Techo Presupuestari o 2016 GS/OAS/SAF – Mayo 15, 2015.

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Transcripción de la presentación:

Techo Presupuestari o 2016 GS/OAS/SAF – Mayo 15, 2015

Recuperación de Costos Indirectos Cálculo de Techo Presupuestario Techo Presupuestario años 2013, 2014, , 2017, 2018 AñoIngresos ICR (en miles) AñoIngresos ICR (en miles) 20116, , , , , ,803 Total22,443Total20,003 Promedio de 3 años (Total / 3) 7,481 Promedio de 3 años (Total / 3) 6,668 90% de promedio de 3 años = nuevo techo presupuestario ,733 Redondeado a 6,750 90% de promedio de 3 años = nuevo techo presupuestario ,000 (redondeado)

Ajustes Estatutarios para 2016 (en miles) Techo Presupuestario Indicativo Aprobado para 2016 Servicios Generales - Ajuste por Costo de Vida - Septiembre Profesionales - Ajuste por Costo de Vida - Abril Ajustes Estatutarios de 2015 en 2016 Incremento de Paso de Post Julio Ajuste de Seguro de Salud - Empleados Ajuste de Seguro de Salud – Retirados Presupuesto Total con Ajustes Estatutarios para 2016 Personal54, ,288 No-Personal30, ,186 Total84, ,474 Diferencia entre Techo Presupuestario Indicativo y Presupuesto con Ajustes Estatutarios para 20161,1501.4% Fondo Regular Ajustes Estatutarios