CALENDARIO DE ACTIVIDADES Despliegue de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2014 Página 1 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Enero 2014 L M J V S D    1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Calendario de Actividades 2014 Febrero 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 28 de Enero UCGP Instituciones de la APF Enviar, mediante correo electrónico, el oficio circular sobre el inicio de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2014 y la solicitud de entrega a la Unidad de Control de la Gestión Pública de los formatos: “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”, al correo electrónico: autoevaluacion@funcionpublica.gob.mx 2 28 al 29 de Instituciones de la APF Realizar pruebas de envío y recepción de los correos personales institucionales de los SP que se van a enlistar en los formatos de “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”. 3 30 y 31 Verificar con su área de informática las medidas de seguridad en la recepción de correos electrónicos no deseados o anti spam, para permitir la recepción a las bandejas de entrada de cada SP de las ligas de acceso para la encuesta que envíe la Secretaría de la Función Pública. 4 28 al 31 de Enero Asesorar a las Instituciones sobre el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. Página 2 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Enero 2014 L M J V S D    1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Calendario de Actividades 2014 Febrero 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 5 28 Enero al 7 Febrero Instituciones de la APF Elaborar los cinco “Listados de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014” y remitir a la UCGP los formatos al siguiente correo electrónico: autoevaluacion@funcionpublica.gob.mx 6 10 al 21 de Febrero UCGP e Instituciones Validar Listados y los correos electrónicos institucionales de los formato de “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”; y en caso de inconsistencias realizar aclaraciones y solicitar las modificaciones que correspondan. 7 28 de Comunicar por medios electrónicos a las instituciones y a los Órganos Internos de Control la publicación en el portal de Normateca Federal de la Encuesta de la Autoevaluación del Control Interno 2014. Página 3 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Febrero 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Calendario de Actividades 2014 Marzo 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 8 03 al 7 de Marzo UCGP Cargar en la plataforma los formatos validados “correctos” de las listas de servidores públicos, para la aplicación de Encuestas de Autoevaluación. 9 14 de Marzo Publicar en el Portal de la Normateca Federal el archivo en Excel del Formato para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2014 (PTCI), por cada uno de los procesos (2 adjetivos y 3 sustantivos). 10 18 al 28 Enlace del SCII Identificar a los responsables de conservar por niveles de Control Interno, la evidencia documental y/o electrónica que soporta el establecimiento y actualización de los elemento de control interno por proceso e inicio de las actividades para la elaboración e integración del PTCI. 11 10 al 21 Instituciones de la APF Enviar invitación por correo electrónico a los servidores públicos de las Instituciones de la APF, para participar en la encuesta con su “liga de acceso personalizada”. Página 4 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Marzo 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Calendario de Actividades 2014 Abril 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 12 18 de Marzo al 11 de Abril Servidores Públicos de las Instituciones de la APF Iniciar la aplicación de la encuesta por procesos adjetivos y sustantivos. Los servidores públicos contestan el cuestionario de la encuesta, a través de la plataforma informática dispuesta por la SFP. Nota: Los ESCII deberán documentar cada caso en que los servidores públicos por razones de baja, licencia, incapacidad o comisión se encuentren imposibilitados para contestar la encuesta de autoevaluación. 13 02 al 04 abril Coordinador de Control interno y Enlace del SCII En Instituciones que tengan documentada la no aplicación de la encuesta por procesos adjetivos y sustantivos por parte de algunos servidores públicos, lo que implicaría no lograr el 100% de las respuestas, deberán girar oficio al Titular de la UCGP, suscrito por el Titular de la Institución o Coordinador de Control Interno, informando las razones, proceso, nivel jerárquico y correo electrónico de los servidores públicos, que no responderán la encuesta de autoevaluación; solicitando se lleve a cabo la consolidación de las encuestas conforme al porcentaje de respuesta alcanzado a la fecha de recepción del oficio. Nota: Enviar de forma digitalizada al correo: lsantamaria@funcionpublica.gob.mx y de forma física a la UCGP. Página 5 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Abril 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Calendario de Actividades 2014 Mayo 2014 L M J V S D    1 2   3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 14 11 de abril UCGP Cierre de la plataforma para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación por Nivel de Control Interno (11:59 p.m.) 15 14 de Abril al 09 de Mayo Iniciar el proceso de generación de las carpetas de consolidación de encuestas por Institución. 16 12 al 23 Remitir vía correo electrónico a los Coordinadores de Control Interno las carpetas de las “encuestas consolidadas” por institución, para la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno y del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Página 6 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Mayo 2014 L M J V S D    1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Calendario de Actividades 2014 Junio 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 17 19 al 30 de Mayo Instituciones de la APF Presentar, a más tardar el 30 de mayo, con firma autógrafa al Secretario de la Función Pública el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el PTCI 2014. Enviar copia del Informe y del PTCI al Titular del OIC, en la misma fecha que se entregue a la SFP, así como en electrónico el archivo en formato de Excel del PTCI y las encuestas consolidadas, así como las evidencias documentales y/o electrónicas. Nota: El Informe Anual, el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI, y las encuestas consolidadas, se cargarán en el SICOCODI, en el botón correspondiente al ejercicio 2014). 18 30 de Mayo UCGP Informar a los Titulares de los Órganos Internos de Control por escrito y/o a través de medios electrónicos la publicación de los Criterios para la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y publicar en el portal de la Normateca Federal. Página 7 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del Sistema de Control Interno Institucional Junio 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Calendario de Actividades 2014 Julio 2014 L M J V S D   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 20 02 de Junio OIC Iniciar la evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional . 21 16 al 30 de Junio Presentar con firma autógrafa al Secretario de la Función Pública el Informe de Resultados de la evaluación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Incorporar el Informe de Resultados al SICOCODI, en archivos con formatos PDF y Excel. Página 8 de 9

Despliegue de la autoevaluación 2014 del sistema de Control Interno Institucional Enlaces para Consultas en la UCGP Nombre Sector Francisco Javier Contreras Martín jcmartin@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3305 Gobernación Ciencia y Tecnología Medio Ambiente y Recursos Humanos Entidades No Coordinadas Sectorialmente Carmen Ofelia Martínez Aguilar comartinez@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3169   Anahí Rueda Sánchez arueda@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3228 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Reforma Agraria Desarrollo Social Hacienda y Crédito Público Adrián Noel Mondragón Sosa amondragon@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3307 Comunicaciones y Transportes Educación Pública Luis Santa María Derbés lsantamaria@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3118 Trabajo y Previsión Social Salud Energía Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Relaciones Exteriores Defensa Nacional Marina Eduardo Subías Roque esubias@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3061 Procuraduría General de la República Turismo Economía Función Pública Página 9 de 9