REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2012 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2012 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observaciòn (N° de instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, a diciembre del año t/Nº de instituciones planificadas para el año t)*100 0% Esta Meta se ha dejado de considerar para la evaluación Observación: Se espera que un Nº de instituciones públicas o privadas del CR DR obtengan el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, el Nº de instituciones planificadas para el año 2012 son: diez para las regiones de mayor tamaño (RM, VIII y V), siete para las regiones medianas (VI, VII, X, IX ) y tres para las regiones de menor tamaño (XV, XII, XI, I, XIV, II, IV, III)

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios con variable(s) de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de usuarios con registro en las variables de intervención hasta el 31 de diciembre año 2012/Total de usuarios de proyectos terminados normalmente al 31 de diciembre año 2012)*100 100%95% 1.673 / 1.676 Observación: Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 01/01/2007 al 31/12/2011.

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de proyectos 2011 terminados, dentro del plazo planificado, al 31 de diciembre de 2012/N° total de proyectos 2011, que terminan al 31 de diciembre. 100% 70% 32 ____ 32 Observación:. Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación ( N° de familias en situación de vulnerabilidad social incorporadas al Programa Puente en el año t /N° total de familias vulnerables socialmente asignadas por MIDEPLAN para ser atendidas durante el año t)*100. 31,6% 93% 433 /1.369

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 31/06/2012 Meta Estimada 2012 observación (N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/ N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100,, 86,26% 86% 182 / 211

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación.. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Observación 0,12 Si bien se han solicitado modificaciones a la Planificación Programatica, mientras esta no sea autorizada, los calculos de este indicador se debe realizar con la Planificación al 31 de Marzo 2012.- 129.188.000 1 - ___________ 198.620.933 Lo Maximo de la desviación es de 0,5 Observación Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la planificación realizada en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática al 31 de marzo. No ncluye Puente solo programas que se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática. 2

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 7 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación ( Número de proyectos supervisados a diciembre del año 2012/Nº Total de proyectos supervisables en el año 2012)*100 93% 95% 42 ____ 45 Los siguientes Proyectos no realizaron todas las supervisiones esperadas o las Actas no fueron ingresadas al Sistema: 03-322705-00095-11 C. Campos 03-411210-00103-11 R. Leyton 03-440008-00100-11 F. Alarcon Observación: 1) Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI y/o SNS que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año 2012.

9 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 8 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación (Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2012 / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2012)* 100 26,5% 95% $ 340.166.267 ___________ $ 1.284.251.028

10 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 9 Índice de Gestión de Recursos Humanos. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2012 Meta Estimada 2012 Observación 100% 97,5% F1 : ( 2/2 ) x 100) x0.5 = 50 F 2: (7/7) x 100) x 0,25 =25 F3 : ((22/22)x100) x0,25 =25 Existen, sin embargo diferencias con nivel central los cuales deberán ser revisadas por Eliana Flores Observaciones: -El índice se compone del cumplimiento de tres factores: f1: Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles (El plazo se inicia a partir de la fecha de selección hasta el envío del contrato debidamente firmado, al nivel central. Del tiempo total, se descontaran los externos a la DR) f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso ( fecha notificada por el CR al nivel central);y f3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño.( Se considera como retroalimentación a la instancia (reunión) entre el evaluado y evaluador, en la cual se dan a conocer: fortalezas/debilidades del desempeño, metas, ponderación y que finalmente se reflejan en el sistema payroll y otro medio). Se excluye del universo de medición a funcionarios/as que al momento del proceso de retroalimentación se encuentran con licencia médica y/o feriado legal. La meta para cada factor (f) es la siguiente: f1: 95%; f2::100% ; f3: 100%.; y la ponderación (p) de cada factor es la siguiente: (f1) :50%; (f1): 25%; f3:25% La formula de cálculo para cada factor es: f1: (((n° total de contratos despachados al nivel central en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles /n° total de contratos tramitados en el año 2012) x100.)*50%) f2:((nº de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso / n° trabajadores nuevos ingresados al FOSIS durante el mismo período) x 100.)*25%) f3:((n° de personas retroalimentadas durante el proceso de evaluación de desempeño / n° de personas evaluadas durante el proceso de evaluación de desempeño) x100.)*25%)))

11 Resumen Proyectos por Estado y Año de ADL´s y Encargados de Línea. 1) En este resumen se señalaran solo los Proyectos correspondientes al año 2011 y 2012, ya que los años anteriores se encuentran con la totalidad de los Proyectos en estado Término Normal. 2) Es importante recordar, que debido a la modificación de estructura del año 2011, los proyectos (2011) fueron asignados a los Encargados de Línea, situación que el 2012 será modificada, asignando nuevamente los Proyectos a cada uno de los ADLs

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea CAROLINA CAMPOS Estado / año20112012Total Activo347 En cierre000 Termino Normal202 En tyramite000 Total549 JUAN MORALES Estado / año20112012Total Activo178 En cierre000 Termino Normal110 En tramite000 Total12719

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea MAURICIO RAMIREZ Estado / año20112012Total Activo000 En cierre101 Termino Normal180 En tramite000 Total190 WALTER MUÑOZ Estado / año20112012Total Activo025 En cierre011 Termino Normal000 Por iniciar011 Total027

14 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea MARIO REYES Estado / año20112012Total Activo033 En cierre000 Termino Normal000 En tramite022 Total055 FREDY ALARCON Estado / año20112012Total Activo101 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total101

15 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea RODRIGO LEYTON Estado / año20112012Total Activo134 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total134 VIVIANA VILLALOBOS Estado / año20112012Total Activo112 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total112

16 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea MARCELO CARLIN Estado / año20112012Total Activo033 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total033 MARGARITA GALLEGUILLOS Estado / año20112012Total Activo011 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total011

17 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Encargados de Línea FRANCISCO TORREJON Estado / año20112012Total Activo022 En cierre000 Termino Normal000 Suspendido000 Total022

18 ESTADO PROYECTOS 2011

19 ESTADO PROYECTOS 2012

20 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR SUPERVISOR Carolina Campos6 Francisco Torrejon2 Fredy Alarcon4 Juan Morales8 Marcelo Carlin3 Margarita Galleguillos1 Mario Reyes3 Rodrigo Leyton4 Vviana Villalobos2 Walter Muñoz25

21 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO FOSIS REGION DE ATACAMA ESTADO / AÑO20112012TOTAL Activo104959 En cierre213 En tramite033 Por iniciar011 Termino Normal320 TOTAL445498 Observación: 1) Desde el Reporte anterior (Abril), en el año 2011 solo ha pasado un Proyecto desde el estado activo a En Cierre. En el caso de los Proyectos 2012, aumentaron de 10 a 54 la totalidad de los Proyectos.

22 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Fiel Cumplimiento300 De a cuerdo a los sistemas (SGI), existen 3 Proyectos con Garantías vencidas 2 en estado de Cierre y 1 Activo. Los Proyectos son los Siguientes: 03-420101-00016-11 ; 03-440006-00102-11 ; 03-440009- 00101-11. El Proyecto 00101-11 tiene Resolución de Termino con fecha 27/06/2012, por lo que la garantía estaba vigente antes de la Declaración de Termino, solo que la resolución no ha sido ingresada al SGI. El Proyecto 00016-11, esta dentro de los Proyectos que fueron Auditados por Contraloría, y actualmente en proceso de sumario, las garantías sin embargo vencieron el 28/06/12. El Proyecto 00102-11 realizó el Informe final el 08/06/12, pero por problemas en sistema no cambio su estado a En cierre. El Proyecto ha sido enviado para emisión Resolución de Término. Garantía / Año AÑO Observación 20112012Total Anticipo410 En el año 2011 solo cuatro Proyectos tiene sus garantáis de Anticipo vencidas, pero todos ellos tienen la totalidad de sus recursos rendidos, cumpliendo con lo definido para estos efectos Durante el año 2012 solo el Proyecto 03-600301-00001-12 tiene su garantía vencida, pero la carpeta esta en proceso de Cierre administrativo, teniendo la totalidad de los recursos rendidos, cumpliendo por tanto lo definido para estos efectos.- Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

23 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$1.016.209.877$ 977.210.33896.16%$977.586.21296,19% Se ha realizado un Ajuste en la información del SIFICO, lo que provoca esta diferencia 2012$383.428.000$29.044.4727,57%$29.044.4727,57% PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$103.809.877$ 64.910.338.62.52%$59.072.21256,90% 2012$377.428.000$23.044.4726,10%$23.044.4726,10%

24 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS REGULARES 2012 Observación: 1)El total de recursos para proyectos, asignados a la fecha es de $ 916.270.841, 2)No se incorporan en este cuadro los recursos correspondientes al Programa Puente. 3)Mientras no se hayan aceptado formalmente las modificaciones de la Panificación, el control sobre el

25 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS PAAE -FNDR 2012 Observación : 1) En la Proyección de no están incorporados los recursos correspondientes a Gastos Administración FOSIS

26 Indicadores de Gestión FOSIS 2011 (Formulario H)

27 INFORMACIONES ADICIONALES 1.Se ha ingresado el avance del PROPIR 2012.- en la Pagina Chile indica de la Subdere. 2.Se han cerrado la totalidad de los Proyectos 2010, quedando solo con proyectos activos del año 2011, y la incorporación de los Proyectos de las licitaciones 2012. 3.Durante el año 2012 se volverá a la asignación de los Proyectos por cada ADL. 4.- Se ha finalizado con la Primera Auditoria Preventiva de Proyectos, esperando, una vez enviada al departamento de Programas, se realicen las acciones tendientes a dar respuesta a las observaciones.

28 RECOMENDACIONES 1) Se recomienda tener especial atención con indicadores de CDC 2012, que tengan problemas ´de cumplimiento a Diciembre de 2012.- 2) Se recomienda, de acuerdo a lo analizado ya en Comités Directivos anteriores, que la Encargada regional Puente, confecciones y presente, cada dos meses el avance de los compromisos Puente, señalando las principales dificultades y las acciones que han tomado o tomarán para superarlas. 3) Se recomienda trabajar nuevamente el proceso de Supervisión con los Supervisores de Proyectos (ADLs, Profesionales FNDR, Encargados de Línea). En esto, se debe dejar de manifiesto el nivel de calidad esperada, que se entenderá por Supervisión de calidad, cuales serán los niveles mínimos de calidad,.etc. 4) Se insiste en la recomendación del Reporte anterior relativos a generar procedimientos de control al interior del Departamento de ´Programas. Estos procedimientos deben ser conocidos por el Equipo del Departamento, y el Comité Directivo. Se propone generar controles en las actividades; Cometidos funcionarios, Registro de documentación de carpetas, y medios de verificación para certificar cumplimiento de Productos de cada Proyecto,.

29 Gracias