PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2016 MINSEGPRES Comisión Mixta de Presupuesto 21 / octubre / 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES.

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1 PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2016 MINSEGPRES Comisión Mixta de Presupuesto 21 / octubre / 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

3 Proyecto Presupuesto 2016 El Proyecto de Presupuesto año 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, presenta un incremento del 10,6 % respecto a la ley de Presupuestos (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales), equivalente a M$ 1.541.920.- 3

4 4 Programa 01 MINSEGPRES El Proyecto Presupuesto Programa 01 MINSEGPRES, es de M$9.803.262.-, el cual presenta un incremento del 22,6% respecto a la Ley de Presupuestos (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales), esto es M$1.804.956.- Sub TítuloCuenta Año 2015 Ley de Presupuesto (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2016) Proyecto Presupuesto 2016 Variación M$ Variación % 21Gastos en Personal6.413.5306.950.922 537.3928,4% 22Bienes y Servicios de Consumo1.474.2401.488.167 13.9270,9% 24Transferencias Corrientes0 1.246.996 100,0% 29Adquisición de Activos No Financieros109.498116.177 6.6796,1% 34Servicio de la Deuda1.0381.000- 38-3,7% TOTALES7.998.3069.803.2621.804.95622,6%

5 El Proyecto Presupuesto año 2016 de nuestro Ministerio, corresponde a gastos asociados a personal, bienes y servicios, transferencias corrientes e inversión de activos no financieros, que permitan el normal funcionamiento:  Continuidad del financiamiento del personal de planta y Contrata (Total 131 cargos).  Gastos de funcionamiento de MINSEGPRES.  Financiamiento de honorarios a suma alzada (Total 147 cargos).  Financiamiento Congreso CLAD.  Financiamiento Estudios para una Nueva Constitución.  Financiamiento mobiliario, máquinas, plan de renovación de equipos y licencias permanentes. 5 Programa 01 MINSEGPRES

6 Subtítulo 21: Gastos en Personal. M$537.392.- El Incremento de un 8,4%, corresponde al financiamiento de honorarios a suma alzada, (incremento de mayor Aporte Fiscal por M$422.400.- (15) y una reasignación desde el Subtítulo 22 por M$114.992.- (6)). 6 Programa 01 MINSEGPRES Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. M$13.927.- El incremento de un 0,9%, corresponde a la diferencia para el Financiamiento Congreso CLAD (Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) que se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2016 y donde Chile será sede y anfitrión de esta actividad, el costo total es de US$200.000.-, en M$128.920.-; (menos la reasignación al subtítulo 22 por M$114.992.-)

7 Subtítulo 24: Transferencias corrientes M$1.246.996.- Estudio para una Nueva Constitución. MINSEGPRES M$ 1.246.996.- Glosa: Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la ejecución de este programa. El gasto en personal será de $ 764.396 miles para financiar un número de hasta 219 personas. SEGEGOB M$ 1.100.000.- Subsecretaría del Interior M$ 489.500.- Glosa: Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la ejecución de este programa. El gasto en personal será $ 171.000 miles para financiar un número de hasta 20 personas. 7 Programa 01 MINSEGPRES

8 Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros 8 Incluye mobiliario, máquinas y equipos informáticos para complementar el equipamiento de Edificio Bicentenario, plan de renovación de equipos y licencias permanentes. Programa 01 MINSEGPRES

9 Principales Proyectos de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital Coordinación Institucional Uso estratégico de las TICs en el Estado Mejores servicios en el Estado Atención al Ciudadano Estado Abierto y Transparente Herramientas Habilitantes ChileAtiende Municipios Digitales Chilenos en el exterior Estudios Gobierno Digital Firma Electrónica Gestión Documental Normativas Técnicas Interoperabilidad ClaveÚnica PMG Gobierno Electrónico Notificaciones Electrónicas Datos Abiertos Presupuesto Abierto Plataformas Probidad y Transparencia Agencia de Gobierno Digital Expo Desarrollo Digital Programa 04 MODERNIZACION

10 El Proyecto Presupuesto año 2016 del Programa 04, es de M$1.695.665.-, con un 0,8% de incremento. Dicho Presupuesto financia gastos asociados a personal (32 honorarios), bienes y servicios e inversión de activos no financieros, que permiten el normal funcionamiento, es un Presupuesto de continuidad. Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros. Equipos Informáticos: Corresponde a Firmas Digitales y renovación de 8 equipos. Programas Informáticos: Corresponde a renovación de licencias permanentes. 10

11 Programa 05 CAIGG El Proyecto Presupuesto año 2016 del Programa 05, es de M$1.348.134.-, con un 2,2 % de incremento. Este Presupuesto corresponde a gastos asociados a personal (40 honorarios), bienes y servicios e inversión de activos no financieros, que permiten el normal funcionamiento, es básicamente un Presupuesto de continuidad. Incrementos por subtítulo: Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. M$12.459.- El incremento es de un 8%, el cual corresponde a: Realización de Congreso Nacional de Auditoría Interna Gubernamental y a arriendo de bodega, por cambio de dependencias a Edificio Bicentenario. 11

12 Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros. M$16.713.- Mobiliario: para Edificio Bicentenario. Equipos Informáticos: Renovación de equipos. (14 PCs, 2 scanner y 4 impresoras). Programas Informáticos: Corresponde a renovación de licencias permanentes. 12 Programa 05 CAIGG

13 Las Acciones del Consejo Nacional de la Infancia Programa 06 CONSEJO NACIONAL DE INFANCIA

14 El Proyecto Presupuesto Programa 06, es de M$3.246.477.-, el cual presenta una disminución del 8,6% respecto a la Ley de Presupuestos (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales), esto es M$305.172.- El Proyecto Presupuesto año 2016 corresponde a gastos asociados a personal (49 honorarios) bienes y servicios, e inversión de activos no financieros (plataforma web). 14

15 Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES