración del PENM de Malaria 2016-2020 y para la presentación de Nota Conceptual en enero 2016.  Se compartió con los sectores el informe de las actividades del 2014 a través de boletín electrónico y se elaboró el boletín 36 que corresponde al primer trimestre del 2015 y se han publicado mensualmente en las redes sociales del MCP-ES, las actividades desarrolladas. Aspectos financierosPresupuesto anual Gastos al Q2Saldo $ 11,000.00$5, 571.78$5,428.22

8 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 3: MCP-ES y M&E Alineados Descripción del productos esperado: Indicador: Numero de actividades implementadas para el alineamiento con otros actores de país. Línea base: N/A Meta: 3 Sesiones de trabajo implementadas para el alineamiento con otros actores de país. Resultado: Meta: 66.6% de cumplimiento en relación a la meta anual (2/3)

9 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera  Se dio acompañamiento a la Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de la CONASIDA en el proceso de evaluación del Plan Estratégico 2011-2015.  Se realizó en conjunto con la Subcomisión de M&E un taller de identificación de barreras y soluciones para el logro de indicadores del proyecto NMF con ambos en RP, en atención a lo indicado por la Gerente de Portafolio del FM en su carta de retroalimentación. Aspectos financierosPresupuesto anual Gastos al Q2 Saldo $ 1,348.00$ 38.66$1,320.19

10 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 4: Fortalecimiento a los miembros del MCP-ES Descripción del producto esperado: Capacidades del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecidas. Indicador: % de miembros del MCP-ES capacitado sobre el papel del MCP-ES. Línea base: N/A Meta: Al menos 85% de miembros capacitados (Con 16 horas de capacitación al año). Resultado: Meta: 64% de cumplimiento en relación a la meta anual (10.2/16)Plan Fortalecimiento Miembros 2015.xlsPlan Fortalecimiento Miembros 2015.xls

11 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera  Se desarrolló taller “Gestión de adquisiciones y suministros de productos sanitarios” el 15 y 16 de abril, el objetivo del taller era que los miembros conocieran la guía de adquisiciones del Fondo Mundial y los procesos que realizan los RP para la compra de productos.  Como parte de las estrategias de fortalecimiento, durante las reuniones plenarias se impartieron charlas sobre: “El VIH y las enfermedades transmitidas por vectores” “Inteligencia Emocional” “Metodología 1, 2, 3 combinado” “Autocuido: Estrés y tomadores de decisiones” Aspectos financierosPresupuesto anual Gastos al Q2Saldo $ 6,000.00$ 1,642.73$ 4,357.27

12 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Resultado Actividad 5 UNIDAD EJECUTORA Descripción del producto esperado: Unidad ejecutora del proyecto conformada. Indicador: Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados. Línea Base: N/A Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados al año.

13 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera  El trabajo de la Dirección Ejecutiva durante el semestre estuvo enfocado al apoyo del equipo de propuestas para los procesos de Malaria y TB. Se dio estricto cumplimiento al plan de trabajo del MCP-ES, según se detalla en las actividades anteriores.  Se llevo a cabo conciliación de gastos de los años 2011al 2014 para el cierre del proyecto 00079376. se cerró el proyecto con un saldo de caja de: PNUD $1,611.94 y MCP-ES $341.83, la diferencia de los saldos corresponde a cargos por depreciación de activos.  Se ha firmado carta convenio con Plan Internacional por $15,000.00 que se utilizaran para apoyar el trabajo que realizará el comité de propuestas en las actividades relacionadas a la elaboración de Plan Estratégico y NC de Malaria (asistencia Técnica en el área de costeo ).  Por otro lado, con el apoyo de la gerente de portafolio del FM se ha gestionado con el Gran Ducado de Luxemburgo la cantidad de $60,000.00 USD para complementar las acciones relacionadas con las nuevas propuestas de Tuberculosis y Malaria. Estos fondos serán utilizados como complemento a lo gestionado con Plan Internacional.( contratación de asistencias técnicas (área programática para la elaboración de NC y PENM, diálogos de país, impresión de documentos) este proceso se encuentra en su etapa final para la firma del convenio.

14 Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Descripción de avances de resultados y ejecución financiera Aspectos financierosPresupuesto anual Gastos al Q2Saldo El compromiso reflejado corresponde a PO 12522 para la compra de laptop tipo campo. $108,371.00$ 68,635.20$ 39,735.80 CompromisosSaldo real $1,640.00$38,095.80 Comentarios: En el gasto se incluyen $2,513.87 utilizados para cubrir déficit del 2014. Sin embargo en la revisión solicitada por el FM se estableció que el MCP-ES al 31 de diciembre tenía un saldo de caja de $341.83 por lo que se solicitará la reversión del cargo de $2513.87 al PNUD esto fue informado el día 2 de Julio, en reunión donde estuvo presente la Presidenta del MCP-ES.

15 Lecciones aprendidas La representación de todos los sectores en las reuniones plenarias ha garantizado el seguimiento a la ejecución de los proyectos de país. El compartir de manera transparente con los sectores constituyentes la información relevante que se maneja al interior del MCP-ES ha permitido generar confianza en los sectores en el trabajo desarrollado por los miembros. Los procesos de comunicación implementados al público en general como los boletines, las redes sociales y la página web ha permitido ser un referente con otros MCP´s en el tema de transparencia y buenas prácticas. Los procesos de inducción facilita a los miembros su integración al MCP-ES de manera más eficiente. La realización de una conciliación mensual de gastos facilita una ejecución eficiente de los recursos del proyecto.

16 Otros temas Relevantes  Proceso de elaboración del nuevo proyecto de Malaria a ser presentado al Fondo Mundial en el 2016.  Modificaciones en Estatutos y Reglamentos del MCP-ES. Líneas de trabajo Futuras  Continuar con la implementación de Plan de Incidencia Política 2013-2016.  Capacitación al Comité de Monitoreo Estratégico para el seguimiento de la Nueva propuesta de TB.  Capacitación al comité de Propuestas en como incluir los temas de Genero y Derechos Humanos en los planes estratégicos de país  Se continuará trabajando con la subcomisión Nacional de M&E de la CONASIDA.  Continuar con las visitas de campo a las poblaciones beneficiarias, incorporando diferentes miembros de manera que todos puedan participar de esta experiencia.  Preparación del nuevo Plan Estratégico Nacional de Malaria.  Preparación de Nota Conceptual para Malaria.

17 www.mcpelsalvador.com.org www.facebook.com/MCPES2002 @MCPElSalvador MCP-ES Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH Sida y Tuberculosis, a través de las subvenciones del Fondo Mundial