TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Presentación ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado.

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1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Presentación ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado del Presupuesto de Egresos 2016. 1

2 Programa Operativo 2014 2

3 El Presupuesto de Egresos se basa en los siguientes programas: 3 01 Impartición de Justicia Administrativa 02 Divulgación y Transparencia 03 Administración Institucional 04 Profesionalización y Desarrollo Institucional

4 Actividades Institucionales Programa 01 Impartición de Justicia Administrativa Actividades Institucionales a) Primera Instancia Jurisdiccional b) Segunda Instancia Jurisdiccional c) Administración del Tribunal 4

5 Programa 02 Divulgación y Transparencia Actividades Institucionales: a) Comunicación Institucional 5

6 Programa 03 Administración Institucional Actividades Institucionales: a) Gestión Administrativa 6

7 Programa 04 Profesionalización y Desarrollo Institucional Actividades Institucionales: a) Capacitación del Personal b) Calidad del Servicio 7

8 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 8 Se incorporan a los programas doce indicadores de Gestión para evaluar objetivamente el desempeño de la función y el cumplimiento de las actividades institucionales y proyectos estratégicos, contemplados en los programas. Programa 01 Impartición de Justicia Administrativa 1.- Cobertura en el dictado de sentencias de Pleno en la ponencia 1 Lic. Alberto Loaiza Martínez. 2.- Cobertura en el dictado de sentencias de Pleno en la ponencia 2 Lic. Martha Irene Soleno Escobar.. 3.- Cobertura en l dictado de sentencias de pleno en la ponencia 3 Lic. Carlos Rodolfo Montero Vázquez.

9 4.-Cobertura del dictado de sentencias en la Primera Sala en Mexicali. 5.-Cobertura en el dictado de sentencias en la Segunda Sala en Tijuana. 6.-Cobertura en el dictado de sentencias en la Tercera Sala en Ensenada. 7.- Efectividad en las sentencias de Salas dictadas (revocadas por el Pleno). 8.- Efectividad en las sentencias dictadas por el Pleno (revocadas por los tribunales federales en amparo directo). Programa 02 Divulgación y Transparencia 1.- Atención de solicitudes de acceso a la información pública. 9

10 10 Programa 03 Administración Institucional 1.- Índice de eficiencia programática presupuestal. 2.- Porcentaje de juicios promovidos por genero. Programa 04 Profesionalización y Desarrollo Institucional. 1.- Cobertura de servidores públicos con acciones de capacitación.

11 Presupuesto 2016 2016$ 51’743,088.00 Autorizado en 2015 $ 36’795,258.00 Incremento$ 14’947,830.00 Representa40.62% 11 Autorizado 2015

12 Distribución del gasto Operativo$39’056,271. Retabulación salarios 4’148,104. Plazas Adicionales: 4’414,237. a)Pleno 957,678. b)Primera Sala 795,855. c)Segunda Sala2’660,704. Aportaciones Patronales a ISSSTECALI del p. c. y magistrados 3’651,360.00 4 plazas de base 473,116. Suma total presupuesto solicitado 51’743,088. 12

13 GRUPO DE GASTO PROYECTADO 2016 AUTORIZADO 2015AUMENTO / DISMINUCION % 1000044’310,175.30’761,037.13’549,138. 43.46% 20000 1’056,150. 909,500. 146,650. 16.12% 30000 5’720,105. 5’056,856. 663,249. 13.12% 50000 606,658. 17,865. 558,793. 3395.79% 70000 50,000. 00.00 00.00% TOTAL 51’743,088. 36’795,258.14’917,830. 40.62% 13 COMPARATIVO 2015 / 2016

14 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 2016 GRUPO 10000.- SERVICIOS PERSONALES 44’310,175. GRUPO 20000.- MATERIALES Y SUMINISTROS 1’056,150. GRUPO 30000.- SERVICIOS GENERALES 5’720,105. GRUPO 50000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 606,658. GRUPO 70000.- PROVISIONES P/ CONTINGENCIAS 50,000. Y OTRAS EROGACIONES. SUMA TOTAL 51’743,088. 85.63% 2.04% 11.05% 1.17% 0.11% 100% 14

15 El incremento en el presupuesto solicitado en cantidad de $14’917,830.00 para el ejercicio 2016 se contempla principalmente en los grupos de gasto de 10000.-Servicios Personales, y 30000.-Servicios Generales. 15

16 Grupo 10000.- Servicios Personales 16 ConceptoCantidad 1) Aumento de sueldo otorgado en 2015 al personal de base del Tribunal del 5.3% sobre sueldo tabular y aumento en las prestaciones 604,800. 2) Contratación definitiva de personal para Pleno, Primera y Segunda Sala. 4’414,237. 3) Aportaciones de Seguridad Social para el personal de confianza y Magistrados 3’651,360. 4) Re categorización de remuneraciones y sueldos al personal para 2016. 4’147,824. 5) 4 Plazas de base ( 1 Actuario, 2 mecanógrafos y 1 mensajero). 473,116. 6) Prima de Antigüedad de un Secretario de Acuerdos 137,760. Total 13’429,095.

17 Justificación de las nuevas contrataciones Pleno 17 PersonalAdscripciónJustificación 1 Encargado de Informática Pleno El encargado de Informática se requiere a fin de diseñar una nueva pagina Web el Tribunal y Actualizar el sistema de control de expedientes jurisdiccionales que sirve para la elaboración de la información de estadística del Tribunal, ya que a la fecha los servicios de soporte técnico en esta área se contratan con un asesor externo 1 Mecanógrafa Pleno -para fortalecer a la Secretaria General de Acuerdos a fin de cumplir con la obligación de publicar las versiones publicas de las sentencias, ya que es la encargada de la Unidad de Transparencia del Tribunal.

18 Justificación de las nuevas contrataciones Primera Sala 18 PersonalAdscripciónJustificación 1 Secretario de Acuerdos Primera Sala Para la elaboración de Proyectos de sentencias de Primera Instancia. 1 mecanógrafo Primera Sala Para que apoye en el tecleado de sentencias así como a la integración y archivo de expedientes.

19 Justificación de las nuevas contrataciones Segunda Sala 19 PersonalAdscripciónJustificación 2 Secretarios de Acuerdos Segunda Sala Para la elaboración de Proyectos de sentencias de Primera Instancia. 1 Actuario Segunda Sala Para efectuar las notificaciones de las resoluciones dictadas por la Segunda Sala, en los plazos legales. 6 mecanógrafos Segunda Sala 2 para que apoyen en el tecleado de sentencias, 1 para que apoye en la actuaria y 3 para que apoyen en las aéreas de Oficialía de partes, integración de expedientes y archivo de expedientes.

20 Estadística Segunda Sala 20 DEMANDAS INGRESADAS POR AÑO Recursos solicitados y otorgados para contratación de nuevas plazas en la Segunda Sala por año. 20102011201220132014 Tercer trimestre 2015 315813391575114410631038 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 Solicitado 16 plazas Otorgado 8 plazas temporales Solicitado 5 plazas Otorgado 9 plazas temporales Solicitado 9 plazas Otorgado 8 plazas temporales solicitado 8 plazas Otorgado 0 plazas

21 JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DEFINITIVA DEL PERSONAL SEGUNDA SALA Personal de contrato temporal AdscripciónJustificación 2 Secretario de Acuerdos 1 Actuario 5 Mecanógrafas Segunda Sala -La carga de trabajo que maneja la sala -El aumento en la complejidad de los asuntos COSTO TOTAL $2’660,704. 21

22 Re categorización de remuneraciones y sueldos al personal 22 CARGO SALARIO MENSUAL PJE SALARIO MENSUAL TCA DIFERENCIA MAGISTRADO NUMERARIO 107,260.7685,617.1421,643.62 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 68,929.5053,134.8815,794.62 SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA 47,836.9440,588.307,248.64 SECRETARIO DE ACUERDOS (1RA.INST) 36,421.0534,187.12 2,233.74 ACTUARIO 29,925.8826,857.313,068.57 JEFE UNIDAD ADMIVA 68,929.5053,134.8815,794.62 AUXILIAR CONTABLE (BASE) 22,205.0721,922.51282.56

23 Justificación de la Recategorización de Remuneraciones 1.- Reducir la diferencia que existe en relación con el Poder Judicial del Estado, atento al principio de que a trabajo igual debe corresponder remuneración igual. 2.- Recuperar el valor adquisitivo de las remuneraciones y/o sueldos tomando en consideración que los aumentos autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, que se hacen extensivos al personal del Tribunal, no son significativos para el personal de confianza (personal jurisdiccional y administrativo), además de que para el ejercicio de 2015, no se otorgo aumento alguno al referido personal de confianza. 23

24 Grupo 30000.- SERVICIOS GENERALES Se incrementa en 13.12%en relación con el importe autorizado para el ejercicio 2015, principalmente por las siguientes razones: Se incrementa en 13.12% en relación con el importe autorizado para el ejercicio 2015, principalmente por las siguientes razones: 1.- En la partida presupuestal 32301.- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos por la cantidad de $523,300.00 que presenta un incremento del 93% en relación al importe autorizado para el ejercicio de 2015, se contempla tomar en arrendamiento 28 equipos de computo a fin de sustituir equipo que a la fecha no es funcional, así una fotocopiadora mas para el Pleno del Tribunal. 24

25 25.-.- Se contempla la partida presupuestal 32901.- Otros Arrendamientos por la cantidad de $85,100.00 a fin de estar en posibilidad de pagar trece cajones de estacionamiento que se requerirán como consecuencia del cambio de local de la Primera Sala y Pleno del Tribual. Asimismo se contempla la partida Presupuestal 33604.- Otros Servicios de Apoyo Administrativo por la cantidad de $102,000.00, a fin de efectuar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la Jurisprudencia vigente del Tribunal, el cierre del ejercicio presupuestal correspondiente a 2015 así como el Presupuesto de Egresos que se autorice a este Órgano Jurisdiccional para el ejercicio de 2017.

26 Se contempla la partida presupuestal 34901.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales por la cantidad de $16,350.00, a fin de estar en posibilidad de cubrir el costo de los servicios de monedero electrónico para el pago al personal de base de la prestación de canasta básica. 26

27 Por otra parte en la partida 35101.- Conservación y Mantenimiento Menor de Edificio por la cantidad de $55,000.00 que presenta un incremento de 120% en relación al importe autorizado para el ejercicio de 2015 en razón de que se contempla cubrir el costo de la reparación del Techo del local que ocupa la Primera Sala. 27

28 Las partidas 37101.- Pasajes Aéreos, 37201.- Pasajes Terrestres, 37501.- Viáticos en el País, y 37502.- Hospedaje en el País por las cantidades de $80,000.00, $68,800.00, $103,100.00, y $77,750.00 respectivamente, contemplan el pago del traslado de Magistrados y personal adscrito a las Salas y Pleno que por motivo de trabajo deban trasladarse de una Sala a otra, por la asistencia de los magistrados a congresos organizados principalmente por la Asociación Nacional de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y por la celebración de sesiones de Pleno semanales. 28

29 Se contempla la cantidad de $606,658.00 para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para sustituir equipo obsoleto y proporcionar equipo que requiere al personal que se pretende contratar en el año 2016, principalmente. 29

30 Partida Presupuestal 51101.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA por $76,658.00 importe en el que se contempla la adquisición del siguiente mobiliario, que se asignaría a la primera Sala. 8 Escritorios secretariales$42,620.00 10 Sillas secretariales 14,038.00 1 Mueble para recepción 20,000000 30

31 Se contempla la partida 59701.- Licencias Informáticas e Intelectuales, Regalías, Licencias de Uso y Otros por la cantidad de $530,000.00 en razón de que se contempla adquirir 65 licencias de uso del programa Microsoft Office 2010 para los equipos de computo con que cuenta el tribunal. 31

32 GRUPO 70000.- PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES. Se contempla la partida 79201.- Contingencias Socioeconómicas por la cantidad de $50,000.00 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, de crear una partida que permita hacer frente a la posible responsabilidad patrimonial del Tribunal. 32

33 Periodo Recursos de revisión Presentados Sentencias Dictadas 2011595405 2012418511 2013328444 2014195358 Tercer Trimestre 2015 289160 Recursos de revisión recibidos y sentencias dictadas comparativo 2011 - 2014 Resoluciones de recursos de Revisión dictadas por el Pleno en función del sentido del fallo 2015 al tercer trimestre SentidoNumero% Confirma la resolución recurrida 10465% Revoca la resolución recurrida 4427% Modifica la resolución recurrida 128% Sobresee00% 33

34 Periodo Amparos promovidos Amparos negados Amparos concedidos Pendientes por resolver 2012124431269 20131149519114 2014142951928 Tercer Trimestre 2015 80522880 34

35 Demandas ingresadas en cada sala comparativo 2012 -2013-2014 y tercer trimestre 2015 Periodo201220132014 Tercer Trimestre 2015 Primera Sala (Mexicali) 272240365290 Segunda Sala (Tijuana) 1,6141,1441,158665 Tercera Sala (Ensenada) 130260211183 Global 2,0161,6441,7341,138 Sentencias dictadas en cada sala comparativo 2012 -2013 – 2014 y tercer trimestre 2015 Periodo201220132014 Tercer Trimestre 2015 Primera Sala (Mexicali) 241229221292 Segunda Sala (Tijuana) 1,1841,359500268 Tercera Sala (Ensenada) 82174310224 35