ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2012 1. MISION Aplicar la Ley de Propiedad y leyes conexas para fortalecer y otorgar Seguridad Jurídica a los Titulares de la.

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1 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2012 1

2 MISION Aplicar la Ley de Propiedad y leyes conexas para fortalecer y otorgar Seguridad Jurídica a los Titulares de la Propiedad, emitiendo y supervisando el uso de la normativa apropiada en todo el territorio nacional en forma permanente, expedita, efectiva, transparente y equitativa, desarrollando y generando la información especial estratégica con los atributos necesarios para crear e implementar políticas públicas de estado a la altura de los más altos intereses del pueblo hondureño. 2

3 VISION Ser una de las instituciones gubernamentales de más alto nivel profesional reconocida por su apego a la ley, guiados por principios morales y valores éticos con independencia técnica y administrativa cuyas unidades y componentes funcionen de manera articulada con el fin de ofrecer servicios de calidad integral que den respuesta a las necesidades actuales y futuras de regularización, registro, catastro y cartografía a la nación hondureña, generando información que incorpore valor agregado a los bienes con atributos especiales para los procesos productivos, fortaleciendo la sociedad en aspectos como la seguridad jurídica, económica, financiera, democrática y participativa. 3

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS   Contar con un programa actualizado de titulación y registro, regularización predial y de protección de la propiedad intelectual para mejorar los servicios al usuario y la solución legal de los conflictos identificados.   Integrar a nivel nacional el sistema unificado de registros (SURE) que asegure los derechos de propiedad de las personas naturales y jurídicas. 4

5 LOGROS SIGNIFICATIVOS DEL 2011   Modernización de los registros de las ciudades de Tela y Ceiba, dotándolas de instalaciones adecuadas y equipo tecnológico de punta.   Reducción del tiempo de respuesta en la inscripción de inmuebles, atendiéndose en cinco días hábiles.   Para otros casos como solicitudes de libertad de gravamen, poderes y sentencias tiempo de respuesta en 24 horas. 5

6 LOGROS SIGNIFICATIVOS DEL 2011   Entrega de 16,709 Títulos de Propiedad a nivel nacional.   Levantamientos catastral de 157,747 predios Urbanos y 30,360 Hectáreas Rurales a nivel nacional.   Toma de fotografías aéreas y ortofotos, en una aérea aproximada de 9,000 km2 (Departamentos de Cortes y Atlántida)   Implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera interno del Instituto de la Propiedad.   Entrega de 74,127 certificados de títulos de Propiedad Intelectual (marcas, patentes y derecho de autor). 6

7 HISTORICO PRESUPUESTO IP Cifras en Millones de Lempiras Gerencias del IP Presupuesto Anual 2009201020112012 01-Gerencia Central 188.2 185.6 186.7 201.0 -2.61.114.3 02-PATH 111.5 82.3 77.4 79.1 -29.2 -4.9 1.7 03-PROCORREDOR - - - 4.3 - - Total Presupuesto IP 299.7 267.9 264.1 284.4 Variación Interanual -31.8 -3.8 20.3 Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI. Presupuesto Variación Interanual 7

8 Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2011 Cifras en Millones de Lempiras Gerencias del IP Fuente de Financiamiento Monto Aprobado Ampliaciones Presupuesto Vigente Ejecución % de Ejecución 01-Gerencia Central Tesoro Nacional (11)186.75.8 192.5148.076.9% Recursos Propios (12)0.059.0059.041.470.2% Crédito Externo (21)**0.037.3 0.040.1% Apoyo Presupuestario (23)0.07.0 4.970.0% 02-PATH Tesoro Nacional (11)5.7-0.1 5.65.496.3% Crédito Externo (21)64.184.4 148.579.253.3% Donaciones Externas (22)3.80.0 3.82.052.6% 03- PROCORREDOR Recursos Propios (12)0.02.5 2.184.0% Donaciones Externas (22)3.812.7 16.51.37.9% Total Presupuesto Formulado 2012 IP264.1208.61472.7284.360.2% **Fondos para el Plan Nacional de Titulación de Tierras, los cuales fueron incorporados a finales del mes de Septiembre 2011. 8

9 Distribución de los Ingresos Propios del IP Año 2011 Destino de los Ingresos Propios del IPMontoPorcentaje Suplir Déficit Presupuestario del Grupo 100 (Sueldos Básicos y Colaterales) 71,486% Suplir Gasto Operativo 7,08% Cumplir con el Cofinanciamiento del Proyecto IP/PROCORREDOR, el cual es financiado con Fondos de la Unión Europea 2,53% Plan Nacional de Titulación de Tierras en el Depto. De Cortés 2,02% RECURSOS PROPIOS A AGOSTO 2011 (70%) 82,9100% En la Gerencia Central, el Grupo del Gasto Bienes Capitalizables es cubierto en su totalidad con Fondos Propios de la Institución. 9

10 Anteproyecto Presupuesto 2012 por Gerencia y Fuente de Financiamiento Cifras en Millones de Lempiras Gerencias del IPFuente de Financiamiento Monto por Fuente Monto por Gerencia 01-Gerencia CentralTesoro Nacional (11)201.0 02-PATH Tesoro Nacional (11)2.2 79.1 Crédito Externo (21)75.6 Donaciones Externas (22)1.3 03-PROCORREDORDonaciones Externas (22)4.3 Total Presupuesto Formulado 2012 IP284.4 Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI.  El Anteproyecto de Presupuesto 2012 del IP se compone de un 71% de Fondos Nacionales y un 29% de Fondos Externos (para las Gerencias 02 y 03) 10

11 Déficit Presupuestario 2012 Grupo 100 Servicios Personales (Sueldos Básicos y Colaterales) Cifras en Millones de Lempiras Servicios Personales (Grupo 100)Monto 2012 Presupuesto Formulado Fondos Nacionales 174.7 Proyección Valor Anual Grupo 100 240.7 Déficit -66.0  Dicho Déficit Presupuestario surge a consecuencia de que durante la administración pasada en el mes de Septiembre del año 2009 se hicieron efectivas 459 plazas permanentes.  No ha sido posible reducir la masa salarial debido a la falta de fondos para el pago de derechos laborales o prestaciones. 11

12 PETICION   Incremento al presupuesto de fondos Nacionales del IP por un monto de 66 millones de Lempiras equivalente al déficit presupuestario en el grupo 100 (Sueldos básicos y colaterales).   Incrementar el porcentaje de devolución de fondos propios de un 70% (2011) a un 80% para el 2012. 12

13 Estos fondos propios serán invertidos en:   Modernizar técnicamente e incorporar al SURE nuevos registros de la propiedad inmueble y otros registros de los que no se cuenta con asignación presupuestaria.   Fortalecer al Instituto a través de la adquisición de equipo, materiales y suministros para impulsar proyectos de entrega masiva de Títulos de Propiedad a nivel nacional.   Edificios Propios: Únicamente 5 de los 24 Registros poseen su propio edificio, el resto son arrendados.   Fortalecimiento Tecnológicos de las Distintas Direcciones del IP y de la plataforma del SURE (licencias y servidores). 13

14   Apertura de una nueva oficina del Registro de la Propiedad en Puerto Lempira, para impulsar y apoyar la titulación colectiva de los pueblos indígenas de la Moskitia.   Renta de un edificio para que funcione la oficina del Registro de la Propiedad de Francisco Morazán para la mejora de servicios provistos y evitar riesgos inminentes.   Incrementar presupuesto para mejorar el nivel e ingreso de los Registradores a nivel nacional, garantizando la transparencia y calidad de servicios.   Fortalecimiento de las capacidades para absorber la administración del registro vehicular   Ejecución del Proyecto del Catastro Multifinalitario. Estos fondos propios serán invertidos en: 14

15 METAS 2012 Las principales metas que corresponden al IP desarrollar en el año 2012 son las siguientes:   Entrega de 12,000 títulos de propiedad a nivel nacional y 100,000 títulos dentro del Plan Nacional de Titulación.   Modernización de nuevos registros: Santa Rosa de Copan, Danlí, Juticalpa y El Progreso.   66,000 Resoluciones y 75,000 certificados emitidos de signos distintivos, patentes, diseños y modelos industriales, derecho de autor y conexos.   14,250 Predios catastrados a nivel nacional y 43,726 en el Plan Nacional de Titulación. 15

16 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 16